亿柏国际供应链管理(深圳)有限公司样品管理程序

1、亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司e-bi international supply chain management (shenzhen) co., ltd.文件类型程序文件文件名称样品管理程序文件编号ebi/qp/007版 本e页 码 第 1 页 共 9 页 姓 名 签 名 日 期编 制： 杨雪梅 杨雪梅 2009-7-20审 核： 邹勇广 邹勇广 2009-8-20 批 准： 陈建平 陈建平 2009-8-20更改历史：版 本生效日期更改内容摘要 更改人abcde09/01/200503/20/200603/30/200701/22/200907072009首次发行将样品的定义范围由：“

2、客户、供应商提供的样品“扩大到：客户提供的样品及生产中所要使用的由客户提供的检具由样品管理员统一管理样品改为各部门指派专人自行管理样品。文件升级为：iso9001：2008变更作业流程袁晓春胡红梅胡红梅杨雪梅曾华媛亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司程序文件文件编号：ebi/qp/007版 本：e页 码：2 of 9样品管理程序 1.0 目的对产品和服务的实现过程中需要的样品由专人进行分类管理，建立样品标识与追溯程序，防止样品混淆误用，保证样品的可追溯性。 2.0 适用范围适用于本公司供应商提供的样品及生产中所要使用的由客户提供的样品的标识与追溯。3.0 定义（不适用）样品：经客户承认的首样、特

3、殊限度样品、及工程变更后留样等（需保留证据email）。4.0 职责 4.1 项目经理/工程师：负责将客户样品加以身份标识后交样品管理专员归档保管；收到供应商提供的样品后应加以标识并存放，经客户确认后再交样品管理专员归档保管。4.2 样品管理专员：负责将收到的客户样品、经客户确认后的供应商样品根据样品管理程序进行分类登记入库、存放和保管。并负责样品管理数据的准确性和及时更新。4.3 每年对样品进行盘点一次。5.0 程序5.1样品的标识5.1.1 样品标识：项目经理/工程师收到样品后应标明样品的项目号、产品名称、客户名称或供应商名、样品数量、日期等。5.1.2 区域标识：样品管理专员将收到的样品

4、按各部门区域分开放置。5.2 样品存放区域的标识亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司程序文件文件编号：ebi/qp/007版 本： e页 码：3 of 9样品管理程序5.2.1 样品存放必须分类分区，有明显的区域和标识。5.2.2 放置样品的每个样品箱上都必须有相应的进行标识.5.3 样品的管理5.3.1客户样品1）项目工程师收到客户样品后应将样品进行身份标识，再交样品管理专员保存；2）样品管理专员收到由项目工程师转交的客户样品后，应及时更新库存样品登记表，将样品存放于相应部门区域。3）公司内部人员临时（三天内）领用样品需在样品收付登记表登记并签名；4）公司外部人员借用样品需由该项目的项目经理或

5、项目工程师申请，经qa manager 批准,并在样品收付登记表上登记并签名才能借出；5）对中止合作的供应商，项目工程师应将客户样品全部回收；6）对于需要进行破坏性检查的零件，项目工程师要保证至少一个完好的样品；7）相关领用、归还记录应及时录入库存样品登记表中。5.3.2供应商样品 1）项目工程师收到供应商样品后，对于需要客户确认的样品，项目工程师至少应保留一个样品； 2）客户已经拒收的供应商样品，在新样品被客户确认后可以不保留；3）客户已经确认的供应商样品，项目工程师应将样品标识后交样品管理专员保存；4）部门样品管理专员收到确认的供应商样品后,应填写样品收付登记表，将样品存放于本部门样品存放

6、区域。由样品管理专员登记录入库存样品登记表中；5）项目工程师领用供应商样品时应在样品收付登记表上登记签名；6）相关领用、归还及报废记录应及时录入库存样品登记表中；7）报废或不再使用的样品，应及时进行清理，保证样品库使用的有效性。5.4库存样品登记表5.4.1样品管理专员应该建立库存样品登记表、样品收付登记表，实现样品信息的收集、整理与汇总，具有查询、统计、追踪功能；5.4.2所有领用、归还记录应及时整理录入库存样品登记表中，以便随时查询追踪。亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司程序文件文件编号：ebi/qp/007版 本：e页 码：4 of 9样品管理程序6.0 质量记录和表格6.1库存样品登记

7、表建立在样品管理专员的电脑中，长期保存，样品管理专员需定期在服务器上备份。7.0 附件 7.1 附页1+：库存样品登记表 7.2 附页2+：样品收付登记表 7.3 附页3+：样品记录卡7.4 附页4+：样品标识卡表单名称表单编号版本号存档日期样品收付登记表ebi-qa-003a2009-8-20样品记录卡ebi-qa-004a2009-8-20库存样品登记表ebi-qa-005a2009-8-20亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司程序文件文件编号：ebi/qp/007版 本： e页 码：5 of 9样品管理程序8.0 流程图 样品管理流程图收到样品 标识样品填写相应样品收付登记表并录入库存样品登记表样品保存项目经理或工程师批准领用/借用 外部领用人员签名领用人员签名 内部录入库存样品登记表录入库存样品登记表样品使用完毕归还至样品管理专员处录入库存样品登记表 文件编号：ebi/qp/007版本： e附页： 1+亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司库存样品登记表序号rfq/order样品名称样品来源数量入库日期放置位置备注12345678910 ebi-qa-005 文件编号：ebi/qp/007版本：e附页： 2+亿柏国际供应链管理（深圳）有限公司样品收付登记表序号日期样品名称入仓数出仓数放置位置签名备注归还日期12345678910ebi-qa-003文件编号：eb