物业管理成本测算表

1、物业管理成本测算表1人工成本序号部门冈位人数工资：元/月工资：元/年福利：元/年含社保:元/年备注1服务中心经理145005400017505670福利包括节口奖 金及年终奖，具体 见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根 据实际情况，购买 社保人员基本上在30%福利社保项按总数 的30%计算厨师1150018000120056702客月畏部P主管132003840017505670前台接待2180043200240011340贴心管家21800432002400113403秩序部P队长120002400012005670班长3180064800360017010监控室31700612003

2、84017010车库北岗3170061200384017010车库南岗3170061200384017010LU 东冈3170061200384017010巡逻岗3170061200384017010机动岗41700816003840226804维修部班长120002400012005670维修员31700612003840170105环境部保洁班长114001680012005670园区保洁4120057600512022680外围保洁2120028800256011340机动21200288002560113406合计438904005382073143 ( 30%7共计1016823员工

3、全年福利表（含社保）职务节日福利降温取暖费劳保费社保（缴费基数为1500/月）合计妇女节六端午中秋节生日春节降温费3个月取暖费3个月劳保费20/季养老20%失业2%工伤0. 5%医疗8%生育1%项目经理100 i0 1(0 15050 1()0015015036003609014401805570主管100 i0 1(0 15050 1()0015015036003609014401805570队、 班长50 i5050100 5060015015036003609014401804470客服50 i5050100 5060015015036003609014401804470维修50 i50

4、50100 506001501508036003609014401804630工保洁 员50 i5050100 506001501508036003609014401804630秩序员50 i5050100 5060015015080360036090144018046302、工装序号部门岗位/人数夏装（2套）春秋装（2套）冬装（1套）合计：元年度折旧：元备注经理30080040015007501客服中心接待管家客服厨师共6人30040030060003000工装按2年折2秩序部23200300140147207360旧计3维修工4200300140256012804环境部9200300140

5、576028805介计13152703、行政办公费用序号名称数量金额：元合计：元/年备注1打印纸12月404802笔、本、文件夹12月506003打印机加墨12月303604其他办公用品12月809605业务招待费12月50060006通讯费12月300360014共计120004、日常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单位数量：年单价：元合计：元/年备注1字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把810806电笔个810807电工胶布卷6021208钏钉盒68489水泥钉合 rrn.1066010生料带卷50210011裁纸刀把20

6、510012裁纸刀片合 rrn.1066013手套双96219214扎带包594515油漆公斤101010016油漆刷个1044017砂布片3026018合计21255、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛巾条1085540平均每月每人用2条2不锈钢油公斤1201518003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双543162每人每2月1双6银子把18590每人每年2把7洗洁精公斤24061440按每月20公斤计3消杀药600按每月50元计10生活垃圾清运15600按每月1300元计算11化粪池清理4800共800立方，按每年清理1次

7、，4800元计28绿化维护费绿化按1万平方计算，含用水、人工、改造等费用，按6元/平方米/年计6000029共计871926、安保费用序号物品名称单位数量单价合计备注1保安佰舍租金月12110013200保安包吃住2宿舍水费月1214016803宿舍电费月1220024004合计172807、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯：280KW*0.7 （功率因数）*0.15 （使用系数）*24小时*365 天*0.72 元185431.72二次加压供 水40. 5KW*0. 7 （功率因数）*0.2*24 小时 *365 天*0.72元/度35761. 823住宅地下室 排污泵

8、28KW*24 小时 *0. 72 元/ 度483. 844地下车库排污泵37 台 *2. 2KW/2*12 小时 *0. 72 元/ 度351.65消防系统239KW*12小时/年*0.72元/度（含消火栓泵，喷淋2064. 96泵,风机）6景观照明灯X12KW*8 小时 *365 天*0. 72 元/ 度25228. 87楼道及车库 公共照明10KW*10 小时 *365 天*0. 72 元/ 度262808消防灯具27KW*20小时/年*0. 72元/度374.49水系20KW*6 小时 *365 天*0. 72 元/ 度3153610其它公用水 电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用

9、电，按 每月2000元计2400011线损第一年：655户X 180兀/月X 2%线损X 40%入住率 =943. 2 元/ 月，第二年：655户X 180元/月X 2%线损X 60%入住率 =1414. 8 元/ 月，第二年：655户X 180元/月X 2%线损X 80%入住率 二 1886. 4 元/ 月，16977. 6供电局只抄 总表，不抄 农入户，存 在线损，按每户每月 平均用电 180元计算合计348490.78、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费50400按每梯每月450兀计，第一年由施工单位维修保，第二、 三年收费，平摊至每个月计算（450*14*12*2/3

10、）2电梯年检费4200按每梯每年300兀计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100兀计4监控系统800按每月提取100兀维修费用计，第一年由施工单位维 保，第二、三年收费，（100*12*2/3 ）5门禁系统600每月按50兀维保费用计6消防系统1200按每月100兀维保费用计7公共设施2400按每月200兀维保费用计8合计608009、收入测算表（住宅：4元/ m2 /月，商铺：1.8元/ m2 /月）项目计算公式金额物业 管理费年均物管费按95%的收缴率(1.4*100194.3+6129*1.8) *12 月 *95%1724868. 11车位费第一年329个X 30% （车位使用

11、率）X 50元/月（车位管理费）*12月+329*15% （车 位 使用率）*120元/月（车位使用费）*12月130284第二年329个X 50% （车位使用率）X 50元/月（车位管理费）*12月+329*20% （车193452位使用率）*120元/月（车位使用费）*12月第三年329个X 60% （车位使用率）X 50元/月（车位管理费）*12月+329*25% （车 位 使用率）*120元/月（车位使用费）*12月236880平均每 年(130284+193452+236880) /3186872收入总合计1724868. 11+1868721911740.11税费1911740.

12、11*6. 6%126174.8510、支出费用汇总表序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备注1人工成本1081145. 3256. 55%人员工资从第二年开始每年按7%递增，第一年890400为元，第二年为952728元，第三年为1019419元，平均954182. 3 元2匚装152700. 8%3行政办公费用120000. 63%4日常维修费用21250. 11%5清洁绿化费用871924. 56%6安保费用：172800. 9%7公共区域能耗348490.718.23%8设备维护保养费608003. 18%9社区文化活动费140000. 73%10不可预见费16383.880. 86%(l+2+9)X 1%11管理佣金132374. 886. 92%(l+2+10)X 8%12税费124791.416. 53%13合计1911852. 34注：1、总收入-总支