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文档简介

1、上海XXX项目成本管理综合效能监察方案实例模版原创：樊光中一、监察对象本次效能监察对象是XX项目构成项目成本的XX等各业务流程。二、监察目的通过项目成本管理效能监察，加强受监察项目成本控制力度，降本增效；进一步完善项目成本管理制度，借效能监察工作提升项目管理的流程化、标准化、精细化水平。三、效能监察总体思路本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在工作小组具体实施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容、“四性测试与评价”方法、程序要求组织进行，并完成效能监察工作，对公司（项目）经济指标的实现起到良好的保证作用。四、实施计划立项计划：X年X月，终结时间：X年X月，计划4月编制详细方案，

2、11月底完成监察建议的整改落实验证工作。五、监察抽样覆盖时间范围自项目启动到项目实施完成，即X年 X 月 X 日X年 X 月 X 日。六、监察依据中央企业效能监察暂行办法、中央企业效能监察优秀项目评价操作指南（试行）、公司效能监察工作体系、公司效能监察成果奖评选细则和受监察项目所在单位建立的项目成本管理制度，效能监察体系文件中关于成本管理XX效能监察作业指导书，国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。七、监察内容1.项目成本管理制度建设充分性；2.项目成本控制业务过程符合性；3.项目成本控制结果有效性；4.项目成本管理流程适宜性。八、组织领导与人员分工总公司监察局与工程局监察部组成督导组，负责

3、对效能监察全过程的指导、推进与监督；工程局和公司项目分管领导组成效能监察工作领导小组，负责审批效能监察建议和效能监察报告，并督促监察建议的整改与落实；公司监察部与业务部门组成效能监察工作小组，负责对效能监察实施方案的制订与监察实施，提出监察发现、建议与监察报告，并负责对建议的整改落实情况进行复查与验证。九、工作方法1.制度建设充分性测试法；2.业务过程符合性测试法；3.执行结果有效性测试法；4.业务流程适宜性测试法。十、工作步骤1、调查研究 选题立项2、组织准备 制定方案 3、监察实施 认证分析4、提出建议 拟定报告 5、督促整改 复查验证6、工作自评 立卷归档十一、监察人员要求1、效能监察领导小组成员由XXXXXX公司党政领导组成。2、效能监察工作小组成员有项目部（部门）主要领导、业务专业负责人组成。十二、工作要求1、遵循监察内容与对应业务经办、管理人员回避原则；2、以证据为基础提出发现报告；3、严格遵循公司效能监察工作流程执行；4、遵循效能监察成果鉴定与效能监察领导小组、工作小组回避原则；5、业务样本抽样必须遵循独立客观、均匀、随机、不低于抽样最低百分比。十三、附件

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