生产和服务提供管理

1、 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条 件应包括：件应包括： a)a)获得表述产品特性的信息；获得表述产品特性的信息； b)b)必要时，获得作业指导书；必要时，获得作业指导书； c)c)使用适宜的设备；使用适宜的设备； d)d)获得和使用监视和测量设备；获得和使用监视和测量设备； e)e)实施监视和测量；实施监视和测量； f)f)实施产品放行、交付和交付后活动。实施产品放行、交付和交付后活动。 Copyright Chin

2、t Group Corp.All Rights reserved 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证， 使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这 样的过程实施确认。样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 组织应对这些过程作出安排，适用时包括：组织应对这些过程作出安排，适用时包括： a)a)为过程的评审和批准所规定的准则；为过程的评审和批准所规定的准则； b)b)设备的认定和人员资格的

3、鉴定；设备的认定和人员资格的鉴定； c)c)特定的方法和程序的使用；特定的方法和程序的使用； d)d)记录的要求（见记录的要求（见4.2.44.2.4）；）； e)e)再确认。再确认。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识 别产品。别产品。 组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别 产品的状态。产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，在有可追溯性要求的场

4、合，组织应控制产品的唯一性标识， 并保持记录（见并保持记录（见4.2.44.2.4）。）。 注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的 一种方法。一种方法。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、 验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。 如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应如果顾客财产发生丢

5、失、损坏或发现不适用的情况，组织应 向顾客报告，并保持记录（见向顾客报告，并保持记录（见4.2.44.2.4）。）。 注：顾客财产可包括知识产权和个人信息注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。 组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防 护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、 包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserv

6、ed Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 为使产品生产和服务提供过程在受控条件下进行，特制定本标准。为使产品生产和服务提供过程在受控条件下进行，特制定本标准。 本标准规定了产品批量投产前的准备、生产过程的管理、标识、记本标准规定了产品批量投产前的准备、生产过程的管理、标识、记 录、防护以及顾客财产管理等事项的管理要求与方法。录、防护以及顾客财产管理等事项的管理要求与方法。 3.1 3.1 技术部技术部 3.1.13.1.1负责提供完整、有效的产品图样和技术、工艺、检验文件。负责提供完整、有效的产品图样和技术、工艺、检验文件。 3.1

7、.23.1.2负责组织对制造部生产过程工艺纪律执行情况进行检查。负责组织对制造部生产过程工艺纪律执行情况进行检查。 3.23.2质量管理部质量管理部 3.2.13.2.1负责组织零部件的进厂检验和产品出厂检验。负责组织零部件的进厂检验和产品出厂检验。 3.2.23.2.2负责检验和试验状态标识的申领、发放和监督管理。负责检验和试验状态标识的申领、发放和监督管理。 3.2.33.2.3负责组织检测设备的日常管理。负责组织检测设备的日常管理。 3.33.3生产供应部生产供应部 3.3.13.3.1负责组织生产设备、工装的采购、验收和日常管理。负责组织生产设备、工装的采购、验收和日常管理。 3.3.

8、23.3.2负责外协、外购件采购管理。负责外协、外购件采购管理。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 3.4.13.4.1负责产品储存、发运和交付管理。负责产品储存、发运和交付管理。 3.4.23.4.2负责产品售前、售中和售后服务管理。负责产品售前、售中和售后服务管理。 3.53.5制造部制造部 3.5.13.5.1负责生产过程人员、设备、装备和作业环境的配置、维护和管理。负责生产过程人员、设备、装备和作业环境的配置、维护和管理。 3.5.23.5.2负责外协、外购件的日常采购和零部件的储存、投料管理。负责外协、外购件的日常采购和零部

9、件的储存、投料管理。 3.5.33.5.3负责特殊过程的识别、确认和记录。负责特殊过程的识别、确认和记录。 3.5.43.5.4负责生产现场工艺纪律的贯彻实施。负责生产现场工艺纪律的贯彻实施。 3.5.53.5.5负责生产过程的产品标识、检验和试验状态标识，进行可追溯性负责生产过程的产品标识、检验和试验状态标识，进行可追溯性 管理。管理。 3.5.63.5.6负责生产过程的产品防护管理。负责生产过程的产品防护管理。 3.5.73.5.7负责顾客提供财产的验收、维护、管理和记录。负责顾客提供财产的验收、维护、管理和记录。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供

10、管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 指以工艺准备为主，依据产品图样和技术文件的要求，采用先指以工艺准备为主，依据产品图样和技术文件的要求，采用先 进合理的工艺技术，将生产过程中所需的设备、材料、操作技术、进合理的工艺技术，将生产过程中所需的设备、材料、操作技术、 检测方法和人员等合理的组织起来，为使产品的制造质量稳定的检测方

11、法和人员等合理的组织起来，为使产品的制造质量稳定的 达到设计规范的要求而作的技术安排。达到设计规范的要求而作的技术安排。 技术部按规定的发放范围，将新产品设计开发输出的技术文件发放技术部按规定的发放范围，将新产品设计开发输出的技术文件发放 至相关单位，制造部将相关技术文件（如：装配工艺、焊接工艺、至相关单位，制造部将相关技术文件（如：装配工艺、焊接工艺、 老化工艺等）发放至操作岗位。技术文件发放范围按照老化工艺等）发放至操作岗位。技术文件发放范围按照 Q/ZTYG0421Q/ZTYG0421 质量管理体系文件控制质量管理体系文件控制执行。执行。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG060

12、4-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.1.2.1 4.1.2.1 制造部根据月度生产计划编制采购计划，在合格供制造部根据月度生产计划编制采购计划，在合格供 方内采购生产所需物资（原材料、零部件），经质量管理方内采购生产所需物资（原材料、零部件），经质量管理 部检验合格后投入生产。部检验合格后投入生产。 4.1.2.24.1.2.2供方送检物资均应在包装物内放置合格证，标明零部供方送检物资均应在包装物内放置合格证，标明零部 件名称、型号、规格、数量、生产日期等信息件名称、型号、规格、数量

13、、生产日期等信息。 4.1.2.34.1.2.3代用、让步接收（回用）或紧急放行的物资由采购人代用、让步接收（回用）或紧急放行的物资由采购人 员按规定办理有关审批手续，并做好相应员按规定办理有关审批手续，并做好相应。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.1.2.44.1.2.4零部件在供方送检、制造部储存、投料时均须定量摆零部件在供方送检、制造部储存、投料时均须定量摆 放在洁净的专用工位器具内，防止磕碰、划伤、变形、锈蚀、放在洁净的专用工位器具内，防止磕碰、划伤、变形、锈蚀、 污染。污染。模具加工的零部件模具加工的零部件，供方应在模

14、具上做出供货厂家的，供方应在模具上做出供货厂家的 特殊标识，同一零部件多幅模具的，每幅模具要分别编号，特殊标识，同一零部件多幅模具的，每幅模具要分别编号， 零部件按模号分开包装，以便当产品产生问题时进行零部件按模号分开包装，以便当产品产生问题时进行。 4.1.2.54.1.2.5合同、订单规定由顾客提供的财产，由制造部进行识合同、订单规定由顾客提供的财产，由制造部进行识 别、验证、保护和维护，在贮存、维护和使用过程中，发现别、验证、保护和维护，在贮存、维护和使用过程中，发现 顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况时，及时报告顾顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况时，及时报告顾 客，同顾客商定

15、解决办法后，方作进一步处理并记录。客，同顾客商定解决办法后，方作进一步处理并记录。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.1.3.1 4.1.3.1 制造部根据产品生产工艺和生产任务的要求，申购、制造部根据产品生产工艺和生产任务的要求，申购、 配置必须的生产设备。所有生产设备须经配置必须的生产设备。所有生产设备须经验收合格验收合格，操作，操作 人员熟悉操作规程人员熟悉操作规程方可正式使用。方可正式使用。 4.1.3.24.1.3.2生产所需的非标准设备和工装由制造部自制或由生产生产所需的非标准设备和工装由制造部自制或由生产 供应部委托

16、外单位制造，并组织验收，验收结果应能满足供应部委托外单位制造，并组织验收，验收结果应能满足 生产和工艺要求。生产和工艺要求。 4.1.3.34.1.3.3制造部每年初制定制造部每年初制定，并实施。对影，并实施。对影 响产品关键质量特性的生产设备，进行日点检，以尽量减响产品关键质量特性的生产设备，进行日点检，以尽量减 少因设备误差引起的质量波动，详按少因设备误差引起的质量波动，详按Q/ZTYG0602Q/ZTYG0602设备管设备管 理理执行。执行。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Co

17、rp.All Rights reserved 检测设备的技术指标、规格和数量应满足生产和质量检验要求，质检测设备的技术指标、规格和数量应满足生产和质量检验要求，质 量管理部按规定的时间间隔对检测设备进行周期检定或校准。量管理部按规定的时间间隔对检测设备进行周期检定或校准。 ( (工作环境工作环境) ) 4.1.5.14.1.5.1制造部根据工艺技术文件的要求，对生产车间的环境条件，制造部根据工艺技术文件的要求，对生产车间的环境条件， 如温度和湿度、噪音、静电、电源的电压波动、压缩空气的压力如温度和湿度、噪音、静电、电源的电压波动、压缩空气的压力 等采取相应的措施，使产品的整个生产工艺流程在适宜

18、的环境条等采取相应的措施，使产品的整个生产工艺流程在适宜的环境条 件中生产，并对需要进行监视和测量控制的环境条件进行管理、件中生产，并对需要进行监视和测量控制的环境条件进行管理、 记录。记录。4.1.5.24.1.5.2生产车间要有良好的自然采光或照明，配置必要生产车间要有良好的自然采光或照明，配置必要 的安全、防护设施。的安全、防护设施。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 制造部根据产品生产工艺要求和生产任务，配备必要数量的制造部根据产

19、品生产工艺要求和生产任务，配备必要数量的 操作人员，并对操作人员进行上岗培训，考核合格后方能操作人员，并对操作人员进行上岗培训，考核合格后方能 正式上岗，确保其熟悉和掌握本工序的技术要求，具有相正式上岗，确保其熟悉和掌握本工序的技术要求，具有相 应的技术素质。焊接、检验等重要岗位的操作人员，须经应的技术素质。焊接、检验等重要岗位的操作人员，须经 培训考核合格后持证上岗。培训考核合格后持证上岗。 4.2.1 4.2.1 产品正式投入生产后，由设计和工艺人员进行跟踪，产品正式投入生产后，由设计和工艺人员进行跟踪， 及时解决生产过程中存在的技术问题，直至产品生产完全及时解决生产过程中存在的技术问题，

20、直至产品生产完全 正常。正常。 4.2.24.2.2产品生产过程中，零部件、半成品、成品均须定量摆放产品生产过程中，零部件、半成品、成品均须定量摆放 在洁净的工位器具内或周转车上，做好产品防护，防止磕在洁净的工位器具内或周转车上，做好产品防护，防止磕 碰、划伤、变形、锈蚀、污染。碰、划伤、变形、锈蚀、污染。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 4.2.34.2.3对生产过程中各工序之间流转、交接的的半成品、成品，对生产过程中各工序之间流转、

21、交接的的半成品、成品， 由工序操作者在本工序完成后将上道工序填写的由工序操作者在本工序完成后将上道工序填写的“” 销毁，并填写新的销毁，并填写新的“流程状态卡流程状态卡”，注明产品名称、型号规格、，注明产品名称、型号规格、 数量、生产状态、版本号和生产日期等信息后，置于工位器具数量、生产状态、版本号和生产日期等信息后，置于工位器具 内或周转车上，随产品流转。内或周转车上，随产品流转。“流程状态卡流程状态卡”具体格式由各制具体格式由各制 造部根据产品特点和生产工艺要求自行设计、制作。造部根据产品特点和生产工艺要求自行设计、制作。 4.2.44.2.4当生产过程出现批量不合格品或重大质量问题时，由

22、发当生产过程出现批量不合格品或重大质量问题时，由发 现人员填写现人员填写“”，报制造部质检科，并进行标，报制造部质检科，并进行标 识、隔离、评审、处置，详按识、隔离、评审、处置，详按Q/ZTYG0414Q/ZTYG0414不合格品控制不合格品控制执执 行。行。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.2.54.2.5产品在生产过程中，其检验和试验状态分为：产品在生产过程中，其检验和试验状态分为： 等。不同检验和试验状态的产品按以下方等。不同检验和试验状态的产品按以下方 法标识：法标识： 4.2.5.1 4.2.5.1 对待检的原材料、零

23、部件、半成品、成品，由送检人对待检的原材料、零部件、半成品、成品，由送检人 送至待检区或挂待检牌（白色送至待检区或挂待检牌（白色 ? ? ）作标识。）作标识。 4.2.5.2 4.2.5.2 对已检合格的原材料、零部件、半成品、成品，由检对已检合格的原材料、零部件、半成品、成品，由检 验人员出具检验报告单、合格证、加盖检验工号或用合格牌验人员出具检验报告单、合格证、加盖检验工号或用合格牌 （绿色（绿色）作标识。）作标识。 4.2.5.3 4.2.5.3 对于判定为不合格品的原材料、零部件、半成品、成对于判定为不合格品的原材料、零部件、半成品、成 品，由检验人员或操作人员以不合格箱（盒）、不合格

24、品区品，由检验人员或操作人员以不合格箱（盒）、不合格品区 或挂不合格牌（红色或挂不合格牌（红色 ）作标识。）作标识。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.2.6让步接收（回用）或紧急放行的原材料、零部件，由采让步接收（回用）或紧急放行的原材料、零部件，由采 购人员填写黄色购人员填写黄色“”，交仓库保管员置于，交仓库保管员置于 原材料、零部件工位器具或包装袋内作为标识。仓库保管原材料、零部件工位器具或包装袋内作为标识。仓库保管 员在发料时

25、填写员在发料时填写“让步接收（回用）、紧急放行跟踪单让步接收（回用）、紧急放行跟踪单” （见附件），随零部件发往车间。让步接收（回用）或紧（见附件），随零部件发往车间。让步接收（回用）或紧 急放行的原材料、零部件在后续生产、检验、包装入库以急放行的原材料、零部件在后续生产、检验、包装入库以 及成品库发货时，相应车间、部门均应在及成品库发货时，相应车间、部门均应在“让步接收（回让步接收（回 用）、紧急放行跟踪单用）、紧急放行跟踪单”上进行记录，并由成品库负责保上进行记录，并由成品库负责保 存。存。 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.

26、2.74.2.7让步接收（回用）的半成品，由其让步接收（回用）的半成品，由其 “ “特殊检验状态卡特殊检验状态卡”置于工位器具内作为置于工位器具内作为， “让步接收（回用）、紧急放行跟踪单让步接收（回用）、紧急放行跟踪单”在后续生产、检验在后续生产、检验 过程、包装入库以及成品库发货时，相应车间、部门均应在过程、包装入库以及成品库发货时，相应车间、部门均应在 “让步接收（回用）、紧急放行跟踪单让步接收（回用）、紧急放行跟踪单”上进行记录，并由上进行记录，并由 成品库负责保存。成品库负责保存。 4.2.84.2.8在工艺要求的适当阶段，制造部对每台产品进行唯一性的在工艺要求的适当阶段，制造部对每

27、台产品进行唯一性的 编号，并确保根据编号，并确保根据产品编号可追溯到每台产品的检验记录、产品编号可追溯到每台产品的检验记录、 生产记录及生产者。生产记录及生产者。 Q/ZTYG0604-2009Q/ZTYG0604-2009生产和服务提供管理生产和服务提供管理 Copyright Chint Group Corp.All Rights reserved 4.2.94.2.9对焊接、老化等不能由后续的测量或监控加以验证的过程，由制造对焊接、老化等不能由后续的测量或监控加以验证的过程，由制造 部对人、机、料、法、环等影响因素进行确认，确认的内容包括：部对人、机、料、法、环等影响因素进行确认，确认的

28、内容包括： a a）确定最佳的工艺参数、加工方法。）确定最佳的工艺参数、加工方法。 b b）确定必须的生产设备、工艺装备、检测设备、人员资格。）确定必须的生产设备、工艺装备、检测设备、人员资格。 c c）编制特定的工艺指导生产。）编制特定的工艺指导生产。 d d）记录确认的结果，如：检验或试验报告；设备、工装、计量器具）记录确认的结果，如：检验或试验报告；设备、工装、计量器具 验收、检定记录；人员考核记录；操作过程（工艺参数）记录等。验收、检定记录；人员考核记录；操作过程（工艺参数）记录等。 e e）生产条件等发生重大变化时，进行再确认。）生产条件等发生重大变化时，进行再确认。 4.2.104.2.10制造部在生产过程建立现场质量信息反馈、处理网络和流程，要求制造部在生产过程建立现场