航空公司外购器材管理办法外购器材采购及库房管理规定

1、外购器材管理办法1、范围 本标准规定了外购器材采购、验收、入库的管理办法。本标准适用于购买除郑州飞机装备有限责任公司(以下简称郑飞公司)以外任何厂商的产品(或器材)。 非生产用器材参照本标准执行。2、器材采购范围及遵循的原则2.1 航空产品直接用料须向郑飞公司申请供应；2.2 其它用料向郑飞公司申请后，无法按期提供的器材； 器材采购应遵循的原则 器材采购工作必须公开、公正、公平，遵循比质、比价、比服务，竞争、择优的原则。 归口管理，集中采购的原则 比质比价比服务采购的原则，一般应选择二家以上供应商进行比质比价，择优选定； 一般应在合格器材供应单位(郑飞公司审定的合格器材供应单位可直接进入本公司

2、目录)名单内选择供应商，对名单外采购应办理相关审批程序； 履行采购合同审批程序。原则上应先签订采购合同后按合同执行采购； 无合同采购一般为紧急采购(或采购金额1000元以下)，应履行相关审批程序后实施采购。3、管理职责器材使用部门负责提出器材需求计划，依据审批权限报公司领导审批；生产管理部依据批准后的需求计划，编制相应的采购计划并组织实施；技术质量部负责签订技术协议，提出验收标准，并负责器材验收工作；财务部负责审核供方器材价格；综合管理部负责组织合同的评审工作；公司董事长、总经理，分管副总经理依据权限审批采购项目。4、器材采购计划 计划员根据年度经营计划及材料消耗定额编制年度器材需求计划；4.

3、2 计划员根据批准后的器材需求计划，编制器材采购计划或下达采购单给采购员； 采购员根据采购计划实施采购，保证适时、适量、适质、适价齐备配套，经济合理地采购公司所需器材。5、器材采购 采购项目应按采购计划(或采购单)实施。 产品直接用料一般应向郑飞公司申请供应。 器材采购原则上都要采取文字合同或其他协议(或契约)形式。已签订的采购合同一般应向财务部、综合管理部分发。5.4 价格：无论何种渠道采购都必须货比三家，即开展比质比价后择优选定。严格履行“物资采购审价表”审批程序，经批准后实施。大宗采购原则上应开展招标采购。5.5 质量：采购器材质量应符合相关技术标准和技术协议的要求，杜绝不合格器材入库。

4、经复验不合格物资需入库时，在不影响产品质量的前提下，需与供应商签订让步接收协议，使用时办理代用手续。 货款：货款结算严格按合同价格执行，原则上是货到复验合格入库后付款。6、供应商选择评价 为保证外购器材的质量，在采购前须对供应单位提供产品及技术服务能力进行考察、审定。6.2 职责分工 生产管理部负责提出器材供应、技术服务，外协承制单位，并组织评价。 技术质量部负责供应单位质量保证能力考察、审定。 程序及要求 考察方式.1 函调生产管理部发出供方质量保证能力考察表，考察供方质量保证能力或外协单位质量保证能力。.2 实地考察根据需要，技术质量部组织生产管理部、综合管理部、财务部等相关单位人员参加，

5、实地考察其质量保证能力及供应能力。.3 实物验证根据相关的技术标准及要求，对供方提供的器材、外协产品进行实物验证、检验或筛选。.4 比价考察生产管理部、财务部根据器材采购比价审查表考察供应单位价格水平。.5 考察可采取以上任意一种或一种以上的方式，对供方进行考察。 考察内容 质量管理体系建立和运行状况； 产品质量的符合性、稳定性； 生产过程质量控制状况； 设备、工艺技术水平、单位资质； 服务水平； 价格水平； 合同履约能力。 选择、评价准则.1 能够按要求持续提供器材、外协加工及技术服务的单位，可以列入“合格供应单位”名单；.2 郑飞公司定点供应单位，可以列入“合格供应单位”名单；.3 技术质

6、量部负责对外购器材质量进行符合性控制，并作出判定；.4 技术质量部组织外购器材的试验、验证，并给出结论；.5 做好外购器材、外协产品质量检验记录，为考核“合格供应单位”提供依据；.6 首批外购器材验证合格的供方，列入供应商备选名单；连续两次以上（含两次）验证合格的供方，可以列入“合格供应单位”名单；.7 取得国家相关部门资质认证提供技术服务的单位可以列入“合格供应单位”名单；.8 首批外购器材验证不合格的供方作如下处理：取消其供应、外协承制资格；要求其整改，仍达不到要求的供方，取消其供应、外协承制资格。无其他替代供方的，要求其整改，直至符合要求。 重新评价准则生产管理部、技术质量部根据供方的质

7、量、服务及价格等方面的情况填写供方业绩评价表(见附表)，对供方进行重新评价和动态管理。 质量得分（合格件数/总件数或合格批次/总批次）60，满分60分。 供货及时性得分（按时到货批次/订货总批次）20，满分20分。 其它得分：综合评价售后服务、价格等方面，满分20分。 评价结果有四个：满意：总分为90100分时；合格：总分为8090分时；需要改进：总分为6080分时；不合格：总分为060分时。 处理意见有三个：保留供应资格：评价结果为满意、合格时；通知整改：评价结果为需要改进时；取消供应资格：评价结果为不合格时。 审定生产管理部根据本规定填写“合格供应单位审定表”，技术质量部、财务部会签，公司

8、主管副总经理审核、总经理批准；7、器材验收、入库、储存和发放7.1 仓库管理 仓库要符合器材存放要求； 仓库要按器材特性分类、分库、分区放置，库房要划分待验区、合格器材存放区、不合格器材存放区，并加以标识； 入库器材按“库、架、层、位”四号定位法存放和标识；并做到五化：保管标签化、整理清洁化、存放系列化、摆放五五化、搬运机械化； 贮存器材要做到“账、物、卡”三相符；“账清、物清、质量清、资金清、批次清”五清。7.2 器材入库 验收人员应在合同规定期限内或五日内完成器材验收。保管员应将入厂的器材放置待验区，检查包装是否完好，按牌号、状态、规格、批次分开放置，核对质量证明文件、装箱单、实物是否相符

9、，在到货登记本上登记。填写器材到货通知单交计划员或调度员。发现问题要向主办人员反映，查明原因,妥善处置； 验收后，保管员填写器材验收入库单，连同质量证明文件交主管检验员；采购员挂账(报销)发票必须附器材验收入库单，经单位正职领导签字同意后按规定程序报销。 复验合格后，检验员在器材入库单上填写复验编号，加盖检验印章； 保管员负责入库前的准备，在油封期间内的，直接入库；需要油封包装的，按附录A执行。 保管员将整理好的器材入库，核对帐、物、卡、领料单、标识等； 入库器材要按规范做出标识，并保持标识的清晰。不合格的，要单独存放并有标识； 无需复验的器材，由保管员登记入账，油封、包装、做标识后直接入库，质量证明文件由检验员保存； 从郑飞公司领用的器材以限额领料单第五联作为器材入库验收依据，质量免检，保管员只核实实物数量及标识。7.3 器材发放 器材发放按先后顺序先进(先生产的)先出； 产品用料限额发放原材料等器材发放时，计划员根据过程卡开出“限额领用单