庆阳药品检验检测中心2018年部门预算公开

1、庆阳市药品检验检测中心 2018 年部门预算公开（公开时间： 2018-1-26 至 2018-2-1 ）2018年部门预算一、部门职责药品、化妆品检验检测二、部门机构设置（一）内设机构单位设 5 科室、人员编制 21人。（二）单位性质全财政供给事业单位。三、部门预算指标注解（一）基本支出2018 年部门预算安排基本支出 271.37 万元，其中：人员经费 233.98 万元，公用经费 28.73 万元，比 2017 年基本支出 248.2 万元增加 23.17 万元， 增长 9%。（二）项目支出1、项目分类分级情况药品、化妆品检验检测经费 100 万。（三）政府支出功能分类指标1、“ 208

2、05行政事业离退休” 2018 年预算安排离休费 8.66 万元，2、“ 21005医疗保障支出” 2018年预算安排 12.87 万元。比 2016年减少 0.58 万元，减少 4.5%。四、部门“三公”经费财政预算情况（一）编制范围2018 年部门预算安排“三公”经费共 9.57 万元，其中：公务接待费 0.57 万元，出国（境）费 0 万元，车辆运行费 9 万元。（二）分项情况1、公务接待费 0.57 万元， 没有变化。2、出国（境）费 0万元，比 2016年预算 0万元，增加 0 万元，增加 0%,原 因分析；没有出国工作经费3、公务用车购置和运行维护费 9万元，比2016年预算 8万

3、元，增加1万元， 原因分析；按车辆数量预算的，都在 10 年以上。附表：1 财政拨款收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出表4一般公共预算“三公”经费安排情况5、政府性基金预算支出表、6、部门支出总表7、部门收入总表8、部门支出总表单位盖章单位负责人签字2018.1.26项目预算数项目预算数般公共预算拨款经费拨款纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款3.713.700.一.本年支出00（一）一般公共服 务支出（二）公共安全支 出3.713.700.00财政拨款收支总表单位名称:庆阳市药品检验检测中心单位：兀（三）教育支出、政府性基金收入（四）科学技术支 出（五）文化体育与传媒支出

4、（六）社会保障和就业支岀（七）医疗卫生与计划生育支出（八）节能环保支 岀（九）城乡社区支 岀（十）农林水支岀（十一）交通运输 支出（十二）资源勘探 电力信息等支出（十三）商业服务 业等支出（十四）金融支岀（十五）国土海洋 气象等支出（十六）住房保障 支出（十八）粮油物资 储备支出（十九）其他支岀二、结转下年收入总计3.713.700.00支出总计3.713.700.00亠般公共预算支出表单位名称：庆阳市药品检验检测中心单位：元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项21010 15在职人员工资2339800233980020805 02离休人员工资8660086600210

5、 10 12公用经费287300287300210 10 12药品、化妆品检验经费10000001000000合计3713700.002713700.001,000,000.00亠般公共预算基本支出表单位：元单位名称：庆阳市药品检验检测中心经济分类科目基本支岀科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计2.713.7002426400287300工资福利支出233980030101基本工资70540030102津贴补贴52620030103年终一次奖5880030104事业机关基本养 老保险23400030105职业年奖9850030106社会保障缴费12870030107住房公积金14780

6、030108应休未休假补贴12990030109业绩考核奖27000030110职工取暖补贴40500商品服务支出28730030201办公费3100030205水费1000030206电费1000030207邮电费1000030208取暖费30211差旅费3300030213维修费5000030216培训费3000030217公务接待费600030229福利费1410030231公务用车运行维 护费9000030232离休人员特需和 活动130030233退休人员公用经 费1900对个人和家庭补 助30301离休费86600亠般公共预算三公经费支出表单位名称:单位：元2017年预算数2017

7、年预算数合计因 公 出 国（境 ）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公 出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公 务 用 车 购 置 费公务用车运 行费小计公务用 车购置 费公务用车运 行费35.700.0030.000.005.700.0095,700.0090,000.005,700.00三公经费增减变化原因等说明信息2017年公用经费增加，按比例增加。政府性基金预算支出表功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出款类项合计单位名称:单位：元部门收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款3.713.700.00一、一般公共服

8、务支岀3.713.700.00经费拨款二、公共安全支出纳入一般公共预算管理的 非税收入拨款三、教育支出二、政府性基金收入四、科学技术支出三、纳入专户管理的非税收入 拨款五、文化体育与传媒支 出四、上级补助收入六、社会保障和就业支 出五、其他收入七、医疗卫生与计划生 育支出八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支岀十一、交通运输支出十二、资源勘探电力信 息等支出十三、商业服务业等支 出十四、金融支出十五、国土海洋气象等 支出十卜六、住房保障支岀十八、粮油物资储备支 出十九、其他支出二、结转下年收入总计3.713.700.00支出总计3.713.700.00部门收入总表功能分类科目合计一般公共

9、预算拨款政府性基 金收入纳入 专户 管理 的非 税收 入拨 款上 级 补 助 收 入其他收入科目编码科目名称小计经费 拨款纳入一般公 共预算管理 的非税收入拨款款类项2101015在职人员 工资34820002339800233980020852离退休人 员工资8660086600210 10 12公用经费287300287300210 10 12药品、化 妆品检验经费10000001000000单位名称:单位：元合计3.713.700.003.713.700.003.713.700.00部门支出总表功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称2101015在职人员工资2.339.800.002.339.800.00208 052离退休人员工