办公用品管理办法z

1、办公用品管理办法为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效作风，特制定本办法。一、办公用品管理范围根据办公用的性能及功能，办公用品包括以下两大类：（一）耐用品1.办公家具，如各类办公桌椅、屏风、空调、微波炉、电视机、档案文件柜、保险柜、沙发、茶几、饮水机等；2.办公设备，如电话、电脑及其附件、考勤机、复印机、打印机、传真机、碎纸机、数码照相机、投影仪、移动硬盘、U盘等3.办公文具,如计算器、订书机、文件架、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、美工刀、卷笔刀、小刀、直尺、卷尺、起钉器、垃圾桶等。（二）低值易耗品1.易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。（

2、1）部门所需用品包括：打印纸、档案袋、文件夹、文件袋、复写纸、墨盒、碳粉、硒鼓、白板笔（擦）、标签、财务所需单据等。（2）个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、记号笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、固体胶、钉书针、图钉、回形针、凤尾夹、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等。2.生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾袋、抹布、洗衣粉、抽水机等。二、办公用品的采购（一）申请范围1.每月25日,各部门提交次月的采购申请计划到综合部，便于综合部根据申请计划统一安排采购，逾期不报视为无需求。2.部门采购申请内容主要为耐用品。（二）审核及审批由申请部门填写办公用品申购单(附表1）报

3、综合部经理审核签字后采购。采购单件价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理或总经理批准后方可购买。（3） 采购安排1. 每月底行政专员比对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购单（附表2），经综合部经理审签后实施采购。办公用品采购实行两人以上共同负责制。2. 采购分为定期采购和临时应急采购。综合部根据审批意见，在规定时间内完成采购任务。3. 各项目区域可根据批准的申请单在当地自行购买办公用品和设备，同时需要向综合部存根备案。4. 综合部根据公司需求和市场情况，定期调查办公用品价格，货比三家，择物美价廉的商家集中采购。可选择固定办公用品合作商，采取送货上门、服务到门、定期结

4、算的合作方式。采购必需品、采购不易或耗用量较大者，应酌量库存。特殊物品或专业物品难以采购者，可以报请常务副总审批申购部门人员协同综合部采购或由申购部门自行采购。三、办公用品台账管理（一）入库登记每次办公用品采购到位后，由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后，登记办公用品采购台账采购入库登记表（附表3），同时对年度办公用品采购情况进行整体统计。（二）台账明细每月26日至29日为办公用品盘点期。盘点期间，行政专员负责落实物品领用登记情况，核算领用数量和月末库存，填写月仓库物品出入库统计表（附表4）。综合部依据各部门提交的申购单及月末统计情况，在月底前核算出下月办公用品采购计划但，填报办公用品申购

5、单，经部门经理签字确认，于每月5日前采购完成，明细单备案存档。4、 办公用品领用（1） 耐用品于每月8日前由综合部一次性发放到各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用，如领用人更改，由部门经理到综合部做变更记录。易耗品于每周一、四下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。办公用品领用登记表（附表5）；（2） 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人须签字确认，综合部存根备案。（3） 新员工入职后按岗位需要，由综合部统一为其配备办公用品，耐用品须本人签字领取办公用品/设备保管登记卡（附表6），部门负责人签字确认，综合部

6、存根备案。5、 办公用品借用和归还（1） 办公用品/设备的借用凡个人因工作需要借用公司办公器材、硬盘、照相机、笔记本电脑等，需要填写办公用品借用/归还登记表（附表7），并由其部门经理签字确认。（2） 办公用品的归还：1. 借用办公用品超时未归还的，综合部有责任督促归还。2. 借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。3. 员工工作变动或者离职，应及时到综合部办理领取物品的归还手续。6、 办公用品日常管理（1） 易耗品统一由综合部负责申请、采购、发放。综合部须定期于月末、季度盘点，整理，成本核算，做出后期调整计划。（2） 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的保修：1.耐用品的维

7、修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等,报修人到综合部详细描述并登记故障现象，由综合部统筹安排人员排查并解决问题。故障解决后填写设备报修记录表（附表8）并由报修申请人签字确认后综合部归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。2.各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门使用人自行保管，综合部将不定期检查。公共设施或设备，由综合部统一管理。3.其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与综合部联系，由综合部负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退、换给厂家。（三）办公用品领用必须认真履行手续，应填写办

8、公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。紧急情况除外。（四）各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针重复利用不得随意丢弃。（五）礼品的购买、管理与赠送（或发放），部门申请后由综合部统一办理。（六）印刷品（如信封、表格、礼袋、画册等）除各有关专用账簿、特殊表单由部门申请外，均由综合管理部负责申购、印制和管理。七、办公用品费用成本控制（一）各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。（二）综合部需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。（三）办公文具实行限额管理办法。各部门每人每年办公文具限额200元，特殊情况超过限额的，需写书面报

9、告说明情况，并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请，经分管领导审批后，综合部安排采购。（四）各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用，由综合部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门公用的，费用按照公司使用人数进行分摊。（五）办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由综合部统一核算控制。（六）核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合部根据人员变动情况进行调整。（七）凡调出或离职人员在办理离职或交接时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不

10、予办理有关手续。（8） 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。八、办公用品管理流程综合部经理统筹调度部门经理审 核申请人填写申购单总经理审 批分管副总审核或审批采购安排采购、入库领用、登记 办公用申请采购流程办公用品管理流程任务名称责 任 标 准时 限相关表格备注采 购1、除易耗品外，部门所需物品每月25日提交办公用品申购单。2、易耗品由行政部统一提交采购申请单。3、急需物品或专业性物品，由主办人提采购申请单，综合部协助采购。每月5日前办公用申购单办公用品采购单入 库每次采购物品到位

11、后，所有物品必须登记入库。每月一次采购入库登记表领 用1、部门月末申请的物品，于次月8日前领用完毕。2、易耗品由部门专人于每周一、四下午领用。3、新员工入职按岗位需求配置。每月8日前；每周一、四下午办公用品领用登记表月仓库物品出入库统计表办公用品/设备保管登记卡借 用1、借用物品由主办人到综合部填写借用登记表，并在规定时间内归还。2、如需延期借用，主办人应到综合部办理延期手续。办公用品借用/归还登记表报修、维护1、公司设备如网络、电脑、电话、打印机等的报修维护；2、特殊设备或特殊情况需维护时，主办人及时到综合部联系。设备报修记录表费用管理1、 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标。 2、综合

12、部将严格控制申请、领用控制、使用控制等。 3、各部门每人每年限额200元。4、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合部根据人员变动情况进行调整。盘 点公司办公用品月末、季度盘点一次。月末、季度一次月仓库物品出入库统计表9、 附表1. 办公用品申购单2. 办公用品采购单3. 采购入库表4. 月仓库物品出入库统计表5. 办公用品领用登记表（易耗品）6. 办公用品/设备保管登记卡7. 办公用品借用/归还登记表8. 设备保修记录表附样表1办公用品申购单 年 月 日申请人部 门职 务申请用品明细品 名规 格单 位数 量预估金额用 途部门经理审核意见综合部审核分管副总意见总经理审

13、批备注：1.清单以下空白处划截止竖道；2.预估价格调查后填写；3.采购单件价值500元以上由部门经理审核，分管副总、总经理审批。低值易耗品由部门经理审批； 4.综合部负责存档保管。附样表2办公用品采购单 日期： 年 月 日序号品 名规 格单 位数 量价 格备注审批人： 申购人：附样表3采购入库登记表入库日期：序号品 名规格单位单价库 存入 库结 库数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）合计制表人： 制表日期： 附样表4 年 仓库物品出入库统计表序号类型品 名规格单位单价月月月库存入库出库结库库存入库出库结库库存入库出库结库附样表5办公用品领用登记表序号品 名单位数量领用部门领用人领用时间附样表6办公用品/设备保管登记卡部门： 使用人/保管人:序号品 名规格型号单位数量领用日期归还日期备注注：办公设施包括空调、电脑、打印机、复印机、照相机、投影仪、办公桌、椅、电话机、传真机、计算器、U盘、