某某某电力安装工程有限公司质量、环境、职业健康安全程序文件

1、目 录序号文件编号文件名称页次1RNDL-P01文件控制程序2RNDL-P02记录控制程序3RNDL-P03环境因素识别与评价控制程序4RNDL-P04危险源辨识与风险评价及控制程序5RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序6RNDL-P06协商沟通与信息交流控制程序7RNDL-P07设备设施控制程序8RNDL-P08安全文明施工控制程序9RNDL-P09物资采购控制程序10RNDL-P10劳务分包控制程序11RNDL-P11试验委托控制程序12RNDL-P12环境行为和安全影响控制程序13RNDL-P13施工现场重要环境因素控制程序14RNDL-P14节能降耗控制程序15RNDL-P15职

2、业病防治管理程序16RNDL-P16女职工和未成年工保护程序17RNDL-P17危险化学品控制程序18RNDL-P18内部审核控制程序19RNDL-P19环境监测和测量控制程序20RNDL-P20职业健康安全绩效测量和监视控制程序21RNDL-P21合规性评价控制程序22RNDL-P22不合格品控制程序23RNDL-P23事故、事件及不符合控制程序24RNDL-P24应急准备与响应控制程序25RNDL-P25纠正措施控制程序26RNDL-P26预防措施控制程序27RNDL-P27管理评审控制程序28RNDL-P28产品实现的策划程序29RNDL-P29工程项目运作控制程序30RNDL-P30作

3、业现场职业健康安全管理程序31RNDL-P31作业现场环境管理程序32RNDL-P32监视和测量设备控制程序33RNDL-P33事故调查处理控制程序34RNDL-P34人力资源控制程序35RNDL-P35过程与绩效的监视和测量控制程序文件编号：RNDL-P01文件控制程序 1 目的 对管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司管理体系正常运行和保证文件的有效版本，防止作废文件非预期使用,从而保证管理体系正常有效地运行。2 范围适用于公司管理体系运行所要求的有关文件和资料的控制。3 职责3.1 总经理、管理者代表是本程序的主管领导，负责相关文件的审批。3.2 综合部是本程序的主管部门，负责制定本

4、程序。综合部组织对现有体系文件定期评审及文件的保存、作废、销毁。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用、发放及借阅。4 工作程序4.1 文件的分类以下文件均为公司管理体系所要求的文件，必须予以控制。记录是一种特殊类型的文件，必须按照记录控制程序的规定要求进行控制。 a) 管理手册、程序文件、作业文件；b) 与质量、环境和职业健康安全有关的行政文件；c) 工程合同；d) 设备材料采购文件；e) 施工组织设计、商品砼生产计划；f) 作业指导书、施工方案、操作规程； g) 记录； h) 外来文件。4.2 文件发布前得到批准公司管理体系所要求的文件，在正式发布实施前必须得到审批，审批的目的是：确保文件

5、是充分的和适宜的。4.3 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准 每年12月份，综合部组织对现有管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件）进行定期评审，评审现有体系文件的适宜性、充分性，必要时予以修订。修订、更新的文件应按原审批程序进行批准。评审后，由综合部编制并及时更新受控文件最新状态一览表发放给各部门，以反映体系文件最新状况。4.4 确保文件的更改和现行修订状态得到识别4.5 确保在使用处可获得适用文件的有效版本“受控文件”红色印章，并在发放的文件上注明分发号，以分发编号作为受控号进行登记发放。与质量有关的行政文件按国务院公文处理办法进行发放。4.6 确保文件保持清晰、易于识别a) 管理

6、手册、程序文件、作业文件和记录表单采用如下编号方法： RNDL - - 流水编号：0199 文件类别的英文缩写：管理手册为“QEOMS”； 程序文件为“P”； 作业文件为“W”； 公司代号：公司名称的拼音缩写（记录表格不使用） - - 同一标准条款内的，流水编号： 199 ISO9001标准条款。 记录表单为“BD”。b) 有关的行政文件编号方法：按公文处理办法印发成红头文件的行政文件，其编号按国务院办公厅公文处理办法进行编号。c) 工程竣工资料编号按档案管理规定要求进行。4.7 确保外来文件得到识别，并控制其分发 a) 国际公约；b) 国家关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面

7、的法律、法规及各部委的规章； c) 企业所在省、市关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规； d) 企业所在地区关于工程建设有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的法律、法规；e) 工程所在地的有关质量技术、环境保护和职业健康安全方面的规范性文件；f) 政府综合部门、执法部门的通知、公告、规定、办法等其他要求。综合部、工程管理部应经常与上级建设主管部门保持联系，获取相关的国家和地方的法律，法规，转交综合部。还可以通过政府机构、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、法律顾问、咨询机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对法律、法规要求变化的及时跟踪。a) 由各

8、职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，由综合部制定法律法规及其他要求应用清单，经管理者代表审批后，将一览表发放到公司相关部门，各相关部门根据工作需要和掌握的法律法规及其他要求应用清单，到综合部查阅、借阅或领取使用。（说明：本条款中的“要求”是指政府有关部门的通知性的制度、办法、规定等文件） b) 综合部负责保存相关法律、法规的原件，当上述外来文件更新或增加时，应及时修正法律法规及其他要求应用清单，并对旧的原件做相应标识。咨询机构、认证机构、网络查询等渠道补充，以保持对技术标准、规范、规程要求变化的及时跟踪。a) 设计变更必须由设计院（室）制发或认可，并加盖图纸专用章。

9、b) 工程管理部负责人接收设计变更通知单（要求一式三份）作好收文登记，工程管理部技术负责人负责审核。必要时，报公司总工程师审查。工程管理部然后将确认的可以实施的设计变更通知转发相关部门。c) 若变更引起工程项目的造价和工期变化，工程管理部技术负责人必须填写工程变更申请审核的有关手续报发包人、监理签认后才实施。d) 工程管理部技术负责人将可以实施的变更通知单，分发至各专业班组并存档一份（原件），并监督实施。a) 由于设计等原因无法施工或市场难以采购到设计图中所规定的同品种、同规格的建筑材料，工程管理部技术人员填写工程施工技术核定单，报项目经理或项目技术负责人签字盖章后向发包人、监理提出设计变更要

10、求。工程管理部的负责人必须做好所有设计变更资料的收发记录，注明变更编号、主要内容、日期、经手人等。设计变更或变更设计，均应按4.4文件更改的要求，在原图上进行适当的标识。4.8 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件要进行适当的标识“作废文件”印章，保存在文件主管部门，不作销毁。“作废文件”印章外，还应加盖 “资料参考”印章，以防止作废文件的非预期使用。未回收的留为资料参考的批准记录应由文件主管部门保存。4.9 其他部门到本部门借阅文件时，应作好借阅登记。4.10 文件管理的其他要求“受控文件”印章或该文件主控部门的鲜章才作为执行的依据，否则，只作为参考资料，不能作

11、为执行依据。5 相关文件5.1 岗位职责及任职要求5.2 记录控制程序5.3 采购控制程序5.4 施工组织设计编制和实施办法5.5 劳务分包控制程序6 相关记录6.1 发文登记表6.2 文件更改申请单6.3 文件更改通知单6.4 文件领用申请单6.5 收文登记表6.6 在用受控文件清单6.7 受控文件最新状态一览表6.8 法律法规及其他要求应用清单6.9 现行有效施工标准、规程、规范一览表；6.10 文件销毁记录6.11 文件回收记录表6.12 文件借阅登记表6.13 工程施工技术核定单文件编号：RNDL-P02记录控制程序 1 目的 对记录进行控制和管理，为保证产品质量、环境和职业健康安全行

12、为符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。2 范围 适用于管理体系运行记录的控制和管理。3 职责3.1 综合部负责管理体系运行记录的检查、指导。3.2 工程管理部、负责反映工程实物质量特性、环境和职业健康安全记录的归口管理。3.3 各部门负责本部门的记录整理、归档。4 工作程序4.1 记录的分类a) 内部审核记录；b) 管理评审记录；c) 文件控制记录；d) 培训记录；e) 检测设备校准记录；f) 设备管理记录；g) 信息交流及沟通协商记录；h) 纠正预防和改进措施记录；i) 质量、环境和职业健康安全的检验、试验、监测记录；j) 不合格品、不符合

13、、事故及事件记录；k) 产品标识和可追溯记录；l) 紧急放行及例外转序标识与记录；m) 统计技术应用记录；n) 施工组织设计相关记录；o) 工程回访及顾客投诉记录；p) 顾客满意度调查记录。a) 材质证明，产品合格证；b) 试验报告；e) 隐蔽验收记录；f) 质量验评记录；g) 测量记录。4.2 记录的形式及要求4.3 记录的收集、标识和归档4.4 记录的保存和销毁4.5记录的查阅、借阅经记录保存部门负责人同意，相关部门方能在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经双方负责人同意，进行登记，并限期归还。4.6 记录样式的批准、更改及发放4.7 外来记录的控制外来的记录由相关部门保存，如果没有特别

14、规定保存期为短期。如材质报告、分包工程隐蔽记录等属反映产品实物质量的记录，由项目经理部按城建档案管理规定整理进入竣工资料，移交资料室长期归档。4.8记录的标识用记录名称、代码、资料盒、编号等由各责任部门对不同的记录文件进行标识。4.9记录格式的选用5 相关文件5.1 文件控制程序6 相关记录6.1 管理体系运行记录汇总表6.2 工程实物质量记录汇总表6.3 工程技术资料移交单（按建竣要求进行） 文件编号：RNDL-P03环境因素识别与评价控制程序 1 目的对公司的管理和施工过程中能够控制和可以施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能得到有效控制，为制定目标、指标提供依据。2 范围本

15、程序适用于公司环境因素的识别、评价和更新的全过程。3 职责3.1 工程管理部负责公司环境因素识别运行过程的监控，确定公司重要环境因素，编制公司环境因素清单、重要环境因素清单。3.2 工程管理部负责各项目环境因素识别过程的运行并组织工程项目进行环境因素的识别、评价和更新。3.3 综合部负责对公司机关办公区、生活区环境因素的识别、评价和更新。3.4 各项目负责本项目环境因素的识别、评价和更新。4 工作程序4.1 环境因素的识别a）各单位在工程施工、管理、服务中自身能够控制或可能施加影响的环境因素；b）工程分包方、劳务分包方、物资供应商等相关方提供服务或产品的环境因素。a）过程分析法：按施工、管理、

16、服务过程，分析每一流程的每一工序，分析每一工序的输入（如能源、化学品、原材料、半成品、纸张等）和输出（如产品、副产品、废水、废气、废热、固废、噪声、油污等），识别环境因素，必要时可画出流程图进行分析。b）现场观察法：到施工现场和办公场所进行实地观察、询问等，识别环境因素。c）调查表法：下发调查表，由相应单位组织调查，识别环境因素。以上方法，可单独使用或联合使用。a）三种时态过去：以往遗留并且现在依然存在环境影响的环境问题；现在：现场的、现有的污染及环境影响问题；将来：产品中或服务中将来可能产生环境影响的环境因素。b）三种状态正常状态：指正常施工时的状态；异常状态：指非正常施工时的状态，如设备故

17、障、修理，现场施工停电、停水等意外发生的情况；紧急状态：施工中不可预见的、潜在的并可能造成重大环境影响的状态。c）七种类别大气排放、水体排放、废弃物排放、土地污染、放射性污染、能源和资源消耗、社区和当地环境问题（如噪声等）。公司在初始状态评审和首次遇到新的专业领域或新工艺时，进行环境因素的辨识和确认，步骤如下：a）工程管理部编制下发环境因素调查表，并提出有关要求。b）综合部等相关部门对本系统的环境因素的进行识别，识别结果填写环境因素调查表，报。c）各工程管理部对本项目的环境因素进行识别，将识别结果填写环境因素调查表，报。d）在进行环境因素识别时，应依据过程分析法和现场观察法考虑三种时态，三种状

18、态和七种类型。e）工程管理部对各单位上报的环境因素进行会审、补充、确认，编制公司环境因素清单。4.2 环境因素的评价a）环境影响的频次、范围、程序、持续时间；b）有关环境法律、法规和其他要求；c）公司管理、控制的程度；d）相关方的观点。a）超过环境法律、法规及其他要求规定指标的；b）相关方的合理抱怨；c）水、电、水泥、钢材和其它资源、能源超过同行业水平的；d）紧急状态下的环境因素；e）列入国家危险废物名录的。符合以上条件的，可直接评价为重要环境因素。其它情况可采用评分法，评分标准如下表： 采取定量计算：G=ABCDEF环境因素评分表影响范围A影响程度B产生量C发生频次D法规符合性E社区关注度F

19、全球范围5分周围地区4分场界内3分员工10人以下2分操作员本人1分严重5分一般3分轻微1分大5分中3分小1分持续5分间隔4分夜间3分白天2分偶然1分超标5分接近标准3分达标1分强5分中3分小1分备注：当E=5或F=5或总分15时，可评为重大环境因素。水、电消耗只评价C、D两项，总分7时可评为重大环境因素。4.3 重要环境因素的确定4.4 环境因素控制：4.5 环境因素的评审与更新a）法律、法规及其他要求发生较大变更时；b）采用新工艺、新设备、新材料、新技术时；c）相关方有合理抱怨时；d）内外部审核发现环境因素遗漏时；e）管理评审要求时f）公司的活动、产品、服务发生变化时。4.4 记录的管理环境

20、因素识别、评价过程中的相关记录，按记录控制程序的规定收集、保持和存档。公司每季（月）对相关记录的收集、保持和存档情况进行监督检查。5 相关文件5.1 记录控制程序6 相关记录 6.1环境因素识别评价表6.2重要环境因素控制清单 文件编号：RNDL-P04危险源辨识与风险评价及控制程序 1 目的辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，辨识危险源，评价风险因素，并确定更新重大风险因素，从而进行有效控制。2 范围本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划，危险源的辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设

21、施（包括组织及外界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。3 职责3.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价组织领导工作。3.2 安全部具体负责危险源辨识及风险评价领导工作，确定重大危险源，汇总后上报管理者代表审批。3.3 各部室负责本部室的危险源辨识及风险评价工作，收集、汇总后报公司。3.4 各项目负责本单位的危险源辨识及风险评价工作。4 工作程序4.1 危害辨识与风险评价的范围 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人的因素； 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作

22、场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计、包括其对人的能力和适应性。4.2 危害因素分类根据本公司的作业特点，按事故类别和职业病类别分类：a）事故类：物体打击（不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击）、车辆伤害（不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆行驶时发生的事故）、机械伤害（

23、不包括车辆、起重机械引起的机械伤害）、起重伤害、触电（包括雷击伤亡事故）、淹溺（包括高处坠落淹溺）、灼烫（不包括电灼伤和火灾引起的烧伤）、火灾、高处坠落（不包括触电坠落事故）、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害。b）职业病类：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射、其他危害。4.3 危害辨识的方法a）三种时态过去：以往遗留并且现在依然存在的危害因素或以往发生过的危害问题。现在：现有的危害因素。将来：施工过程中将来可能产生的危害因素。b）三种状态正常：指正常施工时的状态。异常：指非正常施工时的状态，如机械设备故障、临时停水、停电等意外情况。紧急：施工中不可

24、预见的、潜在的并可能造成危害的状态。c）六种因素物理性因素、化学性因素、生理性因素、心理（生理）性因素、行为性因素、其他。4.4 危害辨识与风险评价的时机a）初始状态评审；b）法律、法规或有关规定发生变化；c）公司范围内生产作业活动内容发生重大变化；d）公司的方针、目标有重大变更。a）公司组织危害辨识与风险评价时，工程管理部按公司的要求具体组织实施；b）新开工项目，工程管理部在项目策划时进行；c）施工过程中，机械设备或施工方法发生重大变化。4.5 危害因素的确认a）由工程管理部下发危害因素调查表，并提出有关要求；b）相关部门和工程管理部依据4.3提供的辨识方法并考虑三种时态、三种状态和六种因素

25、，进行危害因素的识别，并将识别结果填写危害因素调查表，报；c）工程管理部对各单位上报的危害因素调查表进行汇总、整理和分析、确认，填写公司的危险源辨识和风险评价表后，发至各单位。4.6 风险的评价方法采用作业条件危险性评价法（L E C法），危险性以下式表示：D = LEC式中：D危险性；L发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果。为了简化评价过程，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性的大小。L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能， 不经常1可能性小，完全意外0.4很不可能，可以设

26、想0.2极不可能0.1实际不可能E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.4非常罕见的暴露C发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡14非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D危险性分值D值危险程度风险等级320极其危险,不能继续作业5 不可承受的160320高度危险,要立即整改4 重大的70160显著危险,需要整改3 中度的2070一般危险，需要注意2 可承受的20稍有危险，可以接受1 可忽略的4.7 重大危害因素的

27、确定 对违反法律、法规和有关规定的可直接确定为重大危害因素； 相关人员按4.6条款规定的风险评价方法，对危险源辨识和风险评价表中的危害因素进行评价，对评价结果D值160的确定为重大危害因素。工程管理部组织的危害辨识与风险评价工作，依据公司重大危害因素清单结合本项目实际情况，由工程管理部有关人员评价确定重大危害因素，填写工程管理部的重大危害因素清单，经项目经理批准后实施控制，同时报公司。4.8重大风险风险控制 风险评价值D320（5级、不可承受）的，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。若即使以无限资源投入亦不能降低风险，必须禁止工作； 风险评价值D为160320（4级、重

28、大）的，需紧急行动降低风险； 风险评价值D为70160（3级、中度）的，应努力降低风险，但要符合有效性原则； 风险评价D值为2070（2级、可承受）的，不需另外的控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持； 对风险评价D值20（1级、可忽略）的，不需采取措施且不必保持记录。 管理方案或控制计划的内容应包括：目标，有关岗位和层次的职责和权限，实现目标的管理方法和对风险作业活动的控制措施，所需资源及时间表等； 公司、安全部针对管理方案或控制计划，应提供相应的资金、技术、防护设施和用品等必要的资源，并通过运行控制、绩效监测等不断落实和改进管理方案或控制计划。4.9 危害因素和管理方案的评审、更新与

29、修订a）法律、法规或有关规定发生变化；b）公司范围内生产作业活动内容发生重大变化；c）公司方针、目标有重大变更。如果公司有重大危害因素的更新和管理方案的修订，将公司更新后的重大危害因素清单和修订后的管理方案，报管理者代表审批后发至各单位，实施控制。5 相关文件5.1 法律法规与其他要求控制程序 5.2 环境行为和安全影响控制程序6 相关记录6.1 危险源辨识和风险评价表 6.2 重大危险源控制清单文件编号：RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序 1 目的为及时识别获取和更新适用于公司环境保护、职业健康安全的法律法规和其他要求，为公司的管理体系运行提供法律依据，改善公司的各方面绩效。2 范围

30、本程序适用于公司在识别、获取和更新环保及职业健康安全方面法律、法规和其他要求的各种活动。3 职责3.1综合部负责获取、识别并传递环保、职业健康安全方面的法律、法规及其他要求；3.2各部门、工程管理部在收到最新的法律法规及其它要求的文件时应及时更新，并按文件控制程序处置作废文件。4 工作程序4.1获取途径a）各专业方面的行政主管部门或政府授权的主管部门，如：质量监督检验部门、环保局或环境监理部门，劳动职业健康安全生产管理部门等；b）各专业的书店、报刊等。c）网络媒体。4.2获取的频次公司综合部应注意专业报刊是否有最新的法律法规和要求的文件出台；从网络媒体中识别最新的法律、法规和要求的文件；到专业

31、书店（或标准书店）识别是否有最新的法律、法规和要求的文件；对行业行政主管部门进行访问或登录其政府网站以识别是否有最新的法律、法规和要求的文件。4.3适用性的确认 对已获取的环保、职业健康安全方面的法律法规和其它要求的文件是否适用于公司的有关活动，其适用性应由公司各专业管理部门的负责人提出意见后，报主管领导批示。对适用的法律法规和其它要求的文件，相关部门分别建立法律法规及其他要求应用清单。4.4传递与更新综合部分别对已获取环保、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求，按主管领导批示或报请主管领导批示发放到有关的部门、场所，并监督检查其对作废文件的处置销毁情况；要求各部门建立相应的清单，及时更新。

32、同时，应向其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。4.5法律、法规要求的宣传贯彻 公司各部门、场所在收到最新的法律、法规和其它要求文件后，及时组织有关人员进行学习，并检查现时工作与最新要求的符合程度，对涉及到相关方的信息应通过须知或其它形式向其传达，以确保公司全部活动的合法性。 相关单位应针对所识别的环境因素，确认与之相对应的法律法规和其他要求，并将这种对应关系在法律法规及其他要求应用清单予以记录。同时根据应遵守的法律法规和其他要求，结合公司的环境承诺，对环境因素的控制进行策划。5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 协商、沟通与信息交流控制程序 6 相关记录

33、6.1 法律法规及其他要求应用清单文件编号：RNDL-P06协商、沟通与信息交流控制程序 1 目的 为保证公司管理体系信息交流的及时性、有效性，建立有效的协商和沟通，保证员工参与环境和职业健康安全事务，保证内、外部信息交流渠道畅通。确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。2 范围 本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系信息交流的传递和处理。3 职责3.1综合部负责编制协商、沟通与信息交流控制程序。是信息交流的归口部门，负责信息的汇总，并向管理者代表汇报。3.2 负责工程施工过程有关环境和职业健康安全管理信息的交流与协商。3.3综合部负责采用多种形式（如：板报、简报等）宣传公司

34、环境职业健康安全方针、目标、指标。3.4各部室负责业务范围内的信息接收、传递、处理工作。4 工作程序4.1 总则环境和职业健康安全管理信息的内容应及时、准确、可靠。4.2 内部信息交流的主要内容：法律、法规和其他要求的遵循情况；环境和职业健康安全目标、指标、环境管理方案完成情况和效果；内审、外审、管理评审结果；监测、测量结果；不符合与纠正情况；应急准备与响应情况；环境和职业健康安全管理培训情况；各在部室之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；环境和职业健康安全管理体系运行程序执行情况。4.3 外部信息交流的主要内容：来自社区居民的投诉和抱怨；来自供方的信息；来自上级部门的信息；来自建筑市场及

35、顾客的信息；其他外部相关方的信息；公司的质量、环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。4.4 内部信息交流环境和职业健康安全管理方针，由综合部和向有关部门和工程管理部宣传。环境和职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门或工程管理部及时传递到有关部门。4.5 外部信息交流环境和职业健康安全管理方针及有关要求传递给相关方。4.6 协商与沟通参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审；就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求；参与公司的职业健康安全事务；与公司领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监

36、督各项活动落实之责。5 相关文件5.1 文件控制程序 5.2 记录控制程序 5.3 环境因素的识别与评价控制程序5.4 法律法规与其他要求控制程序5.5 应急准备与响应控制程序 5.6 环境监测和测量控制程序 5.7 内部审核控制程序 6 相关记录6.1协商交流沟通工作计划 6.2协商交流沟通记录文件编号：RNDL-P07设备设施控制程序 1 目的为确保机械设备在施工生产使用过程中，对环境的各类污染指标控制在国家有关环保法律、法规和其他要求规定的范围内，保证机械设备处于良好的状态，保证安全，满足施工过程能力的需要，特制定本程序。2 范围本程序适用于公司所有机械设备的管理，包括租赁设备的管理及施

37、工现场机械设备的控制。3 职责3.1物资设备部负责制定本程序并监督实施；3.2 物资设备部统一制定机械设备编号并建立健全统计台帐；3.3 物资设备部负责机械设备购置和未投入使用机械设备的日常维修、保养和管理；3.4 物资设备部负责对机械设备的环境指标进行考核。3.5 工程管理部负责使用中机械设备的日常维修、保养、管理。3.6 项目负责本工程管理部机械设备状况的统计，保存台帐。4 工作程序4.1 机械设备管理的一般要求4.2 防止大气污染运输水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料和建筑渣土时必须封闭、苫盖，不得沿途遗洒。4.3 防止噪声污染4.4 防止废水污染在施工现场出入口处设置冲洗运输车辆的设备及

38、相应的排水沟和泥浆沉淀池。4.5 防止固体废弃物污染随意丢弃。车辆驶出现场前必须将土方拍实，将车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥上路和发生遗洒。4.6防止机械伤人4.7 物资设备部每半年、工程管理部每月对施工现场设备进行检查和抽查，并填写管理体系运行检查记录表，经复查合格后方可投入正常使用。4.8 机械设备的购置4.9 机械设备的标识方法4.10 机械设备的使用“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。4.11 机械设备事故的处理 a）一般事故：机械设备损坏，直接损失在2001000元以内的停用时间在3天以上10天以下者（不包括10天）。 b）大事故：机械

39、设备主要部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或机械设备停用时间在10天及以上者。 c）重大事故：机械设备主要部件严重损坏，直接损失达到5000元以上者。“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故单位负责人及主要负责人处以罚款直至开除。4.12 机械设备的保养“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30 min内完成。4h内完成。28h内完成。4h内完成。2h内完成。4.13 机械设备的修理4.14 机械设备的存放4.15 机械设备的报废4.16 机械设备的租用

40、向社会有关部门租用机械设备，应对其进行评审与选择，主要评审内容为机械设备的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。5 相关文件5.1 机械设备操作规程5.1 机械设备保养规程6 相关记录6.1设备购置申请单6.2设备设施验收单6.3设备设施台帐6.4设备日常保养记录6.5设备委外维修申请6.6设备年度维修保养计划6.7设备履历表6.8设备处置报告 文件编号：RNDL-P08安全文明施工控制程序 1 目的为使生产和服务过程满足顾客和法律法规的要求，公司确定提供产品实现过程的所需的基础设施及工作环境。为此制定出安全、文明施工管理规定

41、。2 范围本程序适用于本公司范围内所有建筑安装工程的施工场所的安全、文明施工管理。3 职责3.1 负责安全、文明施工的策划，管理目标的制定、贯彻及监督考核。3.2 工程管理部负责产品实现过程的安全、文明施工内容的实施。3.3 项目负责提供过程设备及相关设施。4 工作程序4.1 签订合同后，根据国家有关法律、法规和省市有关文件规定及顾客和公司的要求，对施工现场总平面布置；临建各类用房面积、标准；基础设施、水、电、道路的布置及标准进行策划。并形成文件。4.2 安全部根据的策划结果，编制具体实施方案，报审批后，组织实施。4.3 安全施工规定“安全第一、预防为主”的方针，建立以项目经理为组长的安全领导

42、小组。安全员、工长为副组长，工地电工、各作业班长为组员。 电工、电焊工安全作业方案； 防盗、防火、防燥方案； 高处作业安全防护方案； 脚手架板搭拆及在其上堆放建筑材料方案； 现场操作人员必须按规定佩戴安全防护用品。 安全部安全员把各种防护用品按规定定期进行检查和修复，及时消除隐患。使防护用品保证安全有效。 负责实施过程的监控与确认。 对于违犯安全规定的人员进行经济处罚。4.4 安全培训教育“安全第一、预防为主”的方针。必须加强职工安全培训教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，以减少伤亡事故的发生，公司规定如下： 职工每年必须接受一次专门的安全培训； 企业法人、项目经理每年接受安全培训不少

43、30学时； 关键岗位必须持证上岗，并每年接受专业安全培训不得少于40学时； 企业其它管理人员和技术人员，每年接受安全培训不少于20学时； 特殊工种（电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、塔吊司机及指挥人员）在取得上岗证后，每年接受专业安全培训不少于20学时。 新进场的工人，必须接受公司、工程管理部、班组的三级安全培训教育，考核合格后，方能上岗。由综合部根据各部门的需求，编制年度培训计划，经经理审批后，由综合部负责组织实施，并组织对每次培训效果进行评审，存入档案。 企业法人，项目经理培训，参加建设行政主管部门组织的培训。 各部室、工程管理部其它人员培训由综合部组织培训。 作业班组由工程管理部安

44、全员组织培训。 培训教材为建设部教育主管部门和建筑安全主管部门统一审定的培训大纲和教材。4.5文明施工管理认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法、科学组织施工，作好施工现场的管理工作，安全部应按照施工平面布置图，设置各项临时设施，材料堆放不得侵占场用道路及安全防护设施，并按规定做好下列工作： 开工前应按当地政府行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定。 搞好三清六好的宣传教育及落实。 搞好材料堆放，作到安装材料成垛，钢材架空，分规格、品种存放。 安装材料分别存放以免使用混淆，造成质量事故。 各种材料应在明显设置标牌，标牌尺寸整齐统一，标牌应说明材料的名种规格、批号、数量、进场日期、

45、检验状态（如：未送检、送检、合格、不合格）产地等。 进入工地的人员要按规定着装，不得违反工程管理部有关现场文明管理的有关规定。 职工食堂、宿舍保持干净、卫生，有防蚊、蝇措施。 厕所应建成水冲式，保持无蝇、无蚊，经常清理打扫，以保证职工的身体健康。 职工宿舍按有关标准搭设，有防蚊、蝇措施，冬季有防煤气中毒措施，并符合卫生、通风、照明等要求。4.6 环境管理 妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流； 除设有符合规定的装置处，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物； 采取有效措施控制施工过程

46、中的扬尘； 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填； 对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。 5 相关文件5.1当地政府行政主管部门关于规范建筑工程施工现场管理的有关规定6 相关记录无文件编号：RNDL-P09物资采购控制程序 1 目的确保适质、适量、适价、适时、适地供应所需物资，满足生产所需。2 适用范围公司所需各类生产性原材料、仪器设备的采购作业及供方的选择评价。3 职责3.1 总经理：合格供方的批准，重要物资采购合同的批准。3.2 物资设备部：制订供方评价准则，评价并选择供方。3.3 采购员：实际考察供方，执行采购作业。3.4 相关部门：提出采购计划，验证采购物资质量。

47、4 工作程序4.1 物资采购过程4.1.1 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响4.1.1.1 物资分类：根据物资用量、重要程度、价值进行、分类。 a）类物资采购量大、质量对工程影响大；采购量小，对工程质量影响大，占用资金份额大的物资。具体有：批量采购钢筋、水泥、木材及竹制品构件、金属架料、焊接材料、外加剂、防水材料、安装材料、半成品、工程设备。b）类物资采购量小，占用资金相对小，对工程质量影响较大；或采购量大，对工程质量影响一般的物资。有：砂、石、装饰材料。c）类物资五金、工具及其他零星采购物资。4.1.1.2 供方分类a）生产厂家供方；b）中

48、间商或代理商。4.1.1.3 对供方的评定 对供方的评定职责工程所需的材料、半成品供方由综合部负责评价及选择。 对供方或产品的评定的类型a）、类物资必须经综合部或项目经理部对供方现场考察或产品验证。若类物资供方为非生产单位，采购部门除对供方进行物资搬运、贮存、保管能力，供应能力进行考察外，在条件允许情况下，可对相关生产厂家的生产能力，资质等进行调查或根据有关情况了解，通过间接渠道进行评审。b）类物资由采购员对供方提供的物资进行产品评定，外观检测，满足使用要求。4.1.1.4 对供方的控制类型a）供方的调查；b）公司对供方进行第二方审核评价；c）以往业绩的评价；d）同行类比的评价。4.1.1.5

49、 对供方的产品控制按本程序中“4.5采购产品的验证”执行。4.1.2 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方a）采购人员填报（证实）供方评审表进行现场考察（包括供方资质、实力、信誉状况、供货能力、检测能力、物资基本品质状况），对技术与管理，质量保证能力进行调查，交工程管理部审核。b）物资设备部审核、汇总后，签发合格供方名册。c）物资设备部负责将已审核、批准合格的供方评审表及资料分类存档，并编印合格供方名册供采购各职能部门查询。4.1.3 应制定选择、评价和重新评价的准则4.1.3.1 供方的选择准则a）供方有合法的执照和资质；b）供方有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据；c

50、）供方的社会信誉良好，价格合理；d）供方的生产或提供能力稳定，能满足公司工程进度和质量要求；e）供方与本公司互动良好，能配合本公司的管理要求。4.1.3.2 供方的评价准则a）供方通过ISO9001质量体系认证；b）供方提供的产品通过产品质量认证；c）供方提供的样品检验合格；d）有必要时，公司对供方进行第二方审核，通过本公司的第二方审核。4.1.3.3 供方的重新评价准则a）每个工程完后由工程管理部对采购的供方进行年终重新评价；b）对有下列情况之一的作为不合格供方 在供货期内，供方的资质或执照被政府部门吊销或停业整顿的。因违约影响工期的。一年内三次供应物资达不到所规定规格或标准的。所提供的物资影响工程质量和使用功能的。供方服务质量差。c）年终重新评价后，综合部应新增或除名供方时，应重新签发合格供方名册。d）被除名供方一年内不得使用。4.1.3.4 类物资可分别采用不同物资供方，如商店