土地开发整理预算表

1、表1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表项目名称：土地开发整理项目金额单位：万元、hm2项目名称项目地点项目类型及建设规模项目资金预算预计净增耕地面积总预算分年度预算合计土地开发土地整理土地复垦合 计新增费其他资金第一年第二年土地开发整理项目镇村4.3565 4.0764 0.2801 0.0000 91.0887 91.0887 91.0887 4.1012 合 计4.3565 4.0764 0.2801 0.0000 91.0887 91.0887 91.0887 4.1012 33表2 总预算表项目名称：村土地开发整理项目编号序号工程或费用名称A村B村合 计各项费用占总费用的比例%一1

2、工程施工费269386 485609 754995 82.89 二2设备费0 0 0 0.00 三3其它费用48450 80911 129361 14.20 四4不可预见费9535 16996 26531 2.91 5总投资合计327371 583516 910887 100 表3 工程施工费预算汇总表项目名称：村土地开发整理项目金额单位:元序号单项名称预算金额合计占施工费的比例A村B村%123781土地平整工程207764 203270 411034 54.44 2灌溉与排水工程61622 43537 105158 13.93 3田间道路工程0 0 0 0.00 4农田防护工程0 23880

3、2 238802 31.63 合 计269386 485609 754995 100.00 表3-1-1 工程施工费预算表项目名称：村土地开发整理项目序号工程名称计算单位综合单价工程量预算金额A村B村合计A村B村合计一、土地平整工程207764 203270 411034 1平整土方100m3571.28 24.23 18.56 42.79 13842 1060224444 2客土(0.5km)100m31168.86 162.24 267.68 189635 379084 客土(3km)100m31796.69 105.44 0 1894493挖掘机挖土100m3290.85 0.00 0.

4、00 0.00 0 00 4土地翻耕hm2 1830.31 2.34 1.76 4.10 4287 32197506 5田坎长度m0.00 0.00 0.00 0 0 0 5.1砌石方量100m313313.20 0.00 0.00 0.00 0 00 5.2挖基方量100m31451.43 0.00 0.00 0.00 0 00 5.3M7.5砂浆抹面100m22364.63 0.00 0.00 0.00 0 00 5.4回填方量100m32391.05 0.00 0.00 0.00 0 00 二、灌溉与排水工程61622 43537 105158 1排水渠长度m232200 432 616

5、22 43537 105158 1.1砌石方量100m313313.20 3.89762.64 6.54 51890 35147 87036 1.2机械挖基100m3970.95 2.0881.80 3.89 2027 1748 3775 1.3M7.5砂浆抹面100m22364.63 2.322.00 4.32 5486 4729 10215 1.4回填方量100m32391.05 0.9280.80 1.73 2219 1913 4132 表3-1-2 工程施工费预算表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元序号工程名称计算单位综合单价工程量预算金额A村B村合计A村B村合计四、农田防护工程

6、0 238802 238802 1护堤长度m0436 436 0 238802 238802 1.1砌石方量100m313313.20 0.00 14.39 14.39 0 191550 191550 1.2浆砌石方量100m324183.24 0.00 0.00 0.00 0 0 0 1.3机械挖基100m3970.95 0.00 7.41 7.41 0 7197 7197 1.4M7.5砂浆抹面100m22364.63 0.00 3.05 3.05 0 7217 7217 1.5回填方量100m32391.05 0.00 13.73 13.73 0 32839 32839 总计269386

7、 485609 754995 表3-2 工程施工费单价汇总表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元编号定额编号工程名称单位其中单价人工费材料费机械使用费其他费用措施费间接费计划利润材料价差税金其它一土地平整工程11031574KW推土机推土 100m315.54 0.00 328.68 17.21 15.90 18.87 11.89 145.38 17.82 0.00 571.28 2102181m3挖掘机挖土自卸汽车运土100m340.06 0.00 679.47 35.98 33.24 39.44 24.85 279.37 36.46 0.00 1168.86 3102221m3挖掘机挖

8、土自卸汽车运土100m340.06 0.00 1080.30 30.25 50.63 60.06 37.84 441.50 56.05 0.00 1796.69 4102041.0 m3挖掘机挖土 100m323.30 0.00 148.99 25.84 8.72 10.34 6.52 58.06 9.07 0.00 290.85 510044土地翻耕hm2532.87 0.00 717.12 6.25 55.27 65.58 41.31 354.82 57.10 0.00 1830.31 二灌溉与排水工程130013干砌块石（排水沟）100m34181.59 4720.00 0.00 89.

9、02 395.59 844.76 306.93 2360.00 415.31 0.00 13313.20 210365小型挖掘机挖沟渠土方100m3376.05 0.00 340.44 3.58 31.68 37.59 23.68 127.64 30.29 0.00 970.95 330068砌体砂浆抹面5Cm100m2 927.36 766.59 0.00 54.21 76.92 91.25 57.49 317.05 73.77 0.00 2364.63 410333建筑物土方回填100m31991.87 0.00 0.00 59.76 90.27 107.09 67.47 0.00 74.

10、59 0.00 2391.05 表3-2续工程施工费单价汇总表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元编号定额编号工程名称单位其中单价人工费材料费机械使用费其他费用措施费间接费计划利润材料价差税金其它四农田防护工程130013干砌块石100m34181.59 4720.00 0.00 89.02 395.59 844.76 306.93 2360.00 415.31 0.00 13313.20 310365小型挖掘机挖沟渠土方100m3376.05 0.00 340.44 3.58 31.68 37.59 23.68 127.64 30.29 0.00 970.95 430068砌体砂浆抹面5

11、Cm100m2 927.36 766.59 0.00 54.21 76.92 91.25 57.49 317.05 73.77 0.00 2364.63 510333建筑物土方回填 100m31991.87 0.00 0.00 59.76 90.27 107.09 67.47 0.00 74.59 0.00 2391.05 表4设备购置费项目名称：村土地开发整理项目金额单位:元序号设备名称规格单位数量单价运杂费费率%运杂费运输保险费费率%运输保险费采购及保管费费率%采购及保管费合计A村潜水泵台0420060 100.70 0 潜水泵台0420060 100.70 0 小计台0000 0 B村潜

12、水泵台0420060 100.70 0 潜水泵台0420060 100.70 0 潜水泵台0420060 100.70 0 小计台0000 0 1潜水泵台0420060 100.70 0 潜水泵台0420060 100.70 0 小计台0000 0 1潜水泵台0420060 100.70 0 潜水泵台0420060 100.70 0 小计台0000 0 合计00000 表5其他费用预算表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元序号费用名称计费基数费率%预算金额占其他费用A村B村合计A村B村合计的比例%1前期工作费6.73 18130 32681 50811 39.28 1.1土地清查费2693

13、86 485609 754995 0.50 1347 2428 3775 2.92 1.2项目可行性研究费269386 485609 754995 1.00 2694 4856 7550 5.84 1.3项目勘测费269386 485609 754995 1.65 4445 8013 12457 9.63 1.4设计与预算编制费269386 485609 754995 3.08 8297 14957 23254 17.98 1.5项目招标代理费269386 485609 754995 0.50 1347 2428 3775 2.92 2工程监理费269386 485609 754995 2.4

14、0 6465 11655 18120 14.01 3拆迁补偿费4800 2400 7200 5.57 4竣工验收费3.86 10398 18745 29143 22.53 4.1工程复核费269386 485609 754995 0.70 1886 3399 5285 4.09 4.2工程验收费269386 485609 754995 1.40 3771 6799 10570 8.17 4.3决算编制与审计费269386 485609 754995 1.00 2694 4856 7550 5.84 4.4整理后重估与登记费269386 485609 754995 0.65 1751 3156

15、4907 3.79 4.5标识设定费269386 485609 754995 0.11 296 534 830 0.64 5业主管理费309179 551090 860269 2.80 8657 15431 24088 18.62 总 计48450 80911 129361 100.00 表5-1 拆迁补偿费预算表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元序号名称单位数量单价合计备注A村小计48001成材林棵520010002迁坟座360018003取土场补偿2000B村小计24001成材林棵720014002迁坟座060003取土场补偿1000总计7200表6不可预见费预算表项目名称：村土地开

16、发整理项目金额单位：元序号项目片名A村B村合计1工程施工费269386 485609 754995 2设备费0 0 0 3其他费用48450 80911 129361 4小计317836 566520 884356 5费率%3.0 3.0 3.0 合计9535 16996 26531 表7 季度分月用款计划表项目名称：村土地开发整理项目金额单位：元项目名称项目地点具体用款科目合计2013年预算数第一阶段第二阶段第三阶段一个月六个月一个月土地开发整理项目镇、A村、B村土地平整工程411034 123310 123310 164414 灌溉与排水工程105158 31548 31548 42063

17、 田间道路工程0 0 0 0 农田防护工程238802 71641 71641 95521 设备费0 0 其他费用129361 50811 49407 29143 不可预见费26531 26531 合 计910887 50811 226498 253029 351405 29143 表8 工程量汇总表序号分部项目名称单位花中村石门村合计1项目建设规模hm22.4946 1.8619 4.3565 1.1其中:整理面积hm20.1769 0.1032 0.2801 1.2滩涂面积hm22.3177 1.7587 4.0764 1.3复垦面积hm20.0000 0.0000 0.0000 1.4新

18、增耕地hm22.3425 1.7587 4.1012 一、土地平整工程1平整土方100m324.23 18.56 42.79 2客土(0.5km)100m3162.24 105.44 267.68 3挖掘机挖土100m30.00 0.00 0.00 4土地翻耕hm22.3425 1.7587 4.1012 5田坎长度m000 5.1砌石方量100m30.00 0.00 0.00 5.2挖基方量100m30.00 0.00 0.00 5.3M7.5砂浆抹面100m20.00 0.00 0.00 5.4回填方量100m30.00 0.00 0.00 二、灌溉与排水工程1排水渠长度m23220043

19、2 1.1干砌石方量100m33.90 2.64 6.54 1.2机械挖基100m32.09 1.80 3.89 1.3M7.5砂浆抹面100m22.32 2.00 4.32 1.4回填方量100m30.93 0.80 1.73 三田间道路工程0 1田间道长度m000 1.120Cm砂砾石路面1000m20.00 0.00 0.00 1.220Cm砂路基1000m20.00 0.00 0.00 1.3路肩砌石100m30.00 0.00 0.00 1.4路肩抹面100m20.00 0.00 0.00 2生产路长度m000 2.1路床（槽）压实1000m20.00 0.00 0.00 2.2素土

20、路面1000m20.00 0.00 0.00 2.3路肩砌石100m30.00 0.00 0.00 2.4路肩抹面100m20.00 0.00 0.00 四、农田防护工程1河堤长度m0 436 436 1.1干砌石方量100m30.00 14.39 14.39 1.2浆砌石方量100m30.00 0.00 1.3挖基方量100m30.00 7.41 7.41 1.4M7.5砂浆抹面100m20.00 3.05 3.05 1.5回填方量100m30.00 13.73 13.73 附表1 人工预算单价计算表序号项目计算式小计工种类别元1基本工资445121/(250-10)22.25 乙类5401

21、21/(250-10)27.00 甲类2辅助工资3.39 乙类6.69 甲类2.1地区津贴00.00 乙类00.00 甲类2.2施工津贴2.03650.95/(250-10)2.89 乙类3.53650.95/(250-10)5.06 甲类2.3夜餐津贴(3.5+4.5)/20.050.20 乙类(3.5+4.5)/20.200.80 甲类2.4节日加班津贴22.25(3-1)11/2500.150.30 乙类27.00(3-1)11/2500.350.83 甲类3工资附加费13.20 乙类17.36 甲类3.1职工福利基金(22.25+3.39)14%3.59 乙类(27.00+6.69)1

22、4%4.72 甲类3.2工会经费(22.25+3.39)2.0%0.51 乙类(27.00+6.69)2.0%0.67 甲类3.3养老保险(22.25+3.39)20%5.13 乙类(27.00+6.69)20%6.74 甲类3.4医疗保险(22.25+3.39)4%1.03 乙类(27.00+6.69)4%1.35 甲类3.5工伤保险(22.25+3.39)1.5%0.38 乙类(27.00+6.69)1.5%0.51 甲类3.6职工失业保险(22.25+3.39)2.0%0.51 乙类(27.00+6.69)2.0%0.67 甲类3.6住房公积金(22.25+3.39)8%2.05 乙类(

23、27.00+6.69)8%2.70 甲类合 计甲类人工单价51.05 甲类乙类人工单价38.84 乙类附表2 材料预算价格表序号名称及规格单位预算价格规定价格价差1水m37.122块石m36040204石子m3606005粗砂m310560456水泥42.5#T340300407汽油kg10.2555.258柴油kg8.984.54.489电Kwh1.19附表21 M7.5沙浆单价计算编号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）1234561水泥 t0.261300.00 78.32粗砂m31.1160.00 66.63水m30.1577.12 1.12 M7.5砂浆单价146.02 附表3 机

24、械台班费计算表项目名称：村土地开发整理项目 金额单位：元编号1349107222211机械名称推土机挖掘机自卸汽车小型挖掘机拖拉机拖拉机装载机装载机装载机装载机洒水车机型规格59kw1m38t0.25m359kw20kw1m31.5m32-2.3m33-3.3m34800L定额依据10131006401210531021102410081009101010114038一类费用(元)定额规定值75.46401.63206.9712898.438.9498.21135.48267.38417.2104.15二类费用(元)人工(元/工日)51.05102.10102.10102.10102.1010

25、2.1051.05102.10102.10102.10102.1051.05人工用量(工日)2.002.002.002212.002.002.002.001.00柴油(元/kg)4.50198.00324.00211.5092.25247.585.5216.00229.50459.00495.00柴油定额用量(kg/台班)44.0072.0047.0020.5551948.0051.00102.00110.00汽油(元/kg)5.00170.00汽油定额用量(kg/台班)34.00电(元/kg)1.19电定额用量(kg/台班)小 计300.10426.10313.60194.35349.601

26、36.55318.10331.60561.10597.10221.05台班费(元/台班)375.56827.73520.57322.35448.00175.49416.31467.08828.481014.30325.20说明：由于三铧鏫机械台班费定额中没有，故三铧鏫机械台班费按其租用台班费计取，即：三铧鏫机械台班费50.00附表4 工程施工费单价分析表定额名称： 74KW推土机推土 单价编号1定额依据：国预（2011）定额编号 10315 定额单位：100 m3施工方法：推松、运送、卸除、拖平、空回，运距5060 m编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元377.33 1

27、直接工程费元361.43 1.1人工费(乙类工)工日0.40 38.84 15.54 1.2施工机械使用费元328.68 74KW推土机台班0.59 557.09 328.68 1.3其他费用%5.00 344.22 17.21 2措施费%4.40 361.43 15.90 2.1临时设施费%2.00 361.43 7.23 2.2冬季施工增加费%1.50 361.43 5.42 2.3施工辅助费%0.70 361.43 2.53 2.4安全施工措施费%0.20 361.43 0.72 二间接费%5.00 377.33 18.87 三利润%3.00 396.20 11.89 四74KW推土机用

28、油价差Kg32.45 4.48 145.38 五税金%3.22 553.46 17.82 单 价元/100 m3571.28 附表4 工程施工费单价分析表定额名称： 1m3挖掘机挖土自卸汽车运土 单价编号2定额依据：国预（2011）定额编号 10220 定额单位：100 m3施工方法：挖装、运输、卸除、空回。 运距11.5km编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元985.60 1直接工程费元944.06 1.1人工费工日1.00 40.06 甲类工工日0.10 51.05 5.10 乙类工工日0.90 38.84 34.95 1.2施工机械使用费元872.08 1.0 m

29、3挖掘机台班0.22827.73 182.10 8.0T自卸汽车台班1.21520.57 629.89 推土机59kw台班0.16375.56 60.09 1.3其他费用%3.5912.13 31.92 2措施费%4.40 944.06 41.54 2.1临时设施费%2.00 944.06 18.88 2.2冬季施工增加费%1.50 944.06 14.16 2.3施工辅助费%0.70 944.06 6.61 2.4安全施工措施费%0.20 944.06 1.89 二间接费%5.00 985.60 49.28 三利润%3.00 1034.88 31.05 四材料差价元357.28 1.0 m3

30、挖掘机用油差价Kg15.84 4.48 70.96 8.0T自卸汽车用油差价Kg56.87 4.48 254.78 推土机59kw用油差价Kg7.04 4.48 31.54 五税金%3.22 1423.20 45.83 单 价元/100 m31469.03 附表4 工程施工费单价分析表定额名称:1m3挖掘机挖土自卸汽车运土 单价编号3定额依据：国预（2011）定额编号 10222 定额单位：100 m3施工方法：挖装、运输、卸除、空回。运距23.0km编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元1201.24 1直接工程费元1150.61 1.1人工费工日1.00 40.06

31、甲类工工日0.10 51.05 5.10 乙类工工日0.90 38.84 34.95 1.2施工机械使用费元1080.30 1.0 m3挖掘机台班0.22827.73 182.10 8.0T自卸汽车台班1.61520.57 838.11 推土机59kw台班0.16375.56 60.09 1.3其他费用%2.71120.36 30.25 2措施费%4.40 1150.61 50.63 2.1临时设施费%2.00 1150.61 23.01 2.2冬季施工增加费%1.50 1150.61 17.26 2.3施工辅助费%0.70 1150.61 8.05 2.4安全施工措施费%0.20 1150.

32、61 2.30 二间接费%5.00 1201.24 60.06 三利润%3.00 1261.30 37.84 四材料差价元441.50 1.0 m3挖掘机用油差价Kg15.84 4.48 70.96 8.0T自卸汽车用油差价Kg75.67 4.48 339.00 推土机59kw用油差价Kg7.04 4.48 31.54 五税金%3.22 1740.64 56.05 单 价元/100 m31796.69 附表4 工程施工费单价分析表定额名称：路床（槽）压实 单价编号4定额依据：国预（2011）定额编号 80001 定额单位：1000 m2施工方法：放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人

33、工处理 编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元1101.29 1直接工程费元1054.87 1.1人工费工日3.60 143.48 甲类工工日0.30 51.05 15.31 乙类工工日3.30 38.84 128.17 1.2材料费元0.00 1.3机械费元906.14 内燃压路机12t台班1.30 311.36 404.76 推土机74kw台班0.90 557.09 501.38 1.4其他费用%0.50 1049.62 5.25 2措施费%4.40 1054.87 46.41 2.1临时设施费%2.00 1054.87 21.10 2.2冬季施工增加费%1.50 1

34、054.87 15.82 2.3施工辅助费%0.70 1054.87 7.38 2.4安全施工措施费%0.20 1054.87 2.11 二间接费%5.00 1101.29 55.06 三利润%3.00 1156.35 34.69 四材料价差元402.304内燃压路机12t用油价差Kg40.34.48 180.544推土机74kw用油价差Kg49.50 4.48 221.76五税金%3.22 1593.35 51.31 单 价元/1000 m21644.65 附表4 工程施工费单价分析表定额名称:素土路面 单价编号5定额依据：国预（2011）定额编号 80016 定额单位：1000 m2施工方

35、法：推土、碾压、整平 编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元1107.62 1直接工程费元1060.94 1.1人工费工日5.50 220.94 甲类工工日0.60 51.05 30.63 乙类工工日4.90 38.84 190.31 1.2材料费元0.00 1.3机械费元834.72 内燃压路机68t台班1.60 266.92 427.07 自行式平地机118Kw台班0.50 815.31 407.65 1.4其他费用%0.50 1055.66 5.28 2措施费%4.40 1060.94 46.68 2.1临时设施费%2.00 1060.94 21.22 2.2冬季施

36、工增加费%1.50 1060.94 15.91 2.3施工辅助费%0.70 1060.94 7.43 2.4安全施工措施费%0.20 1060.94 2.12 二间接费%5.00 1107.62 55.38 三利润%3.00 1163.00 34.89 四材料价差元369.15 内燃压路机68t用油价差Kg38.40 4.48 172.03 自行式平地机118Kw用油价差Kg44.00 4.48 197.12 五税金%3.22 1567.04 50.46 单 价元/1000 m21617.50 附表4 工程施工费单价分析表定额名称:20Cm砂路基 单价编号6定额依据：国预（2011）定额编号80006 定额单位：1000 m2施工方法：放样、清理路床、取料、运料、上料、推铺、整平、洒水、碾压 编号名称及规格单位数量单价/元合计/元123456一直接费元20635.57 1直接工程费元19765.87 1.1人工费工日92.00 3667.16 甲类工工日