财政预算工作情况汇报

1、市财政预算工作情况汇报一、20xx年财政预算执行情况及主要工作 20xx 年，全市各级财政部门 全面贯彻党的十八大精神， 积极应对挑战，认真履行职能， 依法理财， 扎实推进稳增长、调结构、促转型、惠民生各项工作，全年预算执行 情况良好。（一）财政预算执行情况20xx年，全市公共财政预算收入完成 831.3 亿元，比上年增长 13.4%， 完成预算的 100.2%，税收占比 82.3%。财力 923亿元，支出 851 亿元， 增长 10.6%。市本级公共财政预算收入完成 125.1 亿元，同口径增长 25.6%，完成预 算的 110.7%。财力 289.5 亿元，支出 255.1 亿元，增长 7

2、.1%。 全市政府性基金收入完成 882.1亿元，支出 889 亿元；市本级收入 600.4 亿元，支出 492.8 亿元。20xx年试编市级国有资本经营预算， 收入 14.88亿元，支出 14.88亿元， 主要用于市新工集团和紫金集团增资和项目补助。试编市级统筹基本 养老保险基金预算，当年收入 256 亿元，支出 203亿元。20xx 年，全市、市本级、区级财政均实现了收支平衡。目前财政决算 正在编制过程中，最终结果将向市人大常委会报告。（二）主要工作情况1、服务发展大局，保障收入平稳增长。 2013年，面对复杂的经济形势， 全市上下坚持 “稳中求进、以进促稳 ”总基调，扎实推进各项工作，

3、主要 经济指标稳中向好。在此基础上，各级财税部门强化收入分析，加强 组织协调，综合治税，依法征管，应收尽收，实现了财政收入平稳增 长，收入增幅超过苏南平均水平。 推进“营改增”扩面工作， 制造业及部 分现代服务业减负明显， 2012年 10 月试点以来累计减税约 20亿元。2、支持创新驱动，促进经济转型发展。一是安排 13.93 亿元，落实“1+8、” “科技九条 ”政策和 “321人”才引进计划，支持科技创业特别社区建设和 科研成果转化等。 二是安排金融专项资金 1.5 亿元，用于科技创业企业 贷款风险补偿、贷款贴息和保险保费补贴等。三是安排各类产业资金 6.94 亿元，推动产业高端化和重点

4、技术改造，支持智能电网、新能源 和轨道交通等新兴产业和现代服务业发展。3、努力改善民生，推动社会事业发展。一是安排 41.62 亿元，促进城 乡就业再就业，提高城乡居民最低生活保障水平，支持医疗卫生体系 建设等。二是安排 36.8 亿元，推进义务教育布局优化、均衡发展。三 是安排 14.7 亿元，完善公共文化服务体系建设，支持公共文化设施免 费开放、惠民演出和艺术创作等。四是多渠道筹集 9.86 亿元，支持保 障性住房建设；投入 20.1 亿元，用于危旧房、城中村改造。五是安排 15.4亿元，支持公交优先，落实公交企业成本规制。 六是安排 6.8 亿元， 用于食品保供体系建设，促进安全生产，深

5、化平安南京建设。4、支持城乡统筹，促进城市品质提升。一是安排资金 23.38 亿元，围 绕农业“1115工程”、美丽乡村等规划，支持生物农业、设施农业、农 村水利等，促进农业农村发展现代化。建立和完善生态补偿机制，继 续实施“绿色南京 ”工程，建设农村生态文明。二是安排 10.33亿元，支 持节能降耗、污染减排、 “三高两低 ”企业专项整治、清洁生产、循环综 合利用，推进环保产业园建设，实施环境综合治理。三是多渠道安排 110.13 亿元，支持轨道交通、过江通道、干线交通等城市基础设施建 设。5、坚持财随事走，完善市区财政体制。全面实施新一轮市区财政管理 体制，一是完善收入属地管理，下放大部分

6、市保留企业，调整异地征 管企业，进一步规范财税秩序。二是按照权责一致的原则，完善城建 税和教育附加分配政策，新增财力下倾。三是完善转移支付制度和激 励机制，促进基本公共服务均等化，提高基层发展积极性。6、加强财政管理，提升科学理财水平。一是试编市属企业国有资本经 营预算和养老保险基金预算。二是加强部门预算管理，落实厉行节约 各项规定，严格控制行政成本。三是完善国库单一账户体系，开展政 府采购网上协议供货产品市场价格监测，加强财政监督，选择部分社 会关注的市级专项资金，实施全过程绩效管理。四是 10 个市级试点单 位预算信息公开，接受社会监督。五是加强行政事业单位资产管理， 拟定XX市市级行政事

7、业单位资产配置管理办法 ，推行固定资产条形 码管理，资产配置管理改革实现市级预算单位全覆盖。2013 年各项财政工作任务能够圆满完成， 是全市上下共同努力的结果。 我们也清醒地认识到：经济形势仍存在不确定性因素，财政收入保持 稳定增长还面临很多困难；随着经济和社会事业发展，各方面对财政 保障能力也有更高的期待和要求，财政收支矛盾仍然突出；财政预算 约束有待强化，财政专项资金在明确导向、优化结构、聚焦重点、提 高绩效方面还需进一步完善。二、 2014 年市本级财政预算草案 2014 年财政预算编制，紧紧围绕全市中心工作，一是保持财政收入平稳增 长，实现财政收支平衡；二是坚持厉行节约，严控一般性支

8、出；三是 加大民生和社会事业投入，促进生态文明建设；四是支持创新驱动， 促进经济转型升级；五是加强专项资金管理，聚焦重点，完善分配方 式，提高使用绩效；六是完善全口径预算编制体系，稳步推进财政信 息公开。（一）全口径预算编制情况1、公共财政预算（1）收入预算综合考虑国内外宏观经济形势，根据 2014 年全市国内生产总值增长 10.5%左右等经济社会发展预期目标， 结合国家税收政策调整以及省对 市财政体制调整因素，坚持实事求是、积极稳妥、保质保量的原则， 编制收入预算。建议： 一是全市公共财政预算收入按剔除国有资本经营收入后同口径增长 10.5%安排，绝对值为 902 亿元。分部门看，国、地税部

9、门均按增长 11.5% 安排，其中：国税部门 226 亿元，地税部门 529 亿元，合计税收 755 亿元。其他各项收入 147 亿元，税收占比 83%以上。二是市本级公共财政预算收入据实安排，绝对值为 125 亿元。其中：国税部门 4.5 亿元，地税部门 68亿元，其他收入 52.5亿元。（2）市级可用财力按照以上收入预计和现行财政体制测算， 2014 年市本级分成财力预计 为 251.5 亿元，考虑到国家、 省年度内可能出台的政策调整以及收入变 化等不确定因素，财力预留 2.5亿元，年初安排可用财力 249 亿元。（3）市级支出预算2014年市级公共财政支出预算 249 亿元，按照财政部统

10、一口径，具体 支出科目是：一般公共服务支出 25.45亿元，公共安全支出 31.64 亿元， 教育支出 25.47亿元，科学技术支出 13.91 亿元，文化体育与传媒支出 11.26 亿元，社会保障和就业支出 25.98亿元，医疗卫生支出 17.59 亿 元，节能环保支出 11.3 亿元，城乡社区事务支出 34.85 亿元，农林水 事务支出 19.14 亿元，交通运输支出 8.64 亿元。另外，安排工业商业 金融支出 12.4亿元，住房保障支出 5.82 亿元，其他各项支出 5.55 亿元。2、市级政府性基金预算2014 年市级政府性基金收入预算 468.2 亿元，主要是：国有土地使用 权出让

11、收入预计 423.5亿元，地方教育附加收入 0.4 亿元等。市级基金 支出预算为 472.9 亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 423.5亿元（主要是征地拆迁补偿、 土地开发等成本性支出 340.5亿元， 部分刚性计提以及净收益 74.8亿元），地方教育附加安排支出 5.2 亿元， 支大于收主要是 2013 年实行新一轮市区财政管理体制， 地方教育附加 收入下放到区级，财力实行市区分成，应由市统筹安排的项目仍在市级反映支出3、市级国有资本经营预算2014 年按照国家、省做好国有资本经营预算编制工作的要求以及 XX 市市属企业实际情况，市级国有资本经营收入预算 9.57 亿元，其中：

12、 紫金集团 0.5 亿元，新工集团 9.05 亿元，市商旅集团 0.02 亿元。安排 支出预算 9.57 亿元，其中：对利安人寿保险股份有限公司增资 0.5 亿 元，液晶面板项目补贴 9 亿元，南京轨道交通系统工程有限公司增资 0.05 亿元，南京南泰国际展览中心有限公司增资 0.02亿元。4、市级社会保险基金预算2014 年按照国家、省要求，进一步完善预算体系，试编市级统筹社会 保险基金预算。市级统筹的社会保险基金收入预算为 400.15 亿元，其 中：企业职工基本养老保险基金收入 258.93 亿元，失业保险基金收入 23.79 亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入 99.22亿元，工伤保险

13、基 金收入 5.31 亿元，生育保险基金收入 6.95 亿元，居民社会养老保险基 金收入 1.27 亿元，居民基本医疗保险基金收入 4.69亿元。社会保险基 金支出预算为 377.32 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出 242.65亿元，失业保险基金支出 25.33 亿元，城镇职工基本医疗保险基 金支出 91.93 亿元，工伤保险基金支出 5.25 亿元，生育保险基金支出 6.49 亿元，居民社会养老保险基金支出 0.98 亿元，居民基本医疗保险 基金支出 4.69亿元。当年收支结余 22.83 亿元。二）关于市级部门预算支出、经常性保障性支出、专项资金支出具体情况说明2014 年，财

14、政预算支出分为部门预算支出、经常性保障性支出、专项 资金支出。在预算编制过程中，一是进一步调整优化支出结构，向民 生社会事业倾斜， 民生方面支出 216.2 亿元，占比超过 62%；二是按有 关政策标准安排的经常性保障性支出不再纳入市级专项资金管理范围， 优化分类，将专项资金划分为民生及社会事业、生态文明及城乡发展 一体化、创新驱动产业转型、城建交通发展四大类，根据财力可能进 行安排。三是确保集中三分之一以上的专项资金，强化导向，聚焦重 点，提高绩效。1、市级部门预算支出 部门预算编制实行综合预算和零基预算。 市级 104 个一级预算部门（单 位）预算合计 119 亿元（资金来源 :公共财政资金 94.4 亿元，政府性基 金 2.8 亿元，纳入财政专户管理等其他