宾阳计划生育服务站

1、宾阳县计划生育服务站2016 年部门决算目录第一部分：宾阳县计划生育服务站概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分：宾阳县计划生育服务站 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：宾阳县计划生育服务站度部门决算情况说明一、 2016 年度收入支出决算总体情况。二、 2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算

2、情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情 况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：宾阳县计划生育服务站概况一认真贯彻落实中华人民共和国人口与计划生育法、计划生 育技术服务管理条例和广西壮族自治区人口与计划生育条例，根据 南宁市落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服 务的实施办法和自治区财政厅、人口计生委关于完善人口和计划生育 投入保障机制的实施意见规定：农村地区计划生育免费技术服务经费由 地方财政纳入预算予以保障。二、部门决算单位构成本单位由手术室、财务室、妇科室、 B 超室、

3、药具室、药房等构成。2第二部分：宾阳县计划生育服务站2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨 款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款312.53一、一般公共服务支出二、事业收入一、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出62.36九、医疗卫生与计划生育支出241.88十九、住房保障支出8.29本年收入合计312.5

4、3本年支出合计312.53用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余586.91年末结转与结余586.915 5收入总计899.44支出总计899.44注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表依据收入支出决算总表（财决 01表）。3单位：万元表二：收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助 收入事业收 入经营收 入附属单位 上缴收入其他收 入科目编码科目名称栏次1234567合计312.53312.53208社会保障和就业支出62.3662.362080502事业单位离退休62.3662.53210医疗卫生与计划生育支出241.88241.882100409重大公共

5、卫生专项1121005医疗保障5.345.342100502事业单位医疗5.345.3421007计划生育事务235.54235.542100716计划生育机构84.8184.812100717计划生育服务127.45127.452100799其他计划生育事务支出23.2923.29221住房保障支出8.298.292210201住房公积金8.298.29注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表依据收入决算表（财决 03表）。单位：万元表二：支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计312.53193.21

6、19.33208社会保障和就业支出62.3662.362080502事业单位离退休62.3662.36210医疗卫生与计划生育支出241.88122.54119.332100409重大公共卫生专项1121005医疗保障5.345.342100502事业单位医疗5.345.3421007计划生育事务235.54117.212100716计划生育机构84.8184.812100717:计划生育服务127.4516.32111.132100799其他计划生育事务支出23.2916.087.2221住房保障支出8.298.292210201住房公积金8.298.29注：本表反映部门本年度各项支出情况。

7、本表依据支出决算表（财决 04表）。6单位：万元表四：财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行 次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金预 算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1312.53一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2362.3662.367七、医疗卫生与计划生育支出24241.88241.8882592610271128本年收入合计12312.53本年支出合计29312.53年初财政拨款结转和结余13586.91年末结转和结余3058

8、6.91一般公共预算财政拨款14586.91项目支出结转和结余31586.91政府性基金预算财政拨款:15321633合计17899.44合计34899.44注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1表）。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计312.53193.2119.33208社会保障和就业支出62.3662.362080502事业单位离退休62.3662.36210医疗卫生与计划生育支出241.88122.54119.3321

9、00409重大公共卫生专项1121005医疗保障5.345.342100502事业单位医疗5.345.3421007计划生育事务235.54117.21118.332100716计划生育机构84.8184.812100717计划生育服务127.4516.32111.132100799其他计划生育事务支出23.2916.087.2221住房保障支岀8.298.292210201住房公积金8.298.2907 表）。注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分 类科目

10、 编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名称金额301工资福利支出90.14302商品和服务支出32.430101基本工资50.3630201办公费6.2630102津贴补贴30202印刷费5.7430104其他社会保障缴费8.14水费3.27电费1.4差旅5.930107绩效工资25.1630240公务接待3.72公车运行维护费2.1230199其他工资福利支出6.4830299其他商品和服务支出3.99303对个人和家庭的补助70.65310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费62.3630311住房公积金8.2931099其他资本性支出304对企事业单

11、位的补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭 的补助支出307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出39901赠与人员经费合计160.79公用经费合计32.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）。10表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费12345

12、67891011125.855.8503.722.125.8505.8503.722.12注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算（财决09表）。12第三部分：宾阳县计划生育服务站 2016 年度部门决算情况 说明一、2016年度收入支

13、出决算总体情况。（一）收入总计 899.44 万元。1. 财政拨款收入 312.53 万元，为县本级财政当年拨付的 资金。2. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收 入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的 收入以及机关服务局后勤服务收入。3. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5. 用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单 位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的

14、情况下，使用以前年度积 累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定 提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。6. 上年结转和结余 586.91 万元，为以前年度支出预算 因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 899.44 万元。包括：1. 一般公共服务（类） 90.14 万元：主要用于医疗卫生 与计划生育支出 - 人员经费支出 - 主要用于工资福利支 出）2、医疗卫生与计划生育支出5.34 万元，主要是：单位职工医疗保险支出。3 、医疗

15、卫生与计划生育支出 120万元，主要是单位日 常医疗卫生公用经费管理支出。4. 社会保障和就业（类） 62.36 万元：主要用于宾阳县 计划生育服务站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴 及离退休人员管理方面的支出。5. 住房保障支出（类） 8.29 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。6. 结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税等。7. 年末结转和结余 586.91 万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括

16、财政拨款 结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转 和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 宾阳县计划生育服务站 2016年度一般公共预算支出 312.53 万元，其中： 基本支出 193.2 万元，项目支出 119.33 万元。基本支出：1、事业单位离退休62.36万元，主要用于本单位退休人员 工资发放方面的支出；2、事业单位医疗5.34万元，主要用于宾阳县统一规定按规定比 例计缴的医疗保险费支出；3、计划生育机构84.81万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出及各专项检查等， 如根据国家规定的基本工资和 津补贴标准等安排的人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培

17、训费、差旅费等日常公用经费支出；4、计划生育服务16.32万元，用于计生服务支出；5、其他计划生育事务支出 16.08万元；6、住房公积金8.29万元，主要用于按照国家政策规定向 职工发放的住房公积金方面的支出。项目支出：计划生育服务119.33万元，用于基本设施和公用经费支 出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。宾阳县计划生育服务站2016年度政府性基金支出 0万 元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出193.20万元，其中：人员经费160.80万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴

18、、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费32.40万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、维 修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。宾阳县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨 款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算0万元；公务用车购臵及运行费支出决算3.72万元；公务接待费支出决算2.12万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、 上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出

19、 0万元。全年使用财政拨 款安排宾阳县XX局（办）机关0个所属单位出国团组 0个， 参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团 组共计0个，累计0人次。开支内容包括：（二）公务用车购臵及运行费支出3.72万元。其中：公务用车购臵支出 0万元。公务用车运行支出3.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 宾阳县XX局（办）个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 3.72万元，平均每辆1.86 万元。（三）公务接待费支出 2.12 万元, 国内公务接待批次 510 次，人次 510次，国（境

20、）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。 2016年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算 CS05表部门决算相关信息统计表第 22行金额一致），比 2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 % 。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出0万元（口径参见部门决算 CS06表政府采购 情况表。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额

21、的 0 % 。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2辆，其中，部 级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用 车 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 辆，其他用车 主要是；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）， 100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位） 共组织对 8 个项目进行了绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款 312.53 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理 想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收