豪景营销、预算方案

1、第一章 基本概况、市场分析现状分析豪景老年公寓度假村面积近 80亩，拥有舒适高雅、 人性化的老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施，度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施，设有幽静典雅商务客房，清静雅致的中、泰式水疗，环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房，可容纳 500 人会议或宴会功能齐全多功能厅，豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施都占有极大的市场竞争优势，在服务上定位标准为四星级酒店服务，拥有专业的管理人才。相信凭借其独具一格的硬件设施和“切为了老年长者”的服务宗旨，老年公寓的发展和壮大是必然的！ 二 营销目标：由于老年公寓具有的特殊地理位置和涵

2、义，顾客的来源将是老年长者。老年长者需要热情的服务和无微关怀，让老年长者满意的服务将会使客源成倍的增长，所以我们的服务应根据不同老年长者的爱好采用不同的措施 - 留住客人扩大客源。另外将有部分来自于周边商住人士及旅游人士。三 竟争者分析：时代的进步，观念的更新，日趋激烈的市场竟争，关系到企业的发展和社会和谐时至今日，老年公寓行业的发展已经有了全面发展，行业已涉及到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善社区等。四竞争优势地理优势：豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡,交通便利，可极大限度地满足老年长者需求。设备的优势：老年公寓的完美人性化设施，完善的水疗设备、格调高雅的中餐厅、棋牌、综合医

3、疗、门球场、邮 政储蓄、超市、美容美发等设施，每位老年长者可 根据自己不同爱好选择娱乐休闲。服务优势：豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务,本公司全体员工都具有良好的基本素质，加上专业 业务知识，完善的管理制度和以人为本的人性化管 理方案，定能在广大老年长者中建良好的口碑。五. 目标市场：豪景老年公寓由于地理环境的有利条件，老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员，六. 营销工具：好的产品同样也需要好的宣传，“好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品， 要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应， 必须让老年长者对老年公寓有一定的认知，将广告宣传工作做在前面广告宣传途径可以从下几

4、个方面去进行实施：1 媒介宣传：影视媒体：A.广告宣传（-元广告30秒/月）：因老年公寓今后要面对的主要消费群体是太原市老年人。 所以媒介市场首先应是太原地区， 山西卫视和太原电视台， 播出时间因价位不同， 待讨论定案约。B.宣传（-元广告30秒/月）：在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。报章媒介：山西商报：特色报道老年公寓周边田园、鸟语 花香纯天然大氧吧，2 广告宣传册：印刷 5000 份彩色宣传册，在有关地方设点进 行联合促销。七. 监视：严格执行PDCA循环管理体制:计划执行检查.监督调查结果重新制定.完善计划第二章人员编制及工资标准部门职位人数试用工资基本工资/ 月备注总总经理1

5、28000办副总经理230000文秘12500文员22600餐楼面部90135000饮出品部66197400人事部513500水疗4356900商务客房前厅1824600商务客房88102150老年公寓123174000财务部3453200保安部2533260销售部1531500工程部1728800员工总编制人数530913410员工使用其工资总额员工录用期工资总额第三章、每月成本支出预算（以每日530人次核算成本）2水、电、电话费：元3员工伙食费：元4场地租金：元5员工宿舍:元6低值易耗品：元7办公用品：元8工程维修费：元9对外业务：元11技师提成约：元月预计.成本开支约:元员工工资支出:1

6、913410 元第四章、每月营业预算1每日以50人计（其中35人桑拿按摩，15人大堂项目水疗部消费）则:A 35人按摩:人均消费230元X 35人=8050元/天B 15人大堂项目消费：人均消费 50元X 15人=750元/C其中30人其他项目消费：人均消费 20元X 30=600元/ d 饮食品消费：人均消费 5 元*50=25 元/ 天日营业总额：a+b+c+d=9060元/天每月营业额预算：日收入总额9060元/ X 30天=289500元/月餐饮部楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者 ,按 800人就餐计算；早餐3元/人X 800人=2400元/天X30 天=72000元月午餐7

7、元/人X 800人=5600元/天X30 天=168000元/月晚餐8元/人X 800人=6400元/天X30 天=192000元/月楼港式茶餐厅每月营业额小计 432000 元楼中餐厅消费对象主要商务客人；午餐贵宾房餐位100 X 200元/人X 30 % =6000元/天X 30天=180000/月B午餐二楼大厅餐位 300 X 100元/人X 30% =9000元/天X 30 天=270000元月C晚餐贵宾房餐位 100 X 200元/人X 60 % =12000元/天X 30 天=360000元月D晚餐二楼大厅餐位 300 X 100元/人X 40 % =12000元/天X 30 天=

8、360000 元/月二楼中餐厅每月营业额小计 1170000 元/月多功能厅（可容纳 500 人会议或 500 人同时使用）收费标准 4000 元半天收费标准 7000 元天多功能厅会议每月营业额小计7000元/天X 30天X 20%=42000 元月B 多功能厅宴会每月营业额小计1500 元/席 X 50 席 X 30天 X 20% =450000 元/月探多功能厅每月营业额预算492000元/月餐饮部每月营业额预算总计432000 117000 492000=2094000 元月商务客房A 商务套房36间X 628元/天X 80%（优惠折扣）=18086元/天商务套间每月营业额预算1808

9、6元X 30天X 60 % （入住率）=325548元月B 标准间52间X 388元/天X 80%（优惠折扣）=16140元/标准间每月营业额预算 16140元X 30天X 60% （入住率）=290520 元月 商务客房每月营业额预算325548290520=616068元月四 老年公寓老人入住人数800人X每月1200元/床=960000元/月五 茶艺中午15人X 28元/人=420元晚上25人X 28元/人=700元小计每天 1120 元天总计每月1120元/天X 30天=33600元/月出租场地收入理发店 4000元/月自选商场 7000元/月合计出租场地费七 医疗合作分成元/月八 洗涤收入元/月老年公寓总收入；水疗 289500元/月餐饮2094000元/月商务客房 616068元/月老年公寓 960000元/月茶艺 33600元/月 =3993168元/月第五章、 每月利润预测 月营业利润 =月营业总额 - 月成本支出总额以300人/日核算月利润为：1058400 - 851450= 206 ，950 元 / 月以400人/日核算月利润为：1443600 -