仓库作业标准管理程序仓库收发、搬运、贮存、防护制度

1、仓库作业管理程序1.目的：规范仓库的管理，做好物料、产品的防护。2.适用范围：本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、交付。3.权限与职责3.1 资材部3.1.1 负责生产所需的物资，以及半成品、成品的贮存、防护。3.1.2 负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。3.1.3 负责必要的自制件包装和在工厂内转序、堆放；协助零部件转运和自制件防护。3.2 制造技术部3.2.1 技术品管：负责材料进场的检验，成品交付前检验、核对工作。4.内容4.1 收料管理4.1.1 外购外协件的收料A资材根据采购计划规定的到货时间或采购员提供的到货信息，提前进行场地、卸车工具的准备。B到货时，资材核对采购

2、计划/请购单、到货清单、到货品种、规格、数量、合格证(化工原料必需附有生产日期及保质期要求)，核对无误后卸货预收。对无计划、超计划、不齐套的到货，物流有权拒绝收料。特殊情况需由计划员书面认可。C对计划内采购的物品，资材应在到货时打印报检单办理报检。免检品必须由技术品管检验员加盖免检章或贴示“免检标签”。D检验合格后，技术品管检验员签署报检单交物流并在EAS系统审批，资材在12小时内办理入库记帐手续。辅料到货入库后资材应及时通知请购部门。E化工材料到货时，检查外包装是否完备，如有泄露应立即采取有效措施并报有关部门处理；核对生产日期、规格、有效期，保质期即将到期的货物拒收。报检、入库手续同C、D。

3、 F混凝土原材料收货，由资材通知财务及技术品管实验室人员(资材、财务及实验室3方在场方可收料)：a.过磅： 送货人员须下车离开车辆后,方可过磅。 过磅车辆需开到地磅中心位置方可收料。 财务人员须过磅全过程进行监督后,方可签字确认。b.收货: 由资材及财务一起先对车过总重量,并在过磅本上做记录。 技术品管对来料进行取样检验,确定来料合格后,方能通知司机打料。 资材通知搅拌站人员,开启报警器及除尘 装置,协助物流收料，在打料过程中资材人员不得离开。 打完料后, 资材及财务一起先对车过皮重,并在过磅本上做记录,打印电脑单据并签字确认。 水泥依合同约定,过磅误差在3之内,超出3部分,需进行来料扣减,并

4、在收货单上详细注明差异数,并告知采购。 资材、生产搅拌站根据日生产耗量做好各罐出入库动态表，严格控制水泥、粉煤灰的批次到货量。 G罐装容量： 水泥100T空罐时有效容量 80T 粉煤灰100T空罐时有效容量 60T 水泥50T 空罐时有效容量 40T 粉煤灰50T 空罐时有效容量 30T 4.1.2 自制件的收料A核对入库单，应有各工厂产品经理、检验员、工位长、计划员签字。B核对实物。核对入库单上的物品名称、规格、型号是否与实物相符。 C清点实物数量，填写实收数，核对系统报工数量是否与入库数量相符。4.2 发料管理 发料规则A资材根据EAS系统中生成的投料单或经使用部门负责人签字的领料单，核对

5、实物型号、数量、规格后发料。B发放材料必须遵循先进先出的原则。C所有物资应在入库后方能发料；生产急需时，未办理入库的物资，须接到经审批的紧急放行申请 表，办理发料。D在库物资不得借用，特殊工具由资材课辅料库房设立借用工具室管理。E未经资材许可，任何人不许进入库区搬动、拿取物品。 发料程序A计划领料a资材根据生产指令单及计划提供的限额投料单，核对实物、清点数量，并做好批次发料记录。b. 由领料人核对实物、数量后签字返回。B.非计划、超计划领料a. 领料人填写领料单一式二联 ，由部门负责人审核签字。因使用或操作不当造成缺料时，需先办理报损手续。b. 领料人将领料单交票据员。票据员在系统中记帐并签字

6、。c. 资材按记账后有票据员签字的领料单发料。d. 工具、劳保用品、办公用品的发放必须严格按配置表发放，不允许超标发放，特殊情况需由厂办负责审核签字。e. 非生产性工作需领用生产用材料，部门主管批准后，需材料资材计划员确认签字后，再办理领用手续。C. 台帐领料:指公司员工根据工作岗位不同，需长期配置的使用年限在半年以上（含半年），单价在20元以上（含20元）的物品，包括：办公用品、劳保用品、工具和公司认为有必要及入个人台帐的物品。分为个人台帐和部门台帐两种形式。部门台帐的责任人为部门负责人或其指定责任人。 部门台帐指本部门工作需要，本部门公用的物品。D个人台帐指工作或其他需要记入个人名下的物品

7、：a. 由领料人填写领料单，一式两联，经部门主管或相关人员审核批准。b领料人持手续齐全领用证明到辅料仓库领取物品。4.3 搬运 公司内产品的搬运均应采用适当方法和工具。 物流根据流程卡/生产计划调整通知单/临时任务指令单将合格的原材料、外购外协件、自制件配齐后送至生产现场；将检验合格的成品转运至规定区域堆放；根据送货单/报检单进行库房内搬运。 各工厂根据流程卡/临时任务指令单进行工厂内转序/跨工厂转序（需要叉车协助的除外）。 搬运时发生不合格品处理按照不合格品控制程序执行。4.4 贮存 资材应在有关规定中明确各种物资的出、入库手续、贮存地点、保管要求等。 资材、生产负责各种原辅材料、自制件、成

8、品的贮存管理，确保在贮存期内不发生损坏或变质。4.5 防护 库存物资的防护、保养必须遵守仓库管理规定要求。 库存物资如有错发、丢失、损坏，即循环盘点有差异，保管员负主要责任对盘亏部分进行赔偿。4.6 交付 按出入库及发货管理规定，资材课发货组负责产品交付的组织、监督工作；资材课负责产品交付前的准备、清点，记录工作，以及协助成品装车；技术品管课负责产品交付前的检验、核对工作。 资材应在交付前须联系、检验好运输车辆，并检查有关证件，保证交付安全。 交付过程中出现异常，资材课负责与客户联系，并协商解决。4.7 稽核 所有入库物料在半年内没有出库动态的，技术品管参与物料半年检查，资材仓管员汇总物料，向主管反馈，分析原因、查找并追究需求部门的责任，并想办法用于其他工厂或替代使用。 资材主管抽查合格品（A品）、不合格品（B品）的数量正确与否，工位是否及时办理B品转A品入库手续。6参照文件5.1 不合格品控制程序5.2 成品发货管理规定7表单附件6.1 入库单6.2 领料单表单一： 入 库 单 编号：BZ-JL-313交库工位代码： 年 月 日 字第 号序 号物料编码物料描述单位交库数量实收数量生产订单号/交库物料凭证