供应商及分包商管理程序

1、1概述11目标 供应商管理流程目标： 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。供应商管 理流程主要步骤包括： 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 12范围 1.2.1流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 1.2.2流程管理范围 供应商； 分包商。 3角色和职责 供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商 管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下： 3.1供应商管理流程负责人 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流

2、程在各 部门间被正确的 执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进， 实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标； 2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及 时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高； 6）保持与其他流程负责人的定期沟通。 3. 2供应商经理 1）负责选择合适的供应商； 2

3、）签订供应商合同； 3）对分包进行控制； 4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理; 6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结； 3. 3供应商管理员 1）提出需求； 2）参与合同谈判； 3）进行供应商的服务定义； 4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核; 5）参与对供应商的评审。 3.4输入 编号 输入项 来源 周期 产品或服务级别协议 产品或服务服务级别管理 每年 3.5输出 编号 输出项 去向 周期 编号 输出项 去向 周期 供应商合同 相关各部门 需要时 供应商提供产品服务的监控记录 相关各部门 每季度 评审结果 相关各部门 每年 3 回颐和改进 佻应

4、轡警商 廉务定义与合何签订 供网商琶理经理 务需求 步骤描述 9输出 ft 羨订令冋 根据业务需求产生出具体的服务需求 II 10 Ai文处刃 服务需 少5 检供分包资料 服务定义包括以下内容: 1、 服务范围； 2.服务定 服务 2、 角色和职责定义；需求 服务定义 义 3、 合同管理过程； 4、 约定的报告参数和需要实现的业绩 步骤 输入 步骤描述 输出 义审批 定义 批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。 4 是否有 分包？ 供应商需说明是否存在分包的情况。 5.提供分 包资料 如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。 分包商资 料 根据服务定义，行政部和供应商签订合

5、同，合同中需要覆盖 以下内容： 1、服务定义中的所有内容； 6.签订合 2、支付条款； 供应商合 同 3、合同争议处理方法； 同 4、合同终止计划。 5、从服务需求开始到合同执行之间所有具备法 律效用的文件。 7.监控考 核 考核 监控 指标 在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控 和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情 况。 考核监控 记录 步骤 输入 步骤描述 输出 8 供应商 评审 考核 监控 记录 根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。 评审结果 9 是否通 过 办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8 （争议处理），如果通过则继续执行合

6、同。 10.争议处 理 评审 结果 与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决 供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问 题，按照合同条款进行法律程序。 3. 7表单和模板 名称 版本 负责人 说明 供应商合同模板 A/0 采购部 负责人 1在现场响应承诺中，应包含修复时 间承诺、备品承诺等内容； 4供应商业绩评定表 供应商业绩的评定包括以下内容: 评定项目 占百分比 考核方式 报告周期 负责人 质量得分 60% 产品合格批次/到 货总批次 每年 供应商管理经理 交货得分 20% 按时到货批次/到 货总批次 每年 供应商管理经理 其他情况 20% 包装质量、售后服 务、配

7、合度等 每年 供应商管理经理 以上三个评定项目分数相加，如果总分高于60分判定为合格供应商，可以继续供货如果总分低于60 分，判定为不合格供应商，要暂停供货。如果不合格供应商要继续供货需得到管理者代表和总经理的签字 批准方可供货。 5流程质量控制 步骤 输入 步骤描述 输出 负责人 1 现有 流程 评估 KPI、流程 执行过程中 发现的问题 通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分 析，定期对供应商管理流程的实施 有效性、服务 质量进行回顾。 差距分析评 估、趋势分 析 供应商管 理经理 2.制定 差距分析 根据差距分析评估、趋势分析总结待改进 改进计划 供应商管 步骤 输入 步骤描述 输

8、出 负责人 改进 计划 评估、趋势 分析 项，制定改进计划，改进计划中包括：流 程的待 改进项和改进机会；改进收益；执 行改进计划可 能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计 划；相关的支持文档等内容。 理经理 3.审批 改进 计划 改进计划 对改进计划进行评估审批。 审批后的 改进计划 供应商管 理经理 4.执行 改进 计划 被批准的 改进计划 调动资源组织相关人员执行被批准的改进 计划 实施后的改 进计 戈9、改进 效果 供应商管 理经理 5.回顾 实施后的 改进计划、 改进结果 对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成 功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执 行步骤1对现有流

9、程进行评估，对流程进行持续 改进，起到对流程质 量控制的作用。 回顾结果 供应商管 理经理 6附则61本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则 6. 2本管理办法自印发之日起实行。 6. 3相关文件: 信息技术服务管理手册 服务报告流程管理办法 记录控制管理规定 附件 记录编号：QR-026 供方业绩评定表 供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应产品： 进货物资质量控制方式（远定标注V）: 进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（ 顾客到供方现场验证（） 顾客到本公司现场验证（ 质量得分（占60%）:（合格批次/到货总批次）？ 0?6 产品风险及控制措施：（如R0HS证书等是否齐全有效）质量评分