铁路隧道工程质量管理办法范本

1、 兰渝铁路夏(管营)至广(元)段LYS-3标哈达铺隧道工程质量管理办法 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 中铁七局兰渝铁路指挥部三工区2021年2月目 录一、工程概况 .2二、目的和适用范围5 三、术语定义5四、编制依据6五、管理体系6六、管理职责.9七、资源管理.17八、产品实现 19九、测量、分析和改进.25十、附件.30一、工程概况1.1 名称:新建兰渝铁路LYS-3标哈达铺隧道本项XXXX公司设计单位XXXX公司监理单XXXX公司兰渝铁路监理站1.2 工程位置和结构形式(1)工程位置哈达铺隧道进口位XX县寺沟乡巴仁村山坡,近临迭藏河及其河漫滩,洞前地形开阔,迭藏河河内常年流水,

2、但水量不大,洞口前约100m与G212国道斜交,洞口设计轨面较G212国道路面高约5m；洞身为穿越长江、黄河的分水岭麻子川梁山,最小埋深约30m；出口位与XX县哈达铺镇台子村,与G212国道基本平行相距约300m,与碎石路村道斜交且相距约100m,洞口密集村民区；进出口交通均方便,洞口均为缓山坡,场地条件较好。(2)结构形式哈达铺隧道为双洞单线,左线长度为12504m,右线长度为12514m,洞身围岩级别主要为、级,其中、级围岩合计占全隧74.2021洞身穿过板岩夹灰岩和板岩夹砂岩合计占总隧50.03%以上,同时通过1条断层破碎带长约100m。隧道出口由双洞单线变双连拱隧道出洞,为高风险隧道。

3、工程总造价约10亿。1.3工程地质及水文地质(1)地形地质情况该隧道洞身经过地层主要有第四系全新统冲洪积淤泥、淤泥质粉质黏土、粉质黏土、粉土、砂质黄土、中砂,洪积(粗)角砾土；下第三系砂岩、砾岩、泥岩及三叠系中统砂岩、板岩局部夹杂灰岩等。隧道及辅助坑道穿越山体特殊不良地质主要有湿陷性黄土、滑坡、泥石流及岩堆等；隧道通过范围基岩节理、裂隙发育,多“”型,特殊地质构造主要有1条断层破碎带(带宽均为100m),属高地应力区；其中特殊岩土板岩夹灰岩、板岩夹砂岩占隧50.03%。(2)水文地下水分为基岩裂隙水和第四系松散堆积层孔隙水两类。基岩裂隙水主要储存于洞身的砂岩、板岩、砾岩中。预测该隧道最大涌水量

4、为28648m3/d。地下水无侵蚀性。1.4 主要工程数量正洞(左线12504m、右线12514m)、阿坞斜井665m、哈达斜井590m、西迭斜井400m、西固斜井312m1.5 工程重点、关键环节分析及主要对策工程重点、难点分析(1)针对围岩破碎、断层防坍塌:哈达铺隧道内断层地带岩体破碎,自稳能力差,地层为第四系冲积、洪积淤泥质土、粉质黄土和砂质黄土等松软土层。(2)对隧道存在涌泥、涌水的出现应对问题:哈达铺隧道工程地质和水文地质条件复杂,存在岩溶及岩溶水、断层破碎带等不良地质问题,施工中有可能遇到突水突泥和围岩失稳等地质灾害,特别是透水性较好的断层破碎带,易将地层裂隙水和不同裂隙水系统的地

5、下水引入隧道,造成突水突泥现象,其防治是本工程施工的又一重点。本工程重、难点的主要对策序号重、难点内容主 要 施 工 对 策1斜井及正洞隧道不良地质段施工软弱围岩地段通过超前地质预报,根据围岩量测监控结果优化支护设计；环形开挖预留核心土的施工方法,施作临时仰拱,采用“短进尺、强支护、快封闭、勤量测”措施,防止结构失稳；有水地段采用帷幕注浆,混凝土桩基底处理。无水地段采用超前小导管注浆加固；一旦出现大变形时,采取喷钢纤维混凝土等综合措施进行处理；加大预留变形量；仰拱及时施工,衬砌紧跟。2隧道施工通风采用专业施工队伍,成立通风小组专门通风管理,配备节能型的通风设备,进行专业的通风设计；采取配套过滤

6、系统,减少洞内内燃设备造成的空气污浊；加强通风管理和监测,减少风量损失,确保通风质量。3隧道施工排水组织专业人员进行排水方案设计,确保施工正常进行；配备高效节能的抽排水设备；洞内、洞外采取配套的过滤沉淀设施,确保达标排放。4质量保证成立质量管理小组,严格领导责任制；制定针对本工程客运专线的各项质量保证制度、质量控制措施及管理办法；定期对员工进行施工技术培训并建立考试档案；不定期组织员工进行质量思想意识的宣传教育。5工期保证精心组织、合理安排各工序施工,确保整体工期目标的实现；根据本工程的工期要求制定各项工期保证制度、措施、办法。6环境保护及水资源保护要求高弃碴防护弃碴场先挡后弃碴；做好防排水设

7、施；退场时复耕、绿化。植被保护合理规划,尽量少占地；尽量避开林地、绿地；有害物质预处理,防泄漏；退场时复耕、绿化。水资源保护废水处理后排放；保护生活水源；防止施工材料、油料泄漏；通过地面泉眼时防止地面失水,尽量不改变原水流通道,不影响地面人畜及灌溉用水。7施工组织组织相关管理人员认真研究本工程各项目的特点,针对项目特点及时讨论达成共识并迅速进行目标分解及贯彻进行；合理安排工期并尽快展开平行作业工序,保证各环节衔接紧密；迅速出台与本工程相关的各项保证制度及管理办法；结合工程进展程度合理安排各项资源的投入及协调。1.6 施工人员情况 项目共有700人,由刘立朝担任项目经理,刘志平担任党委书记,曹锋

8、军、王凯担任项目副经理,成敏超担任项目总工程师,康林江担任项目工程技术部部长,赵金刚担任项目安质部部长,王耀林担任项目物资主管,刘朝林担任项目试验主管,张莉担任财务部部长,陈波担任项目预算合同部部长,柴相桢担任测量监测主管工程师,另有数名结构工程师、试验工程师在项目中行使职责。施工队伍安排:充分发挥联合体的优势,从联合体各成员单位抽调专业施工队伍,作业人员全部具有三年以上铁路施工经验,并对其进行过铁路施工知识培训。二、项目管理计划的编制目的和适用范围2.1目的2.1.1 证实本项目部具有为业主提供满足业主要求和适用法律、法规要求的产品的管理能力；2.1.2通过管理计划的有效实施和持续改进,达到

9、监理和业主满意；2.2适用范围适用于项目经理部所有工程(分项,分部)的产品实现的全过程和所涉及的固定区域、临时场所的管理活动,以及所覆盖所有部门负责人。三、术语、定义、缩略语a)该项目管理计划引用GB/T19001-2021 idt IS09001:2021质量管理体系一要求、GB/T24001-2021环境管理体系一规范及使用指南、GB/T28001-2021职业健康安全管理体系一规范标准中的术XXXX公司管理手册中的术语、定义、缩略语。四、编制依据(或引用文件)4.1XXXX公司D版XXXX公司管理计划编写导则4.3设计技术文件4.4项目合同文件及顾客的特殊要求4.5施工技术文件五、管理体

10、系5.1文件控制5.1.1 管理计划、施工组织设计由办公室负责编号、加盖红色“受控”印章标识；特殊作业指导书、关键工序指导书按受控文件管理,由施工技术部吴效远进行编号和加盖红色“受控”印章作为标识。所有受控文件均要建立受控文件清单。5.1.2 文件管理5.1.2.1文件的批准和发布a)管理计划、施工组织设计由项目经理部施工技术部门编制,项目经理部总工程师审核,项目经理批准发布。b)经理部编制的技术文件,由经理部技术负责人审核,总工程师批准发布。5.1.2.2文件的签收a)技术部门负责收集并识别业主或监理提供图纸、图样、变更设计与产品质量有关的记录、函件等技术文件,根据需要分发至有关部门和人员手

11、中。5.1.2.3文件的标识a)管理计划、施工组织设计由办公室负责编号、加盖红色“受控”印章标识；特殊作业指导书、关键工序指导书由施工技术部进行编号和加盖红色“受控”印章作为标识。所有受控文件均要建立受控文件清单。b)除上述规定的“受控”文件以外的质量管理体系文件,均要建立有效文件清单,不需加盖“受控”标识。c)文件更改或现行修订状态以文件更改记录表或有效文件清单得到识别。5.1.2.4文件的发放a)管理计划、施工组织设计由办公室统一编号、发放。b)起草发布的技术性文件由施工技术部门发放,比如:特殊作业指导书、关键工序指导书。c)收文单位和部门均应建立收文登记簿,网上发布的与管理体系有关的文件

12、,收文单位和部门应在收文登记簿的“备注栏”内注明时间和点击人。5.1.2.5文件的复印、销毁和保管a)文件的保管应符合记录控制程序规定的要求。b)管理手册和“程序文件”及“项目管理计划”严禁外借。如需向用户或认证机构提供时,必须经管理者代表批准。c)受控文件不得擅自涂改、复印。确需复印时,应填写受控文件复印登记表,并将复印件纳入受控文件进行管理。d)作废文件应及时从使用场所收回,需销毁的应填写文件/记录销毁清册经批准后集中销毁、并在有效(受控)文件清单的修订状态中标识。5.1.2.6文件的归档a)文件归档应符合XXXX公司档案管理办法等七项档案工作规章制度的通知(中铁七办【2021】148号)

13、规定的要求。b)管理手册和程序文件及管理体系相关管理文XXXX公司的名义发布的文件由部门归档。d)竣工文件由施工技术部负责归档。e)办公室对文件的控制进行监督、检查并予以记录。5.2记录控制5.2.1记录的收集所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关记录,隧管理活动和施工过程的进行依次收集,工程项目完工时应收集齐全,并整理完好。5.3在施工期间,由项目办公室分管资料,办公室褚填峰负责所有往来文件的收发和传递工作,并由他具体负责文件的分类管理。5.4项目保存工程承包合同认可制本或复印件由陈波同志负责直接保管；监理会议纪要由安质部刘哲保管；监理月报由刘哲直接保管。5.5项目物资采购计划资料由项目

14、物资负责人韩雪峰同志负责保存。5.6项目施工图纸、施工组织设计、施工中的各道工序施工资料以及监理、业主来文,发文资料由张乐乐分类负责保存,在项目完工及交付后,她将项目XXXX公司档案室。5.7经理部发支持性文件由办公室主任褚填峰或起草部门负责人负责审核,经理部分管领导批准发布。5.8设计变更和工程洽谈文件,项目经理部计价计划由陈波负责管理,建立台帐；六、管理职责6.1本项目管理目标6.1.1质量目标:6.1.1.1 严格执行国家法律、法规,按照国家、铁道部现行的技术标准、规范和初步设计文件批复意见、技术要求进行施工,牢固树立“百年大计,质量第一”,杜绝工程质量重大、大事故,确保全部工程达到国家

15、、铁道部现行的工程质量验收标准及设计要求,实现“两确保、两杜绝,一控制、一力争”即:确保工程质量一次验收合格率100%；确保工程质量达到建设单位要求标准。杜绝发生经济损失2万元/件(次)以上机械事故,杜绝发生影响企业信誉的质量事件。从工程开工到竣工验收实行全过程质量控制。力争跨麻汉联络线特大桥工程质量XX省、部优标准。6.1.1.2 合同兑现率100%；6.1.1.3 顾客满意度达到85以上；顾客投诉反馈时间不超过2天； 6.1.1.4 本项目如期完成。6.1.2环境目标:6.1.2.1 施工及生活废水排放符合国家环保局颁发的CB8978-1996污水综合排放标准(GB/T240012021

16、idt ISO14001:2021)规定；6.1.2.2 控制施工现场噪声和扬尘,无居民投诉；6.1.2.3 杜绝火灾等事故发生造成的环境污染,节约能源,降低废弃物污染；6.1.2.4 施工弃渣按设计要求堆放、处理；6.1.3职业健康安全目标:(1) 坚持“安全第一,预防为主”的方针,实现“四无、一杜绝、一创建”。无重大死亡事故；无特大交通事故、无重大火灾事故、无锅炉压力容器爆炸事故。消灭、杜绝重伤以上的安全责任事故。创建安全标准工地。(2)职工年因工责任死亡率、重伤率和负伤频率分别控制在0.12、0.4和0.6以下。(3)为作业人员提供符合标准的劳动保护设施和个人防护用品。(4)在建设项目8

17、5以上实现文明工地。6.1.3.2 对从事有害作业(电焊、接触疫水)的人员进行健康检查,预防和消除职业危害。6.2质量管理体系组织机构及职责a)质量保证体系组织机构图b)主要负责人及主要部门职责描述6.XXXX公司质量、环境、职业健康安全管理XXXX公司管理体系文件在项目上的有效实施；c)批准、实施项目计划；优化项目资源的配置；d)对所管项目的安全、质量、工期、环境、效益负全责；确保合同全面履约；对产品质量环境、安全负项目领导责任；e)负责项目部内部和外部的协调沟通及顾客抱怨整改措施的落实工作；f)作好内部和外部审核的配合工作；监督检查各部门管理职责的执行情况。6.2XXXX公司质量、环境、职

18、业健康安全管理方针,目标和指标；b)组织分管部门的管理体系文件的实施；组织实施生产和服务过程的质量环境、安全控制；组织均衡生产、抓好生产环境,搞好文明生产；对产品质量、环境、安全负项目主管领导责任；c)负责组织项目优化资源配置方案和措施的实施；d)协调经理做好内、外审核的配合工作；参与监督、检查分管部门的管理职责的执行情况。6.2.XXXX公司质量、环境、职业健康安全管理方针,目标和指标；b)贯彻执行技术规范、规程和质量标准和相关环境、安全法规；c)审核执行管理计划、实施性施工组织设计、安全技术设计和创优规划；组织分管部门的管理体系文件的实施；d)负责项目施工技术管理工作；负责组织所辖工程区域

19、内设计文件审(复)核工作,做出审核记录；组织管段精测工作；e)督促、检查本项目的分项分部工程技术交底；组织编制质量技术保证措施；组织办理设计变更及调价索赔工作；f)负责试验及新技术、新材料、新工艺的推广应用的领导工作；g)负责组织对一般质量事故的调查分析,审定处理方案；负责纠正和预防措施的落实；h)负责组织编制、整理工程竣工文件；负责工程的初验及交付工作。6.2.4项目部施工技术部门a)贯彻执行管理体系文件；负责工程项目进行施工调查,图纸的会审、更改、技术交底,检查开工前施工准备,办理开工报告事宜；b)编制管理计划XXXX公司管理体系要求合理组织施工,确保施工顺利进行；c)负责现场各个工序的技

20、术指导、技术监督工作,负责分项、分部、单位工程的检验,随时解决技术问题,确保工程质量处于受控状态；参与质量事故的调查、分析,提出处理方案,制定纠正和预防措施；d)负责编制年、季、月生产计划,编制预算和验工计价,检查计划完成情况,及时完成规定的各类资料上报工作；e) 负责推广新技术、新材料、新工艺,编制作业指导书；负责统计技术的选定、推广和运用；f)负责向物资、机械等部门提供主要材料、施工机具、设备、仪表的计划和主要工程数量资料,定期对计量器具进行检验和标识；参与材料设备质量检验,明确试验标准；g)负责组织对已完工程进行保护；负责编制整理工程竣工文件,办理工程初验、交验工作；h) 按合同要求,与

21、监理工程师办理交接桩手续；复测中线、水平,报监理工程师批准；负责工程结构的定位放样,为施工提供平面和高程控制点；按设计要求在施工范围内设置各种监测点,落实监测量测工作,统计、汇总、分析处理监测量测结果,指导施工。i)计价预算、试验、测量、施工员等岗位人员要做到持证上岗,定期复审；6.2.5XXXX公司管理体系文件；负责项目工程所需物资的采购、供应、管理工作；库房管理做到帐、卡、物标识相符,对管理物资做到不丢失、不损坏；按物资管理办法的要求,做好物资的搬运、储存、保管、发放工作；做到持证上岗；b)负责物资进货检验,保证不合格物资不投入施工；c)建立施工机具、周转材料、内外部承包工XXXX公司物资

22、管理程序和施工机具、周转材料经租管理办法；负责办理分包商的定期结算工作；d)负责按技术部门提供的主要材料计划和主要工程数量计算编制物资申请分配计划；及时完成规定的各类资料的上报工作；e)对顾客提供的产品有特殊要求保管、维护的,按顾客要求办理。6.2.6项XXXX公司管理体系文件；确保工程质量、环境、职业健康安全的形成过程处于受控状态；b)负责项目施工全过程的质量、环境、职业健康安全管理监督,参与分项、分部单位工程的质量评定,办理工程监理质量签证申请手续；参与项目质量、环境、职业健康安全管理设计工作；做到持证上岗,定期复审；c)参与质量、环境、职业健康安全管理分析会议,并做好记录；参与用户回访,

23、并负责组织实施回访保修事宜；d)负责优质工程的申请、资料收集及填报工作；负责组织QC小组活动和QC成果的申报事宜；e)参与和监督物资设备进货检验,杜绝不合格物品流入施工环节；f)参与不合格产品质量、环境、职业健康安全事故的调查申请；负责特种作业的培训、考核、取证、复审事宜；g)负责及时完成规定的各类资料的上报工作。6.2.7项目经理部综合办公室(XXXX公司管理体系文件,做好文件的登记、阅批、归档、保管和处理工作,对受控文件作出相应的标识；b)对管理体系文件和资料进行控制,妥善保管受控文件、资料和相关记录,负责作废版本的回收工作；定期反馈项目生产经营情况；c)根据项目经理部机构定员的配置情况,

24、合理调整有关职能部门(人员)的管理职责；d)负责编制项目年度职工培训计划并组织实施；负责组织对各类员工(含民工)进行质量教育培训,做好职工教育台帐和培训资料的管理工作；协同有关部门做好重要岗位人员和特殊工种的培训工作；做到持证上岗；e)及时准确地完成规定的各类资料的上报工作。6.2.8项目经理部XXXX公司管理XX公司机械设备及经租管理规定的贯彻实施,做到持证上岗；b)建立机械设备台帐,负责厂内驾驶和汽车司机的培训、考核、取证和年审工作,保管培训资料；c)负责组织生产交班会,反馈项目工程进度、质量、环境、职业健康安全、资源配置、完成生产计划情况、沟通管理信息；及时采取预防和纠正措施；d)负责施

25、工过程中指挥协调工作,合理调配设备、机具,满足施工生产需要,及时反馈质量信息；及时完成规定的各类资料上报工作；6.2.9XXXX公司管理体系文件；负责项目工程的主要原材料的检验工作；负责监视测量装置不合格品的控制；负责项目试验设备、计量器具的定期检定和标识工作；建立和保存有关的质量记录；b)会同有关部门参与地材的调查、取样试验；参与项目科技开发和推广新材料、新工艺、新技术的有关检验、试验工作,做好原始资料的记录、整理、保管；c)负责设计分项、分部工程砼配合比的鉴定；负责砼试件的规范制作、养护、抗压试验的检验,并及时提出试验报告,为质量检查及竣工提供试验依据；d)参与一般工程质量事故以及不合格品

26、(半成品)的监测及分析处理工作；e)试验人员应做到持证上岗,定期复审；f)及时准确地完成规定的各项资料上报工作。6.2.10项目安全员a)贯彻执行国家安全法XXXX公司的质量、职业健康安全和环境管理一体化认证体系文件。b)了解项目工程安全和环境防护的重点、难点,负责职业健康安全管理措施的落实工作。c)负责安全监察和处理有关安全管理、劳动保护、职业病防治等工作。d)参加安全事故的调查、分析,对纠正措施的实施进行监督检查；负责项目施工的检查预测、安全预防、消除事故隐患；参与重点工程项XXXX公司年度安全标准工地的考核、评选和安全质量大检查工作。e)对特种作业人员(电焊工、电工、起重工、架子工、驾驶

27、员)持证上岗进行监督。负责协助组织特种作业人员的安全操作规程的培训,并办理考核、取证、复审和特种设备的定期检验工作。f)负责安全事故的调查、分析和善后处理工作,建立健全工伤事故及工伤、特种作业人员的原始资料记录和台帐。6.2.11项目部文件资料管理员a)负责GB/T19001-2021质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2021职业健康安全管理体系标准的宣传、贯彻；b)负责本单位管理体系文件的管理；c)负责按管理体系要素对各职能部门进行职能分配；d)负责管理体系改进措施的落实和检查。6.2.12计划财务部a)控制工程造价；监控工程费用使用情况；跟踪合同条

28、款执行情况；负责编制管理指标价格；负责向业主、监理部门提供按合同文件规定必须递交的证明文件；负责与业主、监理部门办理增加工程量所需的追加金额；负责项目工程统计；对工程造价控制负责。b)办理与业主间的工程款收取、支付；组织工程成本分析,并提出管理意见；办理职工工资的结算和财务档案管理等,对财务业务和成本控制负责。6.2.13操作人员操作人员按照施工工艺实施。6.2.14特殊岗位职责的人员6.2.14.1分供方提供的主要物资到达现场时,由物资部门按照物资管理办法进行进货检验和试验控制要求进行监视和测量,以保证工程用主要物资符合规定要求；6.2.14.2业主提供的物资到达现场时,由严伟斌负责按照检测

29、设备及试验过程控制文件进行进货检验和试验。七、资源管理7.1人力资源7.1.1根据本项目特点,我部在开工前对钢筋工、砼工、电焊工、起重工XXXX公司安排将对我部预算及试验人员进行取证培训。7.1.2本项目的人员培训工作由褚填峰总负责,他负责制定培训计划并组织实施,按照人力资源管理办法执行。7.1.3培训记录由褚填峰负责整理保存。电工、电焊工、起重工、架子工、施工驾驶员等特种工作人员的培训及资格证额定管理由阚援朝负责。7.2基础设施和工作环境的管理 7.2.1基础设施7.2.1.1技术部负责制定现场平面布置图,项目部设XX县。同时设置大型混凝土拌合站4座,采取集中拌和、供应混凝土。施工队在各自施

30、工管辖范围内,本着靠近施工工点,少占农田的原则以搭建彩钢房为生活用房。工地施工人员严格按照平面图进行施工,具体措施由刘立朝同志负责；7.2.1.2对工地所有使用路面、围挡等基础设施严格按照文明施工要求进行；7.2.1.3本项目中的所使用的建筑物、XXXX公司生产和服务提供及过程确认控制程序执行。7.2.1.4根据现场调查资料,施工用电非常方便,进场后,积极联系当地电业部门,充分利用当地电网接电, 7.2.1.5经理部对外联系及对内工程调度协调以程控电话为主,同时移动通信网覆盖全地区,移动通信非常非常方便,同时计算机全部接入互联网。经理部安装2部传真机,计算机入网,管理人员全部配备手机,并建入当

31、地虚拟网,确保通讯畅通。7.2.2 环保措施7.2.2.1噪音、振动控制:将施工期间施工机械的噪音控制在白天结构70bB；夜间结构55bB,符合建筑施工场地噪声限界(GB12523-90)。7.2.2.2污水排放管理:按照要求设置沉淀池,做到不污染环境； 施工及生活用的废水、污水经过沉淀后排入排污系统。7.2.2.3垃圾管理:每个营地旁设置一个垃圾投放站,所有生活垃圾均投放其内,定期由垃圾运输车运往垃圾处理厂进行处理。每个营地旁挖砌一个废水沉淀池,全部生活污水排放到池内,经过沉淀后方可排出,污物、残渣运至垃圾厂或指定地点按照环保要求处理。7.2.2.4临时交通维护:做到临时交通设施醒目,保证行

32、人与车辆安全方便疏散,由安质部长赵金刚管理。7.2.2.5场地整齐美观,场内硬化整洁,出入车辆清洗干净,专门配备一台洒水车对施工场地及便道洒水,控制扬尘,使施工场地的环境符合业主要求,具体由工程部负责。八、产品实现8.1与顾客有关的过程8.1.1顾客沟通的业务主要由陈波负责,不断了解建设情况和各种现实条件的变化,掌握好合同条款,按照合同规定的要求配合业主很好的履行规定的职责,为我方施工创造良好条件；8.1.2与产品有关的要求的评审工作评审以生产会议为主,评审业务主管把评审的资料发放到项目经理、项目各负责人、业主代表等并负责评审工作中发现问题的处理；8.1.3评审负责人将与业主联系的信件、现场指

33、示、现场通知书、会议纪要等进行分析和处理,并保存各种资料。评审负责人还将做好变更的评审工作,具体的工作程序由评审负责人按照与产品有关要求的确定及评审控制办法执行；8.1.4合同实施过程中定期(每季度第一月)对合同执行中存在的问题,由项目总工成敏超组织部门负责人参加XXXX公司；8.2物资采购和管理 8.2.1本项目使用的物资采购工作由物资部完成,物资主任韩雪峰总负责,对购进的原材料必须有生产合格证、检验试验单,并进行清点验收,按照物资管理办法的要求执行；8.2.2物资采购计划、项目采购管理办法根据本项目具体情况由韩雪峰制定,并经项目总工成敏超审核,经理刘立朝审批得以实施；8.2.3经理部技术部

34、负责提供分部所需主要物资和半成品及结构的需用量、型号、规格,负责提供分项分部的各项工程实物数量,负责提供分项分部所需采购的主要物资的技术要求,负责物资的主要要求以及加工产品的技术标准及质量要求；8.2.4本项目对合格承包方的管理由熊亚力负责,分供方的管理由韩雪峰负责,依据承包方控制及合同管理办法的要求执行；8.2.5本项目的物资分供方和承包方的考核、评估、选择分别由韩雪峰和熊亚力负责；8.2.6计划由陈波负责编制,物资室负责组织对分供方调查评定,建立合格分供方档案,每一年对分供方重新进行评定；负责编制采购计划,按计划要求进行采购；负责对采购产品进行验证并保存验证记录；8.2.7项目经理依据物资

35、部门提供的对合格分供方的综合评价及有关部门的评价情况,对物资部门初步选择的合格分供方进行审批；8.2.8合格分供方一经确定,工程所需主要物资均要从选定的合同分供方处采购主要物资；8.2.9物资验证的内容、责任者及要求:采购人员要按照铁路物资技术管理规程,根据定货合同规定在货源处执行检验和验证,确认合格后,方可进货,对技术要求复杂的主要物资,经请示领导同意后,派技术人员一同组织检验,合格后进货,定货合同未规定的,要严格执行到货检验和试验；8.2.10本项目的检验和试验工作由刘超林主要负责。他负责现场原材料、砼等的检验及试验资料的管理工作,并按检测设备及试验过程控制程序等相关条款执行；8.2.11

36、进货检验及试验计划由刘朝林负责编制,计划编制依据项目合同文件中有关试验及检验操作的规定条文说明,所有物资应按检测设备及试验过程控制程序和物资管理办法执行；8.2.12对不合格的物资要按不合格品的规定进行处理,不准发放不合格物资,并且各类物资按照品种、型号、规格分类堆放,采用标牌标识；物资发放前要登记物资的流向,领料班组要签字,以便追溯；8.3生产和服务提供8.3.1过程控制:施工过程控制是本项目实施质量保证的重点,所有涉及的各项工作将依据管理手册和有关程序的规定进行。a)施工组织的编制、审批、分发管理由项目技术部长孟新建负责组织,以生产和服务提供及过程确认的控制程序为准；b)施工中的有关的作业

37、指导书、技术交底由施工技术部负责完成,所有与施工有关的技术问题、质量安全要求均应进行技术交底,资料管理员曲海兰分类编号,做为受控文件进行管理；c)图纸会审由项目总工成敏超组织,应做好会审记录,参加会审人员在会审记录上签字,对会审中发现的重大问题,由总工与设计单位洽谈解决；d)施工测量以施工技术管理条例和生产和服务提供及过程确认的控制程序文件为准,具体实施由柴相桢等进行,并由柴相桢具体负责,所有测量工作均应执行“测量双检制”；e)用于本项目的检验、测量和试验设备和生产设备都要在实施前进行鉴定,符合要求后才能使用；本项目的试验检测仪器由刘超林负责保管,测量仪器由柴相桢负责保管；f)加强机具设备的维

38、修、保养和检查,确保混凝土拌和站、砼灌注和检测设备施工过程中处于良好状态,并有一定数量的备用设备；g)对施工机械设备的控制,由经理部机械工程师岳国强负责机械管理工作,编制机械统计报表及大修保养计划,负责对机械的使用、操作、保养、维修。 h)进入现场的物资、设备的质量由物资室主任韩雪峰负责,对不合格材料设备严禁在工程中使用；8.3.2特殊工序(砼浇注和钢筋焊接)8.3.2.1本工程的特殊工种有电工、电焊工、司机等,对他们必须进行岗前培训,并要有上岗证或驾驶执照；8.3.2.2要由熟悉并能熟练掌握本工序的操作人员进行操作,在实施前对这些人员要进行规范、规程、标准、工序工艺、计量、检测等方面进行培训

39、；8.3.2.3及时进行质量调查,工序完工后,由质检工程师刘哲负责对本工序的监测,发现问题及时处理。8.3.3工程防护和交付8.3.3.1 项目经理部技术室针对项目具体情况和顾客要求编制工程防护措施,项目总工程师批准后下发执行,防止废气、火烤、泥土灰尘污染混凝土成品。8.3.3.1.1工程成品保护工作由曹锋军总负责,制定成品保护措施,工程部负责实施。8 .3.3.1.2原材料、半成品的保护及材料管理由物资部负责。8.3.3.2 竣工验收8.3.3.4 工程验交交付a)技术部制定收尾工程的施工计划,对零星、分散、工程量少、分布广的工程,以及材料、机具需要量、工期等要作出具体安排。工程临近收尾,要

40、有一名领导专门负责收尾工作。b)工程完工后,由项目部总工程师组织技术、质检、试验、施工员等有关人员,按施工验收规范和业主要求对工程进行最终检验(包括竣工资料),并做好记录；c)技术部负责工程竣工文件的收集、汇总、补充、整理和移交,工程竣工验交后,项目部应在一个月内将竣工文件按照铁道部铁路科XXXX公司XX公司文书档案XXXX公司的要求进行编制,编制内容及文整XXXX公司的规定要求；并由总工程师亲自抓此项工作；d)负责收集、整理竣工文件的技术人员因工作调动时,必须办理竣工资料移交手续。正在编写竣工文件的技术人员,应待竣工文件编成移交后再行调动；e)在最终检验完成后,项目经理部应向业主提交竣工验收

41、申请报告,由业主组织有关人员、单位进行验收；f)工程移交前,所有的工程项目,包括返工、修补、遗漏的项目全部都要完成,并符合经理部创优标准；g)按本企业的标准进行了最终检验和试验,并能满足本项目创优标准要求；h)在移交工程的同时,本项目部制定质量回访计划,按计划进行质量回访,及时了解掌握用户对工程的意见和质量要求；i)对回访中反映的质量问题,按照本企业质量回访及服务程序执行,确保用户100%满意。8.3.4监视和测量设备的控制 8.3.4.1根据本工程项目的需要配备足够的监测设备,仪器及设备的鉴定由国家指定的检测站检定,检定按该仪器周期送检,检定合格标识后方可使用,由刘朝林负责检测、维修和校准检

42、测设备的送建,并建立台帐；8.3.4.2所用测量人员要爱惜仪器设备,具体措施由柴相桢负责编制测量仪器设备保管制度,并负责仪器的正常使用及建立台帐、设备登记卡片；九、测量、分析和改进9.1监视和测量9XXXX公司产品监视测量及不合格品的控制程序 执行,对主管部门检查中发现的不合格品按照“不合格品的控制”要求进行处置；9.1.2对隐蔽工程在隐蔽前按照规定进行检查验收。经自检合格后,由主管工程师填写工程报验单,报质检工程师及监理工程师检查验收,签字认可后方可进行下道工序施工,并保存检验签认记录；9.1.3分项、分部、单位工程的检验评定由质检工程师按照国标或行业标准的规定进行检查、验收,并按规定的权限

43、进行签认并保存检验、签字记录；9.1.4技术部负责收集顾客满意度信息,并进行分析评价,确定改进建议。9.1.5检验和实验是保证工程质量的重要手段,本项目在施工中严格执行管理手册和有关程序文件。9.1.6本项目的试验工作由刘朝林同志主要负责。9.1.7试验工作遵循与施工同步的原则,但为了使试验工作更好的进行,本项目还制定了以下计划,保证试验工作有步骤、有计划的进行。进货检验和试验:进货检验和试验计划由材料主管韩雪峰负责编制,计划传递给试验工程师刘超林一份,使其按规范进行检验。施工过程检验:施工过程检验包括进场材料随时抽检以及混凝土抗压强度试验,分工序工程进行检验。材料检验及试件试验由试验主管刘超

44、林负责。工序检验工作由质检工程师苏文军负责。对物资及工程的检验和试验状态使用检验试验记录文件、标记表明物资及工程的检验和试验状态,此项工作由韩雪峰同志负责。本项目通过每月的质量大检查、抽查等方式,对过程质量监督和测量；最终检验和试验:本项目进货检验、过程检验全部完成,所有资料齐备,签字齐全,由总工程师成敏超、技术部、试验室、各作业队队长等参加,进行最终检验试验。最终检验合格后,汇总资料向业主申请验交。本项目试验室提供施工阶段涉及的原材料、钢筋焊接、砼试验报告,签字齐全；合规性评价:安质部负责对本项目与环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他要XXXX公司合规性评价控制程序对本部门与环境、职业健

45、康安全有关法律、法规及其他要求的遵循情况评价和执行情况监督检查工作。各部门进行合规性评价后,将特性、定性值、分析、总结和改进意见等结果及时传递到安质部赵金刚处,并保存评价记录。9.2不合格品控制9.2.1外购产品的不合格控制执行按照本项目物资管理办法、施工设备管理办法、检测设备及试验过程的控制程序等有关文件执行；9.2.2不合格品发生后,立即报总工成敏超,总工组织质检工程师、技术人员、试验员、施工员、工班长等对发生的不合格品进行评审,分析产生不合格品的原因,判定不合格品的类型；9.2.3根据以上评审结XXXX公司监视和测量及不合格品控制程序进行处置:a)属轻微不合格品,由技术人员或施工员在现场

46、及时监督作业班组纠正；b)一般不合格品,由相关技术人员负责制定处置方案,总工审批,施工员和班组实施,质检工程师验证；c)严重不XXXX公司安XX公司审批后执行；d)重大质量事故,按照国家标准执行；9.2.4不合格品经返工、返修后,重新进行检验试验。对不经返修作为让步接受使用的产品,项目部填写让步接受审批表经授权人批准,或经顾客批准让步接受产品。质检员应保存让步接受的记录。9.3数据分析及统计技术应用9.3.1本项目将依据数据分析与统计技术应用程序开展对工序控制的统计分析,项目安质部赵金刚负责进行；9.3.2本项目各个部门都应收集与产品、过程和体系相关的数据,质量方面由技术部负责,进度方面由工程

47、部负责,安全及职业健康、环境保护方面由安质部长赵金刚负责,物资部由韩雪峰负责,试验室由刘朝林负责配合,具体从人员、工艺、机械设备、材料、作业环境等几个要素进行收集整理,及时反映给生产经理,运用统计技术进行分析,并将有价值的数据传递到工程施工中；9.3.3各部门收集与产品、过程、体系有关的数据,做好记录。9.3.4项目内的QC小组由项目总工成敏超指定或施工班组自由组合,成立后向处QC小组注册并填写注册表；9.3.5通过数据分析,对发现的问题或潜在的问题采取纠正或预防措施；9.3.6顾客对产品的满意程度、产品是否满足设计、规范和合同制定整改措施。9.4 改进9.4.1 持续改进施工技术部在施工过程中不断总结经验,改进前面施工中的不足,提高项目质量。9.4.2 纠正措施9.4.2.1 对收到业主不满意信息或在质量体系审核(包括外审)、产品实现或过程的日常检查中,发现的不合格,管理评审后认为应采取的纠正措施,管理评审后认为应采取的纠正措施、数据分析提供有关信息认为应采XXXX公司综合影响程度,由发生不合格的单位或部门采取纠正措施。9.4.2.2评价不合格对纠正措施的需求,制定纠正措施。在