焦作环境信息中心

1、焦作市环境信息中心2017年预算公开说明一、部门职责负责全市大气、水环境质量数据处理工作；负责收集和 整理环保相关信息；负责环保系统电子政务的技术支持工 作；开展环境影响评价工作； 负责相关学科的科学研究工作。 负责对全市重点污染源排污情况进行实时监控；对监控信息 进行调度、汇集和分析；承担全市环境自动监控系统的建设、 日常运行与维护保养等工作。二、机构设置焦作市环境信息中心（市环境监控中心）属于焦作市环 境保护局直属事业单位，属于市财政全供事业单位，编制人 数15人，现实有13人，退休人员8人。三、预算收支增减说明（1）收入预算说明2017年收入预算152.97万元，其中：当年财力拨款152

2、.97 万元。（2）支出预算说明2017年支出预算152.97万元，其中：基本支出152.97 万元，含人员经费 148.04万元，公用经费 4.93万元；四、机关运行费安排说明2017年机关运行费预算为 4.93万元，负责支付商品和 服务支出，其中：办公费 0.39万元，水费0.52万元，邮电 费0.39万元，差旅费1.04万元，培训费0.65万元，公务用 车运行维护费1.3万元，其他商品和服务支出0.64万元。五、“三公”预算说明2017年“三公经费”预算为2.29万元，其中：公务接待 费0.99万元，公务用车运行维护费1.30万元。六、政府采购说明暂无政府采购。附件：预算公开附表2017

3、 年 3 月 16附表12017年部门收支总体情况表收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入152.97一、基本支出152.97财政拨款152.97人员支岀148.04非税收入公用支岀4.93上级专项转移支付收入二、项目支出二、政府性基金预算三、纳入财政专户管理的行政事业性收费四、国有资本经营预算拨款当年收入合计152.97当年支出合计152.97五、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余1、一般公共预算结转结余基金结转结余2、基金结转结余收入总计152.97支出总计152.97单位名称：焦作市环境信息中心单位：万元附表22017年部门收入总体情况表预算03表按功能科目类、款

4、、项分组，按功能科目编码排序查询单位：万元科目代码科目名称总计合计财政拨款一般公共预算支岀非税收入上级专项 转移 支付上年 一般 公共 预算 结余 结转政府性基当年收入安排支岀E金支岀上年结余 结转纳入 财政 专户 管理 的行 政事 业性 收费其他资金本年 预拨 数类款项财拨（小 计）本级财力一般转移支付非税（小 计）专项收入行政 事业 性收 费罚没收入国有 资源 资产 有偿 使用 收入其他非税收入*123456789101112131415161718合计152.97152.97152.97152.97教育支出0.650.650.650.65进修及培训0.650.650.650.65培训支出

5、0.650.650.650.652050803培训费0.650.650.650.65社会保障和就业支岀15.73 15.7315.7315.73行政事业单位离退休15.73 15.7315.7315.73机关事业单位基本养 老保险缴费支出15.73 15.7315.7315.732080505养老保险金15.73 15.7315.7315.73医疗卫生与计划生育支出10.07 10.0710.0710.07行政事业单位医疗10.07 10.0710.0710.07事业单位医疗5.515.515.515.512101102医疗保险金5.515.515.515.51公务员医疗补助4.564.564

6、.564.562101103公务员医疗补助4.564.564.564.56节能环保支出117.08117.08117.08117.08环境保护管理事务117.08117.08117.08117.08其他环境保护管理事务支出117.08117.08117.08117.08211019930%奖励性绩效工资13.17 13.1713.1713基础性绩效工资:22.37 22.3722.3722.372110199办公电话费0.390.390.390.392110199办公费0.390.390.390.392110199差旅费1.041.041.041.042110199福

7、利费1.971.971.971.972110199个人取暖费3.083.083.083.082110199工伤保险费0.160.160.160.162110199公务用车运行维护费1.301.301.301.302110199离退休人员公用经费0.640.640.640.642110199生育保险费0.390.390.390.392110199失业保险金1.181.181.181.182110199事业人员及事业技术 工人年基本工资（含40元保留津贴）43.12 43.1243.1243.122110199水电费0.520.520.520.522110199特岗津贴7.027.027.027.

8、022110199退休干部活动费0.180.180.180.182110199文明奖20.16 20.1620.1620.16住房保障支岀9.449.449.449.44住房改革支出9.449.449.449.44住房公积金9.449.449.449.442210201住房公积金9.449.449.449.44附表32017年部门支出总体情况表科目编码单位名称总计2017 年类款项合计基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计*123456合计152.97152.97152.97148.044.93205教育支出0.650.650.650.6508进修及培训0.650.650.650.6

9、503培训支出0.650.650.650.652050803培训费0.650.650.650.65208社会保障和就业支出15.7315.7315.7315.7305行政事业单位离退休15.7315.7315.7315.7305机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7315.7315.7315.732080505养老保险金15.7315.7315.7315.73210医疗卫生与计划生育支出10.0710.0710.0710.0711行政事业单位医疗10.0710.0710.0710.0702事业单位医疗5.515.515.515.512101102医疗保险金5.515.515.515.5103

10、公务员医疗补助4.564.564.564.562101103公务员医疗补助4.564.564.564.56211节能环保支出117.08117.08117.08112.804.2801环境保护管理事务117.08117.08117.08112.804.2899其他环境保护管理事务支出117.08117.08117.08112.804.282110199办公费0.390.390.390.392110199差旅费1.041.041.041.042110199事业人员及事业技术工人年基本工资（含40元保留津贴）43.1243.1243.1243.12211019970%基础性绩效工资22.3722.

11、3722.3722.372110199水电费0.520.520.520.522110199个人取暖费3.083.083.083.082110199生育保险费0.390.390.390.392110199办公电话费0.390.390.390.392110199退休干部活动费0.180.180.180.182110199文明奖20.1620.1620.1620.162110199福利费1.971.971.971.97211019930%奖励性绩效工资13.1713.1713.1713.172110199特岗津贴7.027.027.027.022110199工伤保险费0.160.160.160.16

12、2110199公务用车运行维护费1.301.301.301.302110199失业保险金1.181.181.181.182110199离退休人员公用经费0.640.640.640.64221住房保障支岀9.449.449.449.4402住房改革支出9.449.449.449.4401住房公积金9.449.449.449.442210201住房公积金9.449.449.449.44附表42017年部门财政拨款收支总体情况表单位名称：焦作市环境信息中心单位：万元收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入152.97一、基本支出152.97财政拨款152.97人员支岀148.04非税收入公用支岀

13、4.93上级专项转移支付收入二、项目支出二、政府性基金预算二、国有资本经营预算拨款当年收入合计152.97当年支出合计152.97五、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余1 、一般公共预算结转结余基金结转结余2 、基金结转结余收入总计152.97支出总计152.97附表52017年部门一般公共预算支出情况表科目编码单位名称总计类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支岀小计*12345合计152.97152.97148.044.93205教育支出0.650.650.6508进修及培训0.650.650.6503培训支出0.650.650.652050803培训费0.650

14、.650.65208社会保障和就业支出15.7315.7315.7305行政事业单位离退休15.7315.7315.7305机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7315.7315.732080505养老保险金15.7315.7315.73210医疗卫生与计划生育支出10.0710.0710.0711行政事业单位医疗10.0710.0710.0702事业单位医疗5.515.515.512101102医疗保险金5.515.515.5103公务员医疗补助4.564.564.562101103公务员医疗补助4.564.564.56211节能环保支出117.08117.08112.804.2801环境

15、保护管理事务117.08117.08112.804.2899其他环境保护管理事务支出117.08117.08112.804.282110199特岗津贴7.027.027.022110199工伤保险费0.160.160.16211019930%奖励性绩效工资13.1713.1713.172110199办公费0.390.390.392110199办公电话费0.390.390.392110199公务用车运行维护费1.301.301.302110199失业保险金1.181.181.182110199文明奖20.1620.1620.16211019970%基础性绩效工资22.3722.3722.3721

16、10199退休干部活动费0.180.180.182110199离退休人员公用经费0.640.640.642110199个人取暖费3.083.083.082110199事业人员及事业技术工人年基本工资（含40元保留津贴）43.1243.1243.122110199水电费0.520.520.522110199差旅费1.041.041.042110199福利费1.971.971.972110199生育保险费0.390.390.39221住房保障支岀9.449.449.4402住房改革支出9.449.449.4401住房公积金9.449.449.442210201住房公积金9.449.449.44附表62017年一般公共预算基本支出表支出分类金额合计152.97工资福利支岀128.81基本工资43.12津贴补贴7.02奖金20.16其他社会保障缴费22.97绩效工资35.54商品和服务支岀7.08办公费0.39水费0.52邮电费0.39差旅费1.04培训费0.65福利费1.97公务用车运行维护费1.30其他商品和服务支岀0.82对个人和家庭的补助17.08医疗费4.56住房公积金9.44