B如何绘制流程图(培训材料)

1、流程图绘制和流程说明编制指导书 0 流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制步骤 导 读 1 流程图示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 2 流程图示例：

2、产品跨区域销售调查和处罚流程(续) 投诉办事处经理 产品跨区域销售 处理通知单 联系投诉办事处，调查 确认销售情况 9 是 是否达成一致11 否 双方确认数量、价格10 被投诉办事处经理 市场秩序管理员 3天 A 下达处理通知单8 产品跨区域销售 处理通知单 书面确认14 书面确认 确认数量、价格，出 具调查报告 12 产品跨区域销售 调查报告 电话通知 市场秩序管理员 13 消除市场影响13 产品跨区域销售 调查报告 整改，形成整改报告 交销售管理部 13 整改报告 处罚15 结束 3 流程说明流程说明 一、流程名称：一、流程名称：产品跨区域销售调查和处罚流程二、流程编号：二、流程编号： 三

3、、流程目的：三、流程目的：规范青岛营销分公司区域管理，明确各办事处的销售 区域，完善市场管理体系，防止产品跨区域销售，维护市场秩序 四：适用范围：四：适用范围：青岛营销分公司产品跨区域销售调查和处罚 五、流程客户：五、流程客户：投诉办事处六、流程负责部门：六、流程负责部门：销售管理部 七、流程相关部门：七、流程相关部门：被投诉办事处、物流管理部 八、流程描述：八、流程描述： 序号执行人操作内容输入输出相关表单KPI 1投诉办事 处 发现跨区域销售行为，收集证据，填写产品跨 区域销售投诉报告，投诉方负责人在报告上签 字，发送销售管理部 发现跨区域销售 行为 产品跨区域销售 投诉报告 产品跨区域销

4、售 投诉报告 2市场秩序 管理员 销售管理部接到产品跨区域销售投诉报告后 ，1日内将产品生产批号和产品外包装刷码以 跨区域销售产品批号查询单形式提交物流管理 部 产品跨区域销售 投诉报告 跨区域销售产品 批号查询单 产品跨区域销售 投诉报告、跨区 域销售产品批号 查询单 3物流管理 部 物流管理部判断是否有外包装刷码，如果有，确 认所属办事处，如果没有，将生产批号交物流专 员核查 跨区域销售产品 批号查询单 4 物流管理 部 将销售该生产批号的办事处和经销商清单交物流 专员核查 销售该生产批号 的办事处和 经销 商清单 5 物流专员 进一步核查产品批号，以确认办事处销售该生产批号 的办事处和

5、经销 商清单 6 物流专员 如果查清，将确认结果反馈物流管理部，如果查 不清，将销售此生产批号产品的办事处和经销商 清单交销售管理部 跨区域销售的办 事处 7 物流管理 部 接到查询单后，2日内核查完毕，确认所属办事 处，并反馈销售管理部 跨区域销售产品 批号查询单 跨区域销售的办 事处 跨区域销售产品 批号查询单 流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明 4 流程说明示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续） 8市场秩序管理 员 销售管理部根据物流确认的跨区域销售办事处，下 达产品跨区域销售处理通知单 跨区域销售的办 事处名称 产品跨区域销 售处理通知单 产品跨区域销 售处理通知单

6、9被投诉办事处 经理 被投诉办事处接到产品跨区域销售处理通知单 3日内与投诉办事处经理联系，调查确认产品跨区 域销售情况 产品跨区域销售 处理通知单 产品跨区域销 售处理通知单 10被投诉办事处 经理、投诉办 事处经理 双方确认跨区域销售产品数量、价格跨区域销售产 品数量、价格 11被投诉办事处 经理、投诉办 事处经理 双方是否达成一致，如果达成一致，下一步消除影 响、整改并通知市场秩序管理员，如果不能达成一 致，由市场秩序管理员进行确认 跨区域销售产品 数量、价格 12市场秩序管理 员 市场秩序管理员做出产品跨区域销售调查报告 进行确认 产品跨区域销 售调查报告 产品跨区域销 售调查报告 1

7、3被投诉办事处 经理 被投诉办事处消除影响，可以采取回收货物、做出 补偿等方式，发生的产品回收费用和相关费用由冲 货经销商承担 产品跨区域销售 调查报告 产品跨区域销 售调查报告 13被投诉办事处 经理 被投诉办事处对市场费用使用、经销商和区域管理 方面进行整改，形成整改报告报销售管理部 整改报告整改报告 13被投诉办事处 经理 通知市场秩序管理员确认结果确认结果 14投诉办事处经 理 投诉办事处经理对被投诉办事处消除影响的书面确 认。 书面确认书面确认 15市场秩序管理 员 市场秩序管理员依据违反产品跨区域销售调查和 处罚程序的处罚规定 整改报告 书面确认 整改报告 书面确认 5 流程说明示

8、例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续） 九、关键要素：九、关键要素：经营风险 十、相关术语及说明：十、相关术语及说明： 1、办事处销售区域：是指经总经理办公会批准的办事处所辖行政区域，办事处在此区域内进行市场开发和市场管理。 2、产品跨区域销售行为：办事处跨区域销售产品累计100箱以上的，以办事处书面投诉为准。 3、产品跨区域销售投诉报告：应当包括跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码、销售价格体系、产品数量、销售商信息和跨区域销 售产品的现场照片等内容，照片中应当清楚表现跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码，并由投诉方负责人在报告上签字确认。 4、数量确认：按实际回收数量确定。同一

9、产品批号，生产时间24小时之内的产品都认定为同一批次产品。 5、价格确认：按当地的市场零售价格确定，最高不得超过公司到岸价的15，有多个市场零售价格的，以平均数为准。 十一、相关制度：十一、相关制度： 产品跨区域销售调查和处罚程序 十二、流程控制点：十二、流程控制点： 控制环节控制内容控制目的/手段/依据 第6环节 对被投诉办事处确认 时间、准确性控制目的：及时、准确确认跨区域销售办事处 控制手段：调查 控制依据：本流程、产品跨区域销售调查和处罚程序 第9环节 双方确认数量、价格 数量、价格控制目的：确认对投诉办事处的市场影响 控制手段：调查、沟通 控制依据：本流程、产品跨区域销售调查和处罚程

10、序 第13环节 投诉办事处的书面确认 确认报告控制目的：提高投诉办事处的满意度 控制手段：沟通 控制依据：本流程、产品跨区域销售调查和处罚程序 6 流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善 7 1 1 2 2 3 3 4 4 Factor 1Factor 1 目的目的 Factor 2Factor 2 客户及需求客户及需求 Factor 3Factor 3 流程责任部门流程责任部门 Factor 4Factor 4 关键控制点关键控制点 流程的基本因素流程的基本因素 1 1 2 2 3 3 4 4 工具工具1 1 流程图流程图 工具工具2 2 流程说

11、明流程说明 工具工具3 3 相关表单相关表单 工具工具4 4 相关制度相关制度 流程的基本因素流程的基本因素流程意图语言流程意图语言流程工具语言 流程图符号语言 动作 可选择的或有的动作 判断 单一表单符号 多表单符号 内部存储 其它连接过程说明（子流程） 连接符 流程四要素：（流程四要素：（1 1）执行人（）执行人（操作者执行部门操作者执行部门）（）（2 2）动作（）动作（3 3）逻辑关系（）逻辑关系（4 4）时限）时限 流程语言 8 流程标题（流程名称，20号字,黑体）与流程符号 部门名称10-12号宋体 标注 部门名称10-12号宋体部门名称10-12号宋体部门名称10-12号宋体 表单

12、 是 子流程 表单 存档符号 多表单 结束符号 两行动作19 动作19 判断 19 连接符/逻辑关系线 H: 0.7cm W: 3.4cm H: 1.06/1.4cm W: 3.4cm H: 0.6cm W: 2.6cm H: 1cm W: 2.6cm H: 1.06cm W: 3.4cm H: 1/适当cm W: 2.6cm H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm H: 0.7/1.06cm W: 3.4cm H: 0.7cm W: 3.4cm 流程符号的内容：流程符号的内容：10号字，宋体号字，宋体 时间 H: 0.9cm W: 0.9cm 9 9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决

13、定。21.6.2121.6.21Monday, June 21, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。20:19:5220:19:5220:196/21/2021 8:19:52 PM 11、人总是珍惜为得到。21.6.2120:19:5220:19Jun-2121-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。20:19:5220:19:5220:19Monday, June 21, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。21.6.2121.6.2120:19:5220:19:52June 21, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。2021年6月21日星期一下午8时19

14、分52秒20:19:5221.6.21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。2021年6月下午8时19分21.6.2120:19June 21, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021年6月21日星期一20时19分52秒20:19:5221 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午8时19分52秒下午8时19分20:19:5221.6.21 9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。21.6.2121.6.21Monday, June 21, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。20:19:5220:19:5220:196/21/2021

15、 8:19:52 PM 11、人总是珍惜为得到。21.6.2120:19:5220:19Jun-2121-Jun-21 12、人乱于心，不宽余请。20:19:5220:19:5220:19Monday, June 21, 2021 13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。21.6.2121.6.2120:19:5220:19:52June 21, 2021 14、抱最大的希望，作最大的努力。2021年6月21日星期一下午8时19分52秒20:19:5221.6.21 15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。2021年6月下午8时19分21.6.2120:19June 21, 2021 16、业

16、余生活要有意义，不要越轨。2021年6月21日星期一20时19分52秒20:19:5221 June 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午8时19分52秒下午8时19分20:19:5221.6.21 流程符号：执行人 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2

17、 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 动作的执行人动作的执行人动作的执行人动作的执行人 12 流程符号：动作 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程

18、动作动作 动作动作 13 流程符号：表单 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 表单表单 表单表单 14 流程符号：连接符 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报

19、告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 连连 接接 符符 连接符连接符 15 流程符号：判断 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清

20、 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 判断判断 判断判断 16 流程符号：存档 示例：产品信息反馈管理流程 办事处业代办事处内勤销售管理部 集团技术部 收集异常产品信 息，传递至内勤 1 产品信息反馈 随时收集产品异常信 息，形成产品信息反 馈表，经经理签字确 认后上报 2 产品信息反馈表 每月8日前汇总、整理 产品异常信息，统计分 析后上报 3 产品信息反馈分析

21、 协调集团公司相关部 门制定改进计划 4 跟进、落实改进计划， 计划执行完毕后24小时 内，对处理结果进行反 馈 5 每月15日前把上月反 馈表和反馈分析存档 6 存档 接受反馈信息6 接收电话投诉并记录 产品异常信息 1 结束 改进计划 产品信息反馈台账 产品信息反馈表 产品信息反馈分析 改进计划 存档存档 17 流程符号：终止 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程(续) 投诉办事处经理 产品跨区域销售 处理通知单 联系投诉办事处，调查 确认销售情况 9 是 是否达成一致11 否 双方确认数量、价格10 被投诉办事处经理 市场秩序管理员 3天 A 下达处理通知单8 产品跨区域销售 处理通知单

22、书面确认14 书面确认 确认数量、价格，出 具调查报告 12 产品跨区域销售 调查报告 电话通知 市场秩序管理员 13 消除市场影响13 产品跨区域销售 调查报告 整改，形成整改报告 交销售管理部 13 整改报告 处罚15 结束 终止终止 18 流程符号：子流程 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装

23、 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 进入下一流程进入下一流程 或子流程或子流程 19 流程符号：时间 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场

24、管理专项审计流程 时间时间 时间时间 20 为了便于记忆给流程取的名称流程名称 流程编号 为了便于对流程的管理进行编号，参照公司文件的编号方法 建立此流程要达到的目标流程目的 流程客户 该流程服务的对象 流程适用于那些事情的运作 适用范围 流程描述 流程步骤的具体描述 该流程中需要说明的专用语和事项等 相关术语及说明 流程负责部门 对该流程承担综合责任的部门 流程参与部门 参与该流程的部门 流程关键要素 该流程起决定作用的要素 流程说明基本要素 与该流程相关的程序文件和制度 相关制度 流程涉及的相关的文档和表格 相关表单 该流程中最重要或出错将导致严重损失的步骤 流程控制点 该步动作的输入文档

25、或信息和输出结果或信息 输入和输出 21 流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善 22 第一步：根据公司程序文件填写流程说明 23 首首 先先 ， 解解 析析 相相 关关 程程 序序 文文 件件 方方 法法 按按 照照 流流 程程 定定 义义 解解 析析 流程是在工作分析的基础上，为达到一定目的，由不同责任主体按照事先达 成一致的逻辑顺序和工作标准完成具体任务或执行具体动作的的系列活动 24 流程说明流程说明 一、流程名称：一、流程名称：产品跨区域销售调查和处罚流程二、流程编号：二、流程编号： 三、流程目的：三、流程目的：规范青岛营销分公司区域管理

26、，明确各办事处的销售 区域，完善市场管理体系，防止产品跨区域销售，维护市场秩序 四：适用范围：四：适用范围：青岛营销分公司产品跨区域销售调查和处罚 五、流程客户：五、流程客户：投诉办事处六、流程负责部门：六、流程负责部门：销售管理部 七、流程相关部门：七、流程相关部门：被投诉办事处、物流管理部 八、流程描述：八、流程描述： 序号执行人操作内容输入输出相关表单KPI 1投诉办事 处 发现跨区域销售行为，收集证据，填写产品跨 区域销售投诉报告，投诉方负责人在报告上签 字，发送销售管理部 2市场秩序 管理员 销售管理部接到产品跨区域销售投诉报告后 ，1日内将产品生产批号和产品外包装刷码以 跨区域销售

27、产品批号查询单形式提交物流管理 部 3物流管理 部 物流管理部判断是否有外包装刷码，如果有，确 认所属办事处，如果没有，将生产批号交物流专 员核查 4 物流管理 部 将销售该生产批号的办事处和经销商清单交物流 专员核查 5 物流专员 进一步核查产品批号，以确认办事处 6 物流专员 如果查清，将确认结果反馈物流管理部，如果查 不清，将销售此生产批号产品的办事处和经销商 清单交销售管理部 7 物流管理 部 接到查询单后，2日内核查完毕，确认所属办事 处，并反馈销售管理部 然后，根据程序文件初步填写流程说明然后，根据程序文件初步填写流程说明 25 8市场秩序管理员销售管理部根据物流确认的跨区域销售办

28、事处，下达产品跨区域销售处理通知单 9被投诉办事处经理被投诉办事处接到产品跨区域销售处理通知单 3日内与投诉办事处经理联系，调查确认产品 跨区域销售情况 10被投诉办事处经理、投诉办 事处经理 双方确认跨区域销售产品数量、价格 11被投诉办事处经理、投诉办 事处经理 双方是否达成一致，如果达成一致，下一步消除影响、整改并通知市场秩序管理员，如果不能达 成一致，由市场秩序管理员进行确认 12市场秩序管理员市场秩序管理员做出产品跨区域销售调查报告进行确认 13被投诉办事处经理被投诉办事处消除影响，可以采取回收货物、做出补偿等方式，发生的产品回收费用和相关费用 由冲货经销商承担 13被投诉办事处经理

29、被投诉办事处对市场费用使用、经销商和区域管理方面进行整改，形成整改报告报销售管理部 13被投诉办事处经理通知市场秩序管理员 14投诉办事处经理投诉办事处经理对被投诉办事处消除影响的书面确认。 15市场秩序管理员市场秩序管理员依据违反产品跨区域销售调查和处罚程序的处罚规定 根据程序文件初步填写流程说明根据程序文件初步填写流程说明 26 九、关键要素：九、关键要素： 十、相关术语及说明：十、相关术语及说明： 1、办事处销售区域：是指经总经理办公会批准的办事处所辖行政区域，办事处在此区域内进行市场开发和市场管理。 2、产品跨区域销售行为：办事处跨区域销售产品累计100箱以上的，以办事处书面投诉为准。

30、 3、产品跨区域销售投诉报告：应当包括跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码、销售价格体系、产品数量、销售商信息和跨区域销 售产品的现场照片等内容，照片中应当清楚表现跨区域销售产品的生产批号、产品外包装刷码，并由投诉方负责人在报告上签字确认。 4、数量确认：按实际回收数量确定。同一产品批号，生产时间24小时之内的产品都认定为同一批次产品。 5、价格确认：按当地的市场零售价格确定，最高不得超过公司到岸价的15，有多个市场零售价格的，以平均数为准。 十一、相关制度：十一、相关制度： 产品跨区域销售调查和处罚程序 十二、流程控制点：十二、流程控制点： 控制环节控制内容控制目的/手段/依据 控制目的

31、： 控制手段： 控制依据： 根据程序文件初步填写流程说明根据程序文件初步填写流程说明 27 第二步：确定涉及的各个部门和岗位 28 投诉办事处物流专员物流管理部市场秩序管理员 第二步：确定涉及的各个部门和岗位（责任部门或岗位） 29 第三步：画出动作和表单 30 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 物流管理部 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 是否有刷码3 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查

32、清6 市场费用与市场 管理专项审计流程 第三步：画出动作和表单 31 投诉办事处经理 产品跨区域销售 处理通知单 联系投诉办事处，调查 确认销售情况 9 是否达成一致11 双方确认数量、价格10 被投诉办事处经理 市场秩序管理员 下达处理通知单8 产品跨区域销售 处理通知单 书面确认14 书面确认 确认数量、价格，出 具调查报告 12 产品跨区域销售 调查报告 电话通知 市场秩序管理员 13 消除市场影响13 产品跨区域销售 调查报告 整改，形成整改报告 交销售管理部 13 整改报告 处罚15 画出动作和表单 32 第四步：按先后次序连线 33 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，

33、填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 A 物流管理部 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 第四步：按先后次序连线 34 投诉办事处经理 产品跨区域销售 处理通知单 联系投诉办事处，调查 确认销售情况 9 是 是否达成一致11 否 双方确认数量、价格10 被投诉办事处经理 市场秩序管理员 A 下达处理通知单8 产品跨区域销售 处理通知单 书面

34、确认14 书面确认 确认数量、价格，出 具调查报告 12 产品跨区域销售 调查报告 电话通知 市场秩序管理员 13 消除市场影响13 产品跨区域销售 调查报告 整改，形成整改报告 交销售管理部 13 整改报告 处罚15 结束 按先后次序连线 35 第五步：进行调整，加入标注说明 36 投诉办事处 产品跨区域销售 投诉报告 收集证据，填写投诉 报告,投诉方负责人 签字确认 1 物流专员 提供销售此批号的 办事处和经销商清 单 4 1天 A 物流管理部 2天 进一步核查5 核查批号确认办事 处 7 书面确认 办事处、经销商清单 市场秩序管理员 否 是否有刷码3 是 将产品批号和外包装 刷码提交物流

35、管理部 2 跨区域销售产品 批号查询单 是否查清6 是 否 市场费用与市场 管理专项审计流程 第五步：进行调整，加入标注说明 时间等标注 或说明 37 投诉办事处经理 产品跨区域销售 处理通知单 联系投诉办事处，调查 确认销售情况 9 是 是否达成一致11 否 双方确认数量、价格10 被投诉办事处经理 市场秩序管理员 3天 A 下达处理通知单8 产品跨区域销售 处理通知单 书面确认14 书面确认 确认数量、价格，出 具调查报告 12 产品跨区域销售 调查报告 电话通知 市场秩序管理员 13 消除市场影响13 产品跨区域销售 调查报告 整改，形成整改报告 交销售管理部 13 整改报告 处罚15

36、结束 进行调整，加入标注说明 时间等标注 或说明 38 1 1、关于流程参与部门或岗位（提出需求部门应列在最左端，流程终止部门、关于流程参与部门或岗位（提出需求部门应列在最左端，流程终止部门 尽量列在最右端）尽量列在最右端） 2 2、关于动作（动作的起点和终点遵循：从左到右、从上往下、文字居中）、关于动作（动作的起点和终点遵循：从左到右、从上往下、文字居中） 3 3、关于表单（表单居于动作右下方，边角对齐，表单的传递必须跟随动作）、关于表单（表单居于动作右下方，边角对齐，表单的传递必须跟随动作） 4 4、关于连接符（箭头方向指向下一个动作、沿直线传递、无交叉、关于连接符（箭头方向指向下一个动作

37、、沿直线传递、无交叉 5 5、一张图表无法完整表述则用、一张图表无法完整表述则用 连接连接 流程图其它绘制原则 A 39 流程图及流程说明示例 流程图及流程说明基本要素介绍 流程图绘制步骤 流程说明编制完善 40 1 1、明确综合责任部门、明确综合责任部门 2 2、具体步骤应包含，操作内容、在什么时间做完、怎么做，、具体步骤应包含，操作内容、在什么时间做完、怎么做， 明确需要输入和输出的信息明确需要输入和输出的信息 3 3、关键要素的分析、关键要素的分析 4 4、关键控制点的选择、关键控制点的选择 填写详细流程说明 41 流程说明流程说明 一、流程名称：一、流程名称：产品跨区域销售调查和处罚流

38、程二、流程编号：二、流程编号： 三、流程目的：三、流程目的：规范青岛营销分公司区域管理，明确各办事处的销售 区域，完善市场管理体系，防止产品跨区域销售，维护市场秩序 四：适用范围：四：适用范围：青岛营销分公司产品跨区域销售调查和处罚 五、流程客户：五、流程客户：投诉办事处六、流程负责部门：六、流程负责部门：销售管理部 七、流程相关部门：七、流程相关部门：被投诉办事处、物流管理部 八、流程描述：八、流程描述： 序号执行人操作内容输入输出相关表单KPI 1投诉办事 处 发现跨区域销售行为，收集证据，填写产品跨 区域销售投诉报告，投诉方负责人在报告上签 字，发送销售管理部 发现跨区域销售 行为 产品

39、跨区域销售 投诉报告 产品跨区域销售 投诉报告 2市场秩序 管理员 销售管理部接到产品跨区域销售投诉报告后 ，1日内将产品生产批号和产品外包装刷码以 跨区域销售产品批号查询单形式提交物流管理 部 产品跨区域销售 投诉报告 跨区域销售产品 批号查询单 产品跨区域销售 投诉报告、跨区 域销售产品批号 查询单 3物流管理 部 物流管理部判断是否有外包装刷码，如果有，确 认所属办事处，如果没有，将生产批号交物流专 员核查 跨区域销售产品 批号查询单 4 物流管理 部 将销售该生产批号的办事处和经销商清单交物流 专员核查 销售该生产批号 的办事处和 经销 商清单 5 物流专员 进一步核查产品批号，以确认办事处销售该生产批号 的办事处和 经销 商清单 6 物流专员 如果查清，将确认结果反馈物流管理部，如果查 不清，将销售此生产批号产品的办事处和经销商 清单交销售管理部 跨区域销售的办 事处 7 物流管理 部 接到查询单后，2日内核查完毕，确认所属办事 处，并反馈销售管理部 跨区域销售产品 批号查询单 跨区域销售的办 事处 跨区域销售产品 批号查询单 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明 42 示例：产品跨区域销售调查和处罚流程说明（续） 8市场秩序管理 员 销售管理部根据物流确认的跨区域销售办事处，