仓库管理规定与工作流程仓库管理各环节工作流程与规范

1、受控状态受控文件编号：仓库管理规定 编制： 审核： 批准： 发布日期：2021年11月20日 实施日期：2021年12月1日 广西玉林市玉柴仓储服务有限责任公司仓库管理规定1、目的对仓库和物料进行严格管理，帐物一致性达100%。有效控制各种库存物资，合理利用资源，降低生产成本。2、适用范围公司所有仓库3、职责安全管理室3.1.1负责对零件仓库管理的总体指导与布置策划。3.1.2负责检查监督内部单位执行仓库环境、环保排放和安全防范管理的执行。 负责组织对仓库进行维修。物资仓储科、配送一科、配送二科3.2.1 负责对所管理的仓库现场定置的规划。3.2.2负责对零件仓库物料的收发控制和日常帐物事务管

2、理工作，物资产品的接收、标识、贮存、防护、发放、盘点等工作。3.2.3负责对零件仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。3.3综合管理办公室3.3.1负责对低耗仓库管理的总体指导与布置策划。3.3.2负责对低耗仓库物料的收发控制和日常帐物事务管理工作。3.3.3负责对低耗仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。4、管理规定4.1 责任单位做好仓库的物料定置区域，按有关规定做好相关物资放置和台帐记录工作。4.2 所有物资（零件）必须做好标识，且标识内容填写完整。4.3 对物资保管做到“三清”（数量清、质量清、规格清）、“二齐”（堆放整齐、库容整齐）和“三一致”（帐、卡

3、、物一致）。4.4 不合格品应及时按规定隔离和清理。4.5 配送到工厂的零部件需要退仓的，办理好退仓手续后方可接收。4.6 物资入库时，仓管员和相关人员必须及时、准确地检验物资名称、规格、数量是否与有关单据、凭证相符。4.7 物资必须凭单出库。 对紧急放行、小批试装等特殊零件，必须加挂特殊标识牌（黄牌），在特殊标识牌上标明该批零件的特殊信息：如紧急放行单号、小批试装通知号、小批试装数量。领料员要将该批零件的特殊信息传回配送科中转仓，并在跟踪记录表上做好记录。这部分零件配送到工厂时，信息同步传递到下工序。4.9 初评、审批结论均是报废/拒收的，但最终结论为让步接收的不合格品，仓储科挂黑色的木制的

4、“回用品”标牌,配送科在领料和配送时加挂黑色的零部件回用标识牌，标识牌上注明报检单号、零部件图号等信息。4.10 零件出库必须听从仓管员安排，不得随意使用。4.11拆箱产生的废弃物必须及时码放整齐并按环保要求清理出现场放指定位置。4.12 仓库内严禁烟火。灭火器具、消防设施要完好、有效，按要求配足配齐。安全警示标志要醒目，消防通道畅通无堵。4.13 普通仓库禁止放置和储存易燃易爆物物品。4.14 化学品、有毒物品特殊仓库管理按国家有关规定同时执行。4.15 外来人员进入仓库需经仓管员同意后方可进入。5、工作流程仓库管理工作流程（见后页） 仓库管理工作流程标准（见后页）。6、考核标准6.1 冒充

5、他人名字审批、领料签名的，每发现一次扣罚责任人200元/次。6.2 对领料单据手续不齐全仓管员没把关发料的，每发现一次扣罚仓管员100元/次。6.3 领料工未经仓管员同意并办理相关手续将零件领到下级仓库的，扣罚200元/次，备料工无单据即将零部件配送出仓库的，扣罚200元/次。6.4 造成物资丢失及损坏按价赔偿：工具低耗类物资丢失、损坏按使用期限减去折旧赔偿；合格零部件类按采购合同价赔偿；报废类零部件按公司规定折价赔偿；故意损坏的按原物价值的2倍扣罚。6.5 爬窗越网进入仓库挪用物资或生产现场物资，每发现一次按原物价值的5倍扣罚责任人，情节严重报公司处理。6.6 领用物资和工具，谁领用谁保管，

6、丢失照价赔偿原则。6.7 无理取闹，强行进入仓库拿用物资者每次扣罚责任人200元，情节严重报公司处理。6.8 不按时上交各种报表，扣罚仓管员100元/次。6.10 不按盘点要求开展工作，对所产生后果负全责。6.11实行领导管理责任制：单位内部出现违纪事项的，按相关制度条款考核外同时扣罚责任单位领导50元/次。7 相关文件7.1 YC-CCH /GL10030032021采购物资产品防护管理规定 QG/YC37000043（K）-2021发动机、发电机组零部件进货检验管理办法 QG/YC37000031（K）-2021紧急放行管理规定 QG/YC25000025-2021不合格品控制程序8 记录

7、 产品出、入库记录（SAP系统） 领料单（SAP系统） 送检单（QAS系统） 退货单（SAP系统） 产品标识牌8.6 借条8.7 仓储公司仓库定期检查记录表仓库管理规定工作流程图职责岗位工作流程作业指导书、记录等玉柴股司采购部计划员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员玉柴股司各工厂仓储公司物资配送科领料工、仓储科仓管员仓储公司物资配送科仓管员玉柴股司各工厂仓储公司物资配送科备料员仓储公司仓管员编制采购计划接收产品入库贮存标识送 检贮存、防护创建打印领料单领 料、发料+贮 存打印配车单、调拨单配 送对 账 分 析采购计划（SAP系统）送

8、货传票或来货清单采购计划（SAP系统）入库记录（SAP系统）送货传票或来货清单产品标识牌送检单（QAS系统）产品标识牌退货单（SAP系统）领料单领料单出库记录（SAP系统）借条产品标识牌配车单调拨单配车单调拨单领料单配车单调拨单出人库记录（SAP系统）盘点表仓库管理规定工作流程说明序号流程块工作标准期量标准编制采购计划玉柴股司配协处、供应处、进口处编制月度采购计划、物资采购审批表、月度采购计划调整通知等，并输入SAP系统。一天接收产品入库玉柴仓储公司仓管员根据SAP系统采购定单、来货清单对来货进行验收:生产厂家、物料名称、型号、规格、数量是否与采购定单一致。产品运输（无磕碰、雨淋等现象）、外包

9、装（无破损）、包装箱标识，无包装零件的防护情况（外观上应无明显的缺陷）来货清单、检验报告是否与所到货物一致。5.2.1.4 附加验证要求（以技术质量文件为准）。 如经验证发现来货有不符合要求的情况，则通知来货单位进行整改或通知责任采购处室到现场处理。5.2.3 经验证上述各项均符合要求后，方可进行收料签收、维护上SAP系统、办理报检手续。仓管员根据所需装卸货物的实际情况，对装卸队下达装卸指令，并与装卸队交接清楚所卸货物的清单、定置摆放要求、要求完成时间等等业务项目。装卸工在装卸作业过程中，要认真核对所装卸的货物是否与仓管员所要求的装卸品种、数量一致，装卸工在装卸作业过程中，要认真检查所装卸货物

10、的包装、标识是否完好，是否有破烂、湿烂的，出现异常，立即停止装卸作业，报告责任仓管员处理。相近产品同时装卸搬运时，必须按标识隔离，两者之间距离大于50mm，防止出现混装、混放、混卸；零部件在搬运当中，要轻拿轻放，都必须按零部件包装箱上面标注的存放标识要求放置或存放，任何零部件要把它放置在支撑物上时，才能放开手，不能让零部件有自由下落的方式碰到支撑物，防止野蛮装卸；如遇下雨天气，须盖上雨布防雨和防泥水飞溅；满足防潮、防震、防碰撞、防划伤、防腐蚀变质等要求；物资搬运入库后，经仓管员验收合格，仓管员对入库物资进行标识；5.2.10 仓管员在物资装卸搬运过程中负监督责任。当天贮存标识 入库产品的检验状

11、态使用颜色标识牌和文字标注加以区分：5.3.1.1 合格品、回用品：使用绿色标识牌，可以发放使用；5.3.1.2 待检品、不合格品、停发产品：使用红色标识牌，不允许发放使用； 标识牌各项目应填写准确、规范、清晰，因标识牌面积的限制，在填写供应商名称时可使用简称。 上帐状态统一在“备注栏”标注 ； 已上帐的标注为“玉柴自有”，如果因标识牌位置不够，可简写为“自有”； 未上帐的标注为“寄售”。 每堆（批次）产品只能放置一块标识牌。不使用的标识牌应集中存放，并与库存产品隔离开。5.3.5 当标识牌丢失或对标识有怀疑时，应停止该批次产品的发放，并根据该批产品的送检报告单的检验结论或重新送检判定后再重新

12、标识。小时送 检 仓管员对符合入库条件的采购产品通过QAS系统向玉柴股司质量部报检（钢材、油料等原辅材料报理化室检验，毛坯、外购外协件、维修件、设备备件等物资报零部件室检验）；未上SAP系统的，进行手工报检，同时把供应商提供的检验报告转交质量部，保存好质量部的抽检手续、表单（领料单）5.4.2 采购产品经进货检验后，由仓管员根据检验结论按标识要求对产品的检验状态进行重新标识.5.4.3 检验判断为返工返修的，按采购部不合格品返工返修管理规定，由采购部组织供应商或委托其他部门进行返工返修后，在QAS系统提出复检。5.5.4 检验判断为拒收或报废的，按采购件质量索赔及退货工作流程，由供应商办理退货

13、手续后，将需要退货的零部件进行退货处理。 当天贮存防护 入库产品应按照定置要求分库、分区保管，不同厂家、不同规格（图号）、不同批次、不同检验状态的产品应分别堆放。库房贮存条件应符合Q/YC 40-2021发动机零部件包装、运输和贮存规定的“一般贮存条件”要求。零部件的贮存场地应该清洁、通风、干燥、光亮、防雨、防潮、防尘、防盗，具有消防、安全设施等适宜的环境条件；5.5.3 产品堆放应稳固、整齐，按附表外购外协件堆放高度规定表堆放高度要求堆放，；零部件的贮存产品应做到帐目齐全、清楚，帐、卡、物三者相符； 仓管员应经常检查贮存条件和贮存产品状态，如发现产品有短缺、损坏变质等异常情况，应及时报告物资

14、仓储科处理；即将超贮存期的产品，仓管员应提前1个月通知责任采购员（以包装箱贮存期限为准），以便及时处理。 超贮存期限的产品，按照Q/YC 40-2021发动机零部件包装、运输和贮存要求处理： 超贮存期的橡胶塑料类零部件，作为不合格品处理，不得用于装机使用。5.5.6.2 超贮存期的金属类、电器类产品，重新报质量部检验；经检验合格后，按合格品发放使用。 长期不用的积压物资，仓管员按照账龄段和有关要求上报玉柴股司采购部配协处、供应处（每季度一次），并协助处理。 对库存产品要日清月结，确保帐、物、卡相符。5.5.9 -创建打印领料单玉柴股司各工厂按生产计划创建和打印领料单，交领料工到仓库领料，对有特

15、殊要求的零件需在领料单上注明。按生产计划，提前12小时以上领料、发料 物资发放必须遵守先进先出的原则：在同类物资中，优先发放最早进货的那批次物资，除非技术、质量文件另有规定。物资发放必须遵守样件优先原则：优先发放送检样件、生产厂/销售公司退仓件，以免存放时间过长造成锈蚀或损。 发放的物资必须是经检验合格或经让步使用申请同意使用（质量部不进行检验的原辅材料除外），并且在规定的贮存期限和使用期限之内。5.7.4 对生产急需需要紧急放行发放的物资，应执行如下规定： 由采购员按照QG/YC37000031（K）-2021紧急放行管理规定办理申请手续。 紧急放行申请获批准后，由采购员把紧急放行申请单传递

16、给使用单位和仓库（复印件），也可通过QAS系统进行查询，并按紧急放行申请单的标识方法对紧急放行的产品进行标识。 领用单位递交的领料手续（领料单）必须完整、齐全、准确，不符合要求的，仓管员应拒绝发料。如需借用库存产品或特急情况下无法办理领料手续时，可填写本规定中的标准格式借条借用库存物资。物资借出后，责任仓管员要及时催促借用单位于第二天补办领料手续。5.7.6 按申购单位要求采购到位的物资，仓管员必须及时通知申购单位按申购数量领用；若申购单位未及时领用而造成积压，甚至变质损坏的，仓管员要及时报告责任采购员协调；超过3个月还没领用的，仓管员要列清单报责任处的计划员，由计划员按有关规定报财务部等部门

17、对责任单位进行考核并办理冲账手续。5.7.7 领料员按领料单所指目的仓将零部件领回到对应的仓库。 有配置要求的零件，领料员按工厂订单BOM维护的配置要求进行领料，如因仓库无料或因不合格等原因无法按工厂所维护配置进行领料，并须经工厂维护订单BOM人员同意，才能更改配置，同时向打票员索取新的物资领料单。随时贮存物资入物资配送科库后，及时、严格按定置要求存放并做好各种防护措施。物资的贮存场地应该清洁、通风、干燥、光亮、防雨、防潮、防尘、防盗，具有消防、安全设施等适宜的环境条件。物资入库要严格执行按库、按区、按架、按层、按定位进行分类、编号、定置存放，作到帐、卡、物三者相符。根据物资性能、形状、包装和

18、对应仓库货位、货架进行摆放，做到横成行，竖成列，左右对齐，前后一致，间隙明显，层层标识，物卡齐全。物资贮存要实行定置管理，摆放的高度、距离要符合安全、消防和防止损坏等要求，做到存取方便，发放时优先发放贮存时间长的物资（所有零部件贮存时，挂相同内容的标识牌的零部件要集中贮存；挂不同标识牌的不同零部件之间的距离必须大于50mm）。有包装箱的物资在贮存时，包装箱叠放的高度以不能压烂最下面的包装箱为准，最高不能超过1.3米，并且叠放时必须稳固；无包装箱的物资不能叠放贮存。贮存的物资应排列有序，保证物资标识齐全、清楚、唯一。橡胶类、垫片类和电气类物资不能让阳光直照，以免老化；所有橡胶类、垫片类物资在贮存

19、时应水平放置，不能悬空。5.8.8 所有带堵盖的零部件，在贮存或配送之前的流转过程中，一律不能拆除堵盖（有特殊规定的零部件除外）。所有与机油、柴油接触的零部件，在贮存时必须保证贮存的工位器具干净、防尘。仓管员每天检查一次零部件的贮存条件、状况及数量，如发现物料短缺、损坏或变质等现象，应及时向本单位领导和生产安全科报告，并采取相应的纠正措施，按附件9.1作好相应的记录。5.8.10 贮存中发现的不合格品，应查明原因，按相应的索赔流程执行。打印配车单、调拨单股司一发厂、二发厂根据生产排产创建和打印配车单、调拨，交给玉柴仓储公司物资配送科备料员提前四小时配送 配送科备料员必须严格按配车单进行备料，图

20、号、数量必须一致，不允许将配车单上没有的零件送出仓库，所备零件不允许超出配车单所需零件数量。5.10.1.1 零部件必须挂上标识牌，写明批次使用机型，严格按先进先出原则配送零部件。5.10.1.2 零部件配送前，选择合适的送料工具配备工位器具进行物料配送工作，定期对送料工具进行维护保养。5.10.1.3 在搬运不需要清洗的、或经过清洗后的零部件时，与零部件接触的手或工位器具必须保持干净，同时，搬运的零部件不能处于悬臂状态；用手搬运重量大于5公斤以上的零部件时，尽量使用双手。 配送科仓管员要核对备料员所备零件与配车单是否一致。 所备物料经工厂送料人员核对后，工厂人员在配车单上签字确认后方可将零件

21、拉出仓库。 签字确认后的配车单必须及时交回到配送科仓管进行处理。 配送科仓管员必须及时处理零件已送出的配车单，配车单签认后4小时内处理配车单，并及时处理配车单的例外信息。 配送科仓管员每天检查备料齐套性和备料完整性，检查是否有遗漏的配车单未被处理。 化学品、有毒品等的搬运、贮存、发料除执行上述要求外，还应按国家有关规定执行。 发放劳保、生产工具及临时借用仓库物资，仓管员要建立明细帐，丢失损坏工具及其他公物要照价赔偿。按配车单时间要求对账分析仓管员每天收集、核对SAP系统转数与实际领用数的差异，及时反馈到责任部门处理。5.11.2 在中期、年终存货盘点结束后，查找、分析产生盘点差异的原因并制定整

22、改措施。每天没半年零部件堆放高度规定表物件名称箱或件物件名称箱或件物件名称箱或件6DA油管组9发电机调节板10机滤罐10O型密封圈6发电机支架10机滤器10X2105配件7法兰6机滤芯8板手杆6放气接头6机油泵10报警器6放水阀6机油感应塞6标准件(仓库)10放水阀操纵杆6机油管垫6柴滤罐10放油塞6加机油口盖6柴滤器10飞轮40加机油口罩总成6柴滤芯7飞轮齿圈15加机油口组件6超重吊环7飞轮壳10加机油嘴胶套5齿轮6飞轮螺栓10间隔垫5齿轮室40风扇11节温器（大件）6齿轮室盖板10风扇连接轴12节温器（小件）8出水管12风扇皮带轮10节温器盖10出水胶管8接头螺栓8节温器座10磁铁6高压油

23、管组件10进气管15大堵盖5隔圈6进气接管15弹簧上座8各种高强度螺栓12进气门10底板5各种橡胶密封垫片9进气门座6垫圈6固定螺栓10精滤器10调节板10管夹8空滤器12调压阀6管接螺栓6空滤芯10调压螺栓8管接头6空压机10碟形弹簧7后软垫6空压机管接头5定位销5后主油道密封塞6空压机支承板7定位销套6呼吸器10冷却器10动力转向泵盖板10环箍7离合器从动盘8堵头7活塞（大）8离合器分离叉7断油气缸支架焊接件5活塞（小）16离合器壳7惰轮轴6活塞环8离合器压盘20惰轮轴锁片4活塞销（大）10连杆15发电机10活塞销（小）15连接轴套8零部件堆放高度规定表物件名称箱或件物件名称箱或件物件名称箱或件联接销10气门挺杆8摇臂轴5六角螺塞6前、后缸盖罩10叶片转向泵9铝堵6前、后进气管10油泵6螺母6前、后气缸盖罩10油封6闷盖5前、后支承板7油管12内外弹簧10前后软垫8油泵托架10暖风阀10前软垫7油底壳10排气管20上止点指针6油管备件10排气管垫10双头六角套筒板手6油管接头6排气门10双头螺栓6油门拉线支架6排气门座6水 泵10油门拉线支架10喷油泵齿轮盖8水 堵5油门手柄8喷油器8水 箱6油嘴偶件7皮带8水泵垫块8游标尺焊接件6皮带轮(减振器)12水管接头8游标尺套管6皮带