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文档简介

1、办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、 低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写办公物品月申购单 并经各部门经理审批， 后移交前台文员统计编排， 最终统一交由总经 办负责人批准。办公物品由前台文员负责， 物品入库时需严格检查进货品种、 数 量、规格、单价、总额等是否与办公物品申购总清单相符，按手 续验收入库，登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续，财 务一律不予报销。 总经办负责入库、 出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、

2、图钉、曲别针、橡水性笔、订书针等;b管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒等;C、管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册等。2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦等;b部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机等。3、消耗品 可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数） 、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品 应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。5、管理品

3、 列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。 如有故障或损坏， 应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于 每月 25号前 由各部门提交 办公物品月申购单由前台文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库， 如公司无法统一采购的急需品或特殊品， 可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。7、各部门应及时下载办公物品月申购单 ，于申购时编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。8、前台文员另设办公物品保管账簿 ，对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向前台文员领取办公必备物品， 如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。二、办公物品申购流程使用人员列明所需办公物品7其部门主管审核、 填写办公物品月申 购单7本部门经理审核签字确认7前台文员汇总填写 办公物品申 购总清单7总经办负责人审核签字确认7前台文员提请公司购买 注：

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