3.28招投标合同、非招投标合同流程[001]

1、附件 1：招投标工程 合同流程 招投标工程合同流程 序相关文件及流程 责任部门 岗位工作要求及步骤 备注 号 表单 1.1 组织投标小组人员 （商务标、 技术标、经济标 ）学习招标文件。 接收招投项目管理中 1 分管 经理 1.2 了解工程基本信息及建设方各标信息 心 方面信息。2.1 接收工程招标文件、施工图纸并 2.1 招标文件由项目中查勘 现场； 心负责。 2.2 详阅招标文件 （包括合同条款 ）、 2.2 与技 术标、商务标招标图、招标工程量清单，提出相关负责人共同 汇质疑并内部统一讨论后提交招总投标质疑送交招标单位； 标 单位。 2.3 拟定招标工程材料清单，送交投标表格 （一 2.

2、4 项目 部作出的工程经济标编成本合同预材料部报价（经工作平台送 交）； 2 经济标人员 般详招标文直接成本，即 .人 .材 .制 算部 2.4 作出合理的成本分析； 件要求 ） 机严格控制在工程 2.5 作出 初步投标报价书。 总造价的 65%以 2.6 根据招标单位返回的投 标答疑内。 调整标书及报价。 2.5 向投标小组领导 2.7 将调整 好的报价书打印出来交汇报初步报价情况。 给项目中心统一装 订。（并提供 2.6 由投标小组领导报价电子文档 根据招标文件 决策投标方案。 要求） 中标通知项目管理中 3.1 接收招标单 位发布的中标通知 3 分管经理 书 心 书。 4.1 将合同送交

3、 项目管理中心走流合同会签项目管理中 4 合同签订 分管经 理 程 .经理查阅； 表 心 4.2 由法人代表授权代理人签章。 项目管理中合同分管人 5 合同签章 5.1 跟进甲方合同签章程序； 心 员 6.1 将甲乙双方签章完毕的施工合项目管理中合同分管 人 6 同送项目管理中心、英才集团、存 档 心 员 成本合同预 算部各一份 （鲜章 ） 备注：涉及部门均进行存档登记。 附件 2：非招投标工程 合同流程 非招投 标工程 合同流程 序相关文件及流程 责任部门 岗位 工作要求及步骤 备注 号 表单 项目管理中 1.1 通知成本 合同预算部拟稿工程 1 接信息 分管经理 心 施工合同。 2.1 联

4、 系设计师 2.1 接收工程设计施工图纸并查勘 2.2 联系甲方现场工 现场； 程师 成本合同预拟稿合同人 2.2 与甲方现场工程师沟通 了解工 2 收集信息 2.3 联系甲方成控负 算部 员 程基本情况； 责人、材料核价 2.3 与甲方成控部对接人员了解合员 同计价、 付款、结算等原则。 3.2 联系材料采购部 3.1按照工程施工图计 算工程量并 3.4 项目部作出的工程对图纸提出质疑； 合同暂定 直接成本，即 .人 .材 .3.2 拟定施工图材料清单，送交材料价款的 确成本合同预 3 机严格控制在工程预算人员 采购部报价（经 工作平台送交） ； 定（施工图算部 总造价的 65%以 3.3

5、作出合 理的预算造价； 预算） 内。 3.4 项目部成本对比施工图预算4.1 分管领导、项目经理、项目主要技术负责人、合同人员、预 算人拟稿施工成本合同预拟稿合同人员参与就工程实际情况作 出讨 4 合同 算部 员 论； 4.2 拟稿施工合同。 4.3 合同内部审 核 合同条款成本合同预拟稿合同人 5.1 分管领导、项目经理、 项目主要 5 谈判 算部 员 技术负责人、合同人员参与谈判6.1 将谈判好的合同送交项目管理项目管理中合同会签 6 合 同签订 分管经理 中心走流程 .经理查阅； 心 表 6.2 由法人代 表授权代理人签章。 项目管理中合同分管人 7 合同签章 7.1 跟进甲方合同签章程

6、序； 心 员 8.1 将甲乙双方签章完毕的施 工项目管理中合同分管人合同送项目管理中心、英才集 8 存 档 心 员 团、成本合同预算部各一份 （鲜章 ） 备注：涉及部门均 进行存档登记。附件 3：结算流程 结算流程 序相关文件流程 责任部门 岗位 工作要求及步骤 备注 号 及表单 竣工图、竣工资料装订及 数 1.1 向成本合同预算部提交完整的竣工图、竣工资料项目经 理、量按合同（经济签证单原件、核价单原件、收方资料、工 程竣工收方通主要技术要求办 1 项目部 技术资料原件） 知相 关预算工程竣工 负责人、资理，原件 1.2 甲乙双方签章完毕的 甲供材结算清单 人员参与 料人员 我司交 2 套公

7、司存档及办理 结算使用 2.1 查勘工程现场； 2.2 对应工程实际情况，审阅 竣工图、竣工资料； 结算编制审阅竣工成本合同 2 2.3 对竣 工图、竣工资料存在错误的地方向项目部提出人员 资料 预算部 合理的修改意见。 （将质疑或修改意见通过公司管理平台发给项 目部） 项目部配合结算编制 3.1 按照工程竣工图、经济签证资料、 核价单、收方资结算书编成本合同 3 预算部完成人员 料、工程隐蔽资料计算，作出准确合理的结算金额。 制 预算部 结算 工作 4.1 预算人员拟出需报价的材料送交材料部； 材料报价结 算补充 4 4.2 材料部按照补核材料清单报价； 材料部 人员 报 价 4.3 将需报

8、价的材料交给项目部去甲方核价。 5.1 向成控总 监收集结算工程的直接成本； 结算编制 5.2 向财务部收集结 算工程的实际成本； 结算与成成本合同 5 人员 5.3 对应成本、 结算各分项工程，对项目差异较大项目，本的对比 预算部 提 出质疑，找出问题根源，作出合理意见。 其他预算结算书内成 本合同 6 6.1 由其他预算人员对编制的结算书进行两次内审。 人员 审 预算部 结算编制结算书装成本合同 7 7.1 按合同约 定打印、装订结算书； 人员 订 预算部 结算书签经理室 分管经 理 8.1 分管经理审阅装订好的结算书进行签章；8 章 英才集团 公章人员 8.2 英才集团按签章规定对装订好的结算书进行盖 章。 结算书送成本合同结算编制 9 9.1 按合同约定向甲方提 交签章完毕的竣工结算书。 审 预算部 人员 项目部配合结算编 制成本合同 10 预算部完成 10.1 与甲方或审计事务所共同审核 结算。 结算审核 人员 预算部 结算工作 结算编制 11.1 结算编制、 审核人员跟踪审计单位出报告事宜； 结算审计成本合同 11 人员 11.2 结算编制、审核人员跟踪结算审计报告甲方签章。 报 告 预算部成本合同结算编制 8.1 将甲乙双方签章完毕的结算审计报告送 项目管理