危险源、环境因素识别、评价与控制管理程序

1、 危险源、环境因素识别、评价与控制管理程序1目的通过规范危险源、环境因素识别、风险评价与控制等工作，消除或控制产品实现过程中的不利因素，达到安全生产、维护和保护环境的目的，特编制本程序2适用范围本程序适用于公司所属各单位在产品实现过程中涉及危险源、环境因素辨识、风险评价与控制方面的各项管理工作。3 引用文件及标准职业健康安全管理体系 要求GB/T28001-2011环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004核电厂质量保证安全规定HAF003-1991危险源较大的分部分项工程安全管理办法 建质（2009）87号管理手册ZHHX-GM4 职责直属工程管理部/工程管理部负责对所属业务范围

2、内生产经营活动进行危险源和环境因素的管理，负责组织对所辖办公区、生产场所、生活区的危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制工作。 负责建立、定期发布公示重大危险源和重大环境因素辨识清单，按周进行更新，及时录入信息管理系统，工程管理部按月上报分公司，直属工程管理部按季度上报公司安全运营部。 负责对存在重大风险的分项工程/活动（深基坑/槽开挖与支护、降水工程、地下室暗挖工程，人工挖孔工程，高大模板工程，起重吊装工程，脚手架工程，拆除、爆破工程，易燃易爆物品，高空作业工程以及其他高风险作业工程/活动）和从事高风险作业活动的人员，开展危险源识别、评价，制定高风险专项安全控制措施，并对风险控制措施的落实

3、进行监督。5 术语危险源：可能导致人身伤害（或）健康损害（可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态）的根源、状态或行为，或其组合。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。6. 程序6.1危险源、环境因素识别6.1.1成立识别小组 公司各单位应由主管领导（分管安全）分别组织工程、技术、安全、有经验的作业人员等成立各层级危险源、环境因素识别、评价工作小组，对本单位生产经营活动中存在的危险源、环境因素进行识别、控制。工作小组成员应具备相关危险源、环境因素辨识、风险评价方法和技术方面的能力，并具有相应工作活动的知识，否则应开展必要的培训学习。6

4、.1.2危险源辨识范围 危险源辨识时应全面、系统、多角度、不漏项，应全面考虑工作场所内可能涉及的物理的、化学的、生物的和心里的等不同类型的危险源，重点放在能量主体、危险物质及控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容：常规和非常规（如：周期的、偶然的、紧急的）活动和状况（如：临时抢修等）进入工作场所的所有人员（如：顾客、访问者、服务承包方、送货员、员工等）人的行为、能力和其他人为因素：已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源：在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其

5、活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程的活动的影响；所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；存在重大风险的分项工程/活动。6.1.3 环境因素辨识范围环境因素识别时应通过考虑有关活动、产品和服务的“三个时态”（过去、现在、和将来），“三个状态”（正常、异常、紧急），识别其环境管理体系范围内的环境因素，通常需要考虑以下几个方面的情况：向大气、水体、土地的排放；原材料和自然资源的获取；能源的使用和能量释放（如热、辐射、震动等）；废弃物

6、管理，物理特性；文化遗产；对社区影响及其他地方环境问题等方面。6.1.4 危险源、环境因素辨识的方法 各单位应依照生产经营活动范围、性质和规模选择相宜的危险源、环境因素辨识方法，该方法应能确保数据可靠，并能确保数据在详尽性、复杂性、及时性成本和可利用性方面满足要求。 常用的危险源辨识方法有：询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、障碍树等方法。 常用的环境因素辨识方法有：过程分析法、生命周期评价、生命周期评价、生产流程分析、物料衡算、问卷调查法、专家咨询法等等6.2危险源、环境因素的评价 危险源、环境因素的评价要根据生产特点，

7、参照以往的经验和控制效果等进行，既要分析可能发生的事件及环境影响后果，更要实事求是地分析事件、环境影响发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，危险源、环境因素风险级别是综合分析评价的结果。 通常采用的危险源风险评价方法有：直接判断法、查表法（经验法）、LEC 评价法、矩阵评估法等，但各单位可使用的风险评价方法来处理不同区域活动。 环境因素评价方法有：是非判断法、专家评议法、对比法跟踪法、排放量对比、频率对比法、多因子环境打分评价法等。 风险评价的详尽程度以能够确定适当的控制措施为宜。各单位可依照危险源、环境因素评价办法，进行危险源和环境因素的辨识和评价。6.3 危险源环境因素的分级与

8、控制6.3.1 危险源的分级与控制 根据引发事故的可能性及其产生后果的严重性程度评价潜在风险等级，通常按照标准从高到低，分为A、B、C、D、E 五个等级。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应如下顺序考虑降低风险：a） 消除；b） 替代；c） 工程控制措施；d） 标志、警告和（或）管理控制措施；e） 个体防护装备。对于不同风险等级的作业项目的风险控制应满足以下要求：存在不可容许风险（A级风险）的作业项目，只有当风险降低时，才能开始或继续工作。若即使以无限的资源投入也不能够降低风险，则禁止作业。存在重大风险（级风险）的作业项目，要编制安全专项施工方案，工作前对所有执行任务的人员进行即时培训。

9、让操作人员掌握方案中的控制要求，并在执行过程中设专人进行监督管理；对于影响较大，涉及人员较多的重大风险，要编制专门的应急预案，同时现场保持储备足够的应急资源，以便及时使用；存在中度风险（级风险）的作业项目，要编制作业指导书，组织开展安全技术交底，将每项作业活动从准备到结束，按作业流程的步骤制定相应的控制措施，并落实专人监管控制；（存在、级风险）的作业项目，由作业班组以班前会的形式告知所有成员，并采取相应的控制措施后，方可从事作业活动。对于重大危险源的辨识与控制要求应符合国家关于危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质【】号）、建设项目职业危害分类管理办法（卫生部令号）、危险化学品重大危险源辨

10、识（）中的有关要求。. .环境因素的分级与控制根据造成环境影响的可能性及其产生后果的严重性程度评价潜在影响等级，通常按照标准从高到低，分为重大、中等、一般三个等级。对于不同风险等级的作业项目的风险控制应满足以下要求：存在重大环境因素的作业项目，要建立运行控制程序，采取紧急措施降低环境影响，在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进行环境影响评估，并定期检查、测量及评估。存在中等环境因素的作业项目，要制定控制目标，编制作业指导书，建立操作规程，加强教育培训。存在一般环境因素的作业项目，无需采取控制措施但是要保存记录。. 危险源、环境因素的变更及持续评审各单位应按上述程序规定，在各项作业活动开始前进行危险源、环境因素的首次辨识与评价，并在发生下列情况时（前），及时进行危险源、环境因素的动态更新与持续评审工作：对判定现有风险控制措施是否有效和充分的需求；在组织及活动的变更、材料的变更、或计划的变更、设计等变更的相应需求；对新危险源的相应需求；对监视活