车间风险分级管控

1、风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。风险评估 / 评价对危险源导致的风险进行评估、 对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价， 对评价结果进行划分等级。风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等， 确定不可接受的风险， 制定并落实控制措施， 将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠 性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施； 个体防护措施。风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施

2、等一系列信息的综合。风险点识别方法工作危害分析法（jha）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、 设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。(2)异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、设备故障 处理。(3)开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。(4)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断 路、吊装、等特殊作业；拆模支模、浇筑混凝土、钢筋绑

3、扎、设备操 作、产品入库等其他作业。(5)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。风险等级划分-风险矩阵法通过jhascl识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害， 并 判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘， 得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险， 采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：r=lx s其中：r一代表风险度；l一代表发生伤害的可能性；s一代表发生 伤害后果的严重程度。事故发生的可能性l判断准则等级标准5在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 (没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危

4、害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情 况卜发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作 程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监 测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能肩效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极/、可能发生事故或事件。事件后果严重性s判别准则等级法律、法规及其他 要求人员财产损失 /万元

5、停工企业形象5违反法律、法规和 标准死亡50生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和 标准滋失为动 能力102套装置停工、 或设备停工地区影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定等截肢、骨 折、听力丧 失、慢性病1部分设备停工公司内及周边 范围影响2不符合企业的安 全操作程序、规定轻微受伤、 间歇不舒 k 1受影响不大，几 乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施r风险度等级应采取的行动/控制措施实施期 限20-251级巨大风险在米取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险米取紧急措施降低风险，建立

6、运行控 制程序，定期检查、测量及评估立即、近 期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通2年内 治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、 有经费 时治理 45级轻微或可忽 略的风险无需采用控制措施需保存 记录表4风险矩阵表本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 5级:风险 判定、等级万法、巨大（很高）重大 （高）中度 （中）轻度 （低）忽略（较低）采用ls法 1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施极其危险，必须立即 整改，不能 继续作业。公司对重大 及以上风险 危害因素应 重点控制管 理。公司、部室 （车间上级 单位）应

7、引 起关注。车间、科室 应引起关 注。员工应引 起注息。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险工作危害分析（jha）评价表 作业区域：pc生产线工作危害分析（jha）评价表作业区域：pc生产线工作危害分析评价表序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442模具拆除钢膜压倒、噪音r肢体伤害正确穿戴劳动防护用品2r 2443模具拼装钢膜压倒、使用的 工具肢体伤害正确穿戴劳动防护用品、 安全教育22444模具清理粉尘、角磨机造成 伤害呼吸道

8、伤害正确穿戴劳动防护用品、 安全教育22445模具搬运钢膜压倒、撞人肢体伤害正确穿戴劳动防护用品、 安全教育2244作业活动：模具拆装分析人员：陈成功日期：2018年11月2日编号：jha-01序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442混凝土投入鱼雷罐水泥碎屑h溅人身伤害正确穿戴劳动防护用品、 远距离操作2125作业活动：构件浇筑分析人员：陈成功日期：2018年11月2日编号：jha-023混凝土运输水泥碎屑掉落人身伤害正确穿戴劳动防护用品、 远距离操作21254混凝土振捣局部剧烈震动、噪 音

9、手臂振动病、噪 声聋正确穿戴劳动防护用品、 安全教育2125工作危害分析（jha）评价表作业活动：构件养护作业区域：pc生产线分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-03序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442模台运输撞击、磕碰人身伤害正确穿戴劳动防护用品、 远距离操作、遵守操作规 程22443开蒸汽烫伤皮肤伤害正确穿戴劳动防护用品、 安全教育22444养护窑养护违章操作人身伤害、机械 损坏、财产损失技能培训、遵守操作规程3264工作危害分析（jha）评价表作业活动：钢筋绑扎

10、作业区域：钢筋区分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-04序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442钢筋运输磕碰人身伤害正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程22443钢筋堆放堆放/、齐人身伤害正确穿戴劳动防护用品、22444钢筋绑扎划伤、挤伤肢体伤害;技能培训、遵守操作规程2244工作危害分析（jha）评价表作业活动：吊装作业区域：车间生产区分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-05序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/

11、控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督21 2442物体吊装物体散落、断绝人身伤害、物体 损坏正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训42843物体吊装物体脱钩、断钩人身伤害、物体 损坏正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训42844物体吊装指挥信号错误、视 线被挡人身伤害、物体 损坏遵守操作规程22445物体吊装操作失误人身伤害、物体 损坏持证上岗、遵守操作规程22446行吊运行行吊超重毁车人身伤害、财产 损失严格执行操作规程441627构件安装构件倒塌人身伤害、物体 损坏遵守操作规程、安全培训3264工作危害分析（jha）评价表作业活动：电气焊作业区域：车

12、间生产区分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-06序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442焊接强光、紫外线人身伤害、电光 性眼炎正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程12253焊接周围有易燃物火灾遵守操作规程、安全培训12254焊接焊机无接地触电遵守操作规程、安全培训1r 2255电焊作业无证上岗人身伤害、物体 损坏持证上岗、遵守操作规程12256气割气瓶分别存放火灾、爆炸严格执行操作规程、安全 培训33937气割气瓶远离局温明火火灾、爆炸遵守操作规程、安全培训3:3938气

13、割气瓶不得暴晒火灾、爆炸遵守操作规程、安全培训13i 3939焊接、气割高温烫伤遵守操作规程、安全培训224410焊接电焊烟尘尘肺病正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训3393工作危害分析（jha）评价表作业活动：搅拌站生产作业区域：搅拌站分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-07序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442搅拌机使用漏电触电正确穿戴劳动防护用品、 安全培训22443筒仓检修坠落人身伤害遵守操作规程、安全培训114444搅拌机检修坠落f人身伤害遵守操作

14、规程、安全培训厂14445上粉料仓检修坠落人身伤害遵守操作规程、安全培训112256混凝土生产粉尘人身伤害严格执行操作规程、安全 培训23647混凝土生产安全标示不清机械伤害遵守操作规程、安全培训11158蓄水池不小心掉落淹溺安全培训教育3:3939搅拌机未断电机械伤害遵守操作规程、安全培 训、悬挂警示牌339310下料口掉落废料:人身伤害安全培训教育122511二楼楼梯滑落高处坠落安全培训教育1225工作危害分析（jha）评价表作业活动：设备使用及维保作业区域：车间生产区分析人员：除成功日期：2018年11月3日编号：jha-08序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等

15、级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442pc设备运转ft#人身伤害正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训12253堆垛机使用操作失误人身伤害、物体 损坏、财产损失执行操作规程、安全培训23644布料机使用操作失误人身伤害、物体 损坏、财产损失执行操作规程、安全培训12255振捣台操作失误人身伤害、物体 损坏、财产损失执行操作规程、安全培训12256侧翻机操作失误人身伤害、物体 损坏、财产损失执行操作规程、安全培训13357维护保养漏电、标识/、泊、操作失误、没断电人身伤害、物体 损坏、财产损失遵守操作规程、安全培训22448钢筋桁架机操作失误人

16、身伤害遵守操作规程、安全培训22449钢筋桁架机磕碰挤轧人身伤害安全培训教育、佩戴劳保 用品122510钢筋桁架机高温烫伤安全培训教育、佩戴劳保 用品224411钢筋弯箍机操作失误人身伤害遵守操作规程、安全培训224412钢筋切断机磕碰挤轧人身伤害遵守操作规程、安全培 训、佩戴劳保用品224413钢筋弯箍机磕碰挤轧人身伤害遵守操作规程、安全培 训、佩戴劳保用品122514钢筋切断机操作失误r人身伤害遵守操作规程、安全培训2:24415钢筋调直机操作失误人身伤害遵守操作规程、安全培训2i 24416钢筋调直机磕碰挤轧人身伤害遵守操作规程、安全培 训、佩戴劳保用品122517维护保养漏电、标识/、

17、泊、操作失误、没断电人身伤害、物体 损坏、财产损失遵守操作规程、安全培训224418行吊维护保养坠落、磕碰挤轧人身伤害、财产 损失遵守操作规程、安全培 训、佩戴劳保用品122519切割机噪声噪声聋遵守操作规程、安全培 训、佩戴劳保用品2244工作危害分析（jha）评价表 作业区域：厂区序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442车辆驾驶交通事故人身伤害、物体 损坏遵守操作规程、安全培训32643构件放置构件滑落物体损坏正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训22444物体堆垛视线被挡:物体

18、损坏遵守操作规程、一人指挥3:2 1645砂石料铲装操作失误、视线被 挡人身伤害、物体 损坏遵守操作规程21256车辆维保操作失误人身伤害、财产 损失严格执行操作规程2244作业活动：车辆使用分析人员：陈成功日期：2018年11月4日编号：jha-09工作危害分析（jha）评价表作业活动：蒸汽锅炉的使用作业区域：锅炉房分析人员：除成功日期：2018年11月4日编号：jha-10序号工作步骤危险有害因素主要后果现有安全控制措施lsr风险 等级建议改正/ 控制措施1检查劳保穿戴劳保/、齐全人身伤害作业前检查、监督22442作业前检查设备、仪表、附件人身伤害、物体 损坏、财产损失遵守操作规程、安全培训33933开燃气泄露中母窒息、火火 爆炸正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训341234锅炉使用高温、红外线烫伤、职业病正确穿戴劳动防护用品、 遵守操作规程、安全培训21255锅炉巡检跑冒滴漏:人身伤害遵守操作规程、安全培训31356除尘未带口罩尘肺病严格执行操作规程、安全 培训13357高温高压管道阀门高温、高压烫伤严格执行操作规程、安全 培训326