2021年X企业集团出差管理办法

1、制度2021年X企业集团出差管理办法单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年X企业集团出差管理办法X企业集团出差管理办法第一章 适用范围第一条 本办法适用于公司员工离开公司所在地和项目所在地从事公务的管理;集团公司与分(子)公司所在地和项目所在地之间的往来属于因公外出,不在此列。第二条 员工出差须填写出差申请单，经部门负责人签署意见后，报分(子)公司总经理或集团公司领导批准。其中省内出差由分(子)公司总经理审批，省外出差由公司领导审批或经公司领导授权由分(子)公司总经理审批。分(子)公司总经理和集团公司员工出差报集团公司领导批准。第三条 员工凭已获批准的出

2、差申请单到财务部门借支差旅费。第四条 员工出差归来后须及时向公司和所在部门负责人述职，提交书面或口头出差工作报告，报告出差情况。出差归来后须在5个工作日内报帐。第五条 员工出差均应选择合理路线，依规定的乘坐标准出行。不得因私绕道，否则合理线路之外的所有费用由当事人自行承担，且不给予任何补助。因此而延误的时间以旷工计。员工出差因不可抗力或工作原因需要延时或绕道的，须经批准。批准程序与出差审批程序相同。员工在外地或紧急情况时无法履行审批程序，应电话向主管负责人请示。第二章 住宿第六条 出差住宿标准1.到省外经济发达地区(如：直辖市、沿海经济特区等)出差的，分(子)公司总经理级为260元/天，部门经

3、理级(含)以上为200元/天，其他员工为150元/天。2.到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级为200元/天，部门经理级(含)以上为150元/天，其他员工为80元/天。3.省内地级城市出差，分(子)公司总经理级为150元/天，部门经理级(含)以上100元/天，其他员工为60元/天。4.到省内县市及其以下地区出差的，分(子)公司总经理级为100元/天，部门经理级以上80元/天，其他员工50元/天。第七条 因特殊原因超过公司住宿标准要求的，须向分(子)公司总经理或公司领导特批后方可报销，否则超标部分由当事人负担。第三章 出差补助第八条 到省外经济发达地区出差的，分(子)公司总经理级人员有就餐

4、补助80元/天，其他人50元/天，但在途按省外一般地区标准计发;到省外一般地区出差的，分(子)公司总经理级人员60元/天，其他人40元/天;到省内出差的，分(子)公司总经理级人员45元/天，其他人30元/天。第九条 就餐补助按自然天数计发，但出差参加参观、学习、考察、会议期间已统一安排就餐的，或本办法有规定的，不享受补助。第四章 交通工具第十条 省内出差以火车硬座、轮船三等舱为乘坐标准;省外出差，分(子)公司总经理可乘坐火车硬卧;如需超过本标准，须经过集团领导批准。第十一条 员工出差中在同一城市内办事，一般情况下只能乘坐公交车;因工作需要，经批准可乘坐出租车并凭票报销。第十二条 交通费在本制度

5、规定的范围内实报实销，非经集团领导批准，超标部分由出差人自行承担。第五章 其它事项第十三条 员工出差过程中如遇疾病、自然灾害或工作需要等需延时的，须得到所在部门和公司负责人的批准，违者，延时部分视同旷工，不予报销延时部分的住宿与补助。第十四条 出差过程无法预见的其它费用(如应酬、购买急需物品的费用等)开支前须得到负责人的批准。第十五条 出差过程中不计发加班费。随同公司领导出差的人员已按实报销费用的，不另计发补贴。第十六条 员工出差出发当日在18时以后，返回当日在6时前的，不计入出差天数。出发当日在12时以后，18时以前，返回当日在6时以后，12时以前的，按半天计入出差天数。第十七条 住宿费报销

6、时须提供住宿费发票;无住宿费发票的依本办法第六条 确定的标准按50%计发;在途乘坐交通工具期间不计发住宿费。第十八条 随同高职人员出行的的低职人员，其住宿和伙食补贴可按高职人员标准支付。第十九条 违规处理员工出差未履行审批程序，未填写出差申请单的，不予借支差旅费。员工出差费用管理和报销程序违反制度规定的，按本办法和公司财务管理制度的规定执行。附件出差申请单物业经理人：.P 篇2：海尔集团出差管理规定海尔集团出差管理规定第一百五十六条员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用。具体标准见下表：员工级别 住宿标准饮食、住宿、市内交通报销额度乘座的交通工具A级人员(管理中心总经理)自定实报实销自定

7、B级人员(管理中心副总经理、筹建处总经理)C级人员(筹建处副总经理)D级人员(筹建处总经理助理)E级人员(部门经理)三四星级酒店500元/天飞机普通舱、火车软卧F级人员(部门副经理)G级人员(部门经理助理)其他人员二星级(含)以下酒店300元/天超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座第一百五十七条如不同级别人员一起出差，分管本级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。第一百五十八条其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。第一百五十九条报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。第一百六十条公司员工因

8、公出国出差，整个团队先报预算，经管理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。第一百六十一条出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。第一百六十二条出差同一地点，一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位提供相应的食宿及交通工具;出差人员除往返交通费用外，不再报销其他费用。第一百六十三条差旅费报销程序：篇3：集团出差管理制度集团出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制

9、定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销

10、项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位：元/天)级别住宿标准(元)总经理300500副总经理、总经理助理220300经理、副经理、经理助理、主任、副主任180220员工单人200双人100十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、由于薪资结构中含有伙食补助，故出差期间不