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文档简介

1、= 电料购、领、用、存工作流程1.电料购买 1）常用物料库存低于核定预存量时，仓管员应及时向经理提交购买申请，经审批购进，补足缺量，确保正常使用。 2)当店铺维修所需物料属于不备存种类时，电工要填写申购单，先由所在事业部品牌经理确认，再经行政事务部经理签字后交由仓管员购买。 3）对于在作业现场临时所需的少量、低值物料，电工可自行购买并索取票据，经服务现场负责人在票据上确认后，到仓管员处报销。4）工程电料购买，电工或装修负责人按照工程要求填写工程电料预算表，先由仓管员对需购买物料进行价格预算，再经品牌经理、总经理签字确认后交由仓管员购买。2.电料入库 1）日常购买，仓管员按规定购回的电料，由指定

2、人员查验物品种类及数量，确认实物与购货单数量准确一致后，可在入库单上签名确认；仓管员凭确认后的入库单入账。2）工程电料，购买后不再入账，直接由工程负责人在工程电料预算表上签收确认。3.电料出库1）借料登记电工接到维修申报单或检查出需要维修的项目，可按项目需要于每日上班首个半小时（紧急事项随时领料），在仓管员处填表借出所需物料。4.出库电料结算清帐1）使用确认维修项目完成，电工需要让接受服务店铺（或服务对象）就维修项目、物料使用数量在维修单上签名确认。2）使用结算领料电工于每日上班首个半小时，把店铺确认的维修单和剩余物料交回到仓管员处结算，仓管员根据电工拿回的维修确认单核对电料使用情况后填写出库

3、单，电工在出库单上签名确认并撤回借料单。5.电料账簿结存仓管员根据出库单下账、准确结存账目余数。6.进销存账务结算1）每月初5日前，仓管员把合算完毕的电料进销存表提交给部门经理，经理审核后签字确认，结果提交财务部。2）每年元月15日前，仓管员把核算完毕的上年全年的电料进销存表提交给部门经理，经理审核后签字确认，结果提交财务部。 电料购、领、用、存的管理规定为提高工作效率，保证物料供给及时、领用有序、帐实相符，特制订此制度。1.账簿管理仓管员对账簿登记的准确性负责，账簿登记必须保证连续性，仓管员不能擅自删减帐页。2.领用时间每日上午8：30-9:00、下午1:30-2:00为统一领用时间.没有仓

4、管员在场，任何人不得进入仓库拿取物料。（紧急事项随时领用）3. 领用要求领用人要在仓管员处对领用物料填写借料单；对每一次的物料出库仓管员都要准确核对登记数量及实际领出的数量，保证准确无误。4. 日常使用结算领用人每天上午九点前要把前一天的维修确认单及返回的物料交给仓管员结账。仓管员要准确核对并结算账目，同时销毁相对应的借料单。5.工程电料结算 仓管员在收到工程负责人确认过的工程电料决算表和剩余电料后，可销毁电工借料单，并核算用料金额，完成项目决算。6合理购进及物料安全1） 物料领出后，使用人负责保管，如出现丢失、损坏，由领用人按公司购买价赔偿。2） 仓管员负责仓库的管理，如出现管理不善造成物料的丢失、损坏，由仓管员按公司购买价赔偿。3） 凡不符合要求的领用申请和不符合购买手续的购买申请，仓管员要

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