产品召回演练

1、安速日用化学（苏州）有限公司1 目的演练公司产品召回控制程序，测试公司处理一旦产品发生质量问题时需召回产品的能力，验证公司质量管理体系的有效性。2 依据本公司制定的产品标识及可追溯性控制程序、产品召回控制程序及相关的法律法规。3 职责召回小组全面负责、各部门协助。4 演练内容2016/9/8贸易科接到客户的电话投诉，发现批号AARH D的樱山浴盐包装袋内有玻璃碎片，连续抽检几袋，也发现有类似现象。贸易科立即将此信息通知品保部。品保主管接到此信息后立即安排人员按产品批号进行追溯，并提取留样进行测试。根据此批号留样成品进行检查，发现成品留样均有玻璃碎片。经与计划部、仓储部了解此批产品于2016/4

2、/13日生产，生产数量为981袋，品保部留样8袋。仓储部于2016/8/8发往客户仓库，发货数量为973袋，目前我公司仓库已无产品。经与客户沟通，此批产品在客户仓库还未出库，库存数量为973袋。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动产品召回控制程序，将本批产品回收。5 演练流程5.1 贸易部向客户发布产品召回演练通知函后，贸易部接待人员按演练内容情况登记产品投诉资料收集及评价表（演练）并注明投诉的产品危害等级（A、B、C级，本次为A级），立即送抵总经理签字后下发给召回小组组长；5.2 召回会议：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、质量安全小组成员参加），并将

3、会议内容填写在产品召回评审会议记录中：召回小组姓名部门/职务电话/手机组长管理者代表组员总经理组员贸易科科长组员生产一科科长组员工场长组员品保科长组员仓储科长5.2.1 质量安全小组：组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限；5.2.2 贸易科：负责销售货物的记录提供及同客户（使用方）进行沟通、协调以及召回产品的运输过程；产品召回演练计划安速日用化学（苏州）有限公司5.2.3 仓储部：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停；5.2.4 品保部：对出现质量问题的产品进行追溯，协助生产一科制定纠正预防措施，监督召回产品的处理；5.2.5 工场长：立即停止生产；将此生

4、产线的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并进行隔离、评估。5.2.6 生产一科：对出现的质量问题进行分析，并制定纠正预防措施，进行整改。5.3 产品召回评审会议结束后，由管理者代表签发产品召回计划指令；5.4 贸易部根据产品召回指令向客户发布产品召回通知（函），通知客户实施产品召回。5.5 后续处理对于分析结果A（产品存在或潜在危害）处理：a 贸易部、仓储科联系客户将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写产品召回记录表；b 品保科对其它批次的留样和剩余产品进行抽样检测；c 由管理者代表对质量管理体系重新进行策划和确认；d 召回小组对召回产品和库存产品进行评估，制定处理方案（销毁或处理

5、后另作他用）。品保科监督处理，并填写召回产品处理记录表；e 贸易科和顾客沟通进行赔偿事宜；f 新的质量管理体系进行；g 反馈信息。5.6 产品召回处理完成后，由管理者代表编制产品召回报告，并列入下一次管理评审。5.7 产品召回步骤和期限一览表步骤开始时间完成期限备注确认召回产品范围2016/9/82016/9/8发布召回计划执行指令2016/9/82016/9/8编制召回通知函2016/9/82016/9/8产品召回行动2016/9/92016/9/11召回产品处理2016/9/122016/9/14确认召回完成2016/9/152016/9/15编制召回报告2016/9/162016/9/1

6、6产品召回演练计划核准: 编制: 日期:2016/9/8安速日用化学（苏州）有限公司产品投诉资料收集及评价表填表日期：2016年9月8日填表人姓名张三部门/职务贸易专员问题产品名称樱山浴盐规格30g/袋问题产品生产日期2016/4/13批号AARH D问题发生的日期2016/9/8地点客户成品库发现问题方式()内部发现姓名/性别/部门/职位/( )客户投诉顾客姓名李四性别男联系电诉方式电话地址XX市XXX区产品存在的问题出现玻璃碎片。品保部根据此批号留样成品进行检查，发现成品留样中有玻璃碎片。经与生产部、仓储部了解此批产品于2016/4/13生产，生产数量为981袋

7、，品保部留样8袋。仓储部于2016/8/8发往客户仓库，发货数量为973袋，目前我公司仓库已无产品。经与客户沟通，此批产品在客户仓库还未出库，库存数量为973袋。原因分析经生产一科分析：玻璃碎片是由于生产线上方点灯爆裂的碎片混入引起。产品问题的严重性A（） B（ ） C（ ）问题产品发放国家/地区日本生产总数量/库存数量981/0是否启动回收计划指令是（） 否（ ）启动产品回收方案（）绝对不可使用（A类问题）（ ）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）（ ）不可出货（C类问题）客户/经销商负责人姓名：无补充产品的生产日期无其他情况/资料参照产品回收计划执行指令表备注：核准: 编制: 日期:

8、2016/9/8安速日用化学（苏州）有限公司产品召回演练通知尊敬的客户：为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在2016/9/82016/9/11为止实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故）。敬请予以谅解并配合。安速日用化学（苏州）有限公司2016/9/8安速日用化学（苏州）有限公司会议时间2016/9/8会议地点公司会议室参会人员召回小组姓名部门/职务电话/手机组长管理者代表组员总经理组员贸易科科长组员生产一科科长组员工场长组员品保科长组员仓储科长会议内容：1. 品保部：根据此批号留样成品进行检查，发现成品留样中有玻璃碎片；2.

9、 贸易科：经与客户了解，此批产品在客户仓库还未出库，库存数量为973袋。3. 工厂厂长：经与生产计划科了解此批产品于2016/4/13生产，生产数量为981袋，品保部留样8袋。对生产过程的记录进行查询，没有发现违规操作的现象；4. 仓储部：此批产品于2016/8/8发往客户仓库，发货数量为973袋，目前我公司仓库已无产品。5. 生产一科：玻璃碎片是由于生产线上方点灯爆裂的碎片混入引起。检查生产线上所有照明设备老化情况，更新有隐患的照明设备。6. 管理者代表：通过以上各部门的分析，导致此次产品质量事件的原因是车间设备老化所致，说明我们的生产环境维护存在有漏洞请品保部、生产一科加强检测力度。同时建

10、议此批产品实施召回。7. 总经理：通过此次会议，发现我们的质量体系还存在问题，尤其在生产环境维护上要加强管理，请各部门在会后要落实。同时我决定对此批产品实施召回，要求各部门紧密配合，立即实施产品召回，并委托管理者代表全权跟进此次事件的处理。产品召回评审会议记录安速日用化学（苏州）有限公司产品召回计划执行指令（演练）发出日期2016/9/8客户/品牌产品名称/规格樱山浴盐 30g/袋生产日期及批号2016/4/13 / AARH D产品生产数量981袋产品存在问题出现玻璃碎片。品保部根据此批号留样成品进行检查，发现成品留样中有玻璃碎片。经与生产部、仓储部了解此批产品于2016/4/13生产，生产

11、数量为981袋，品保部留样8袋。仓储部于2016/5/8发往客户仓库，发货数量为973袋，目前我公司仓库已无产品。经与客户沟通，此批产品在客户仓库还未出库，库存数量为973袋。审核评估内容及结果受影响地区日本（）绝对不可使用（A类问题）（ ）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）（ ）不可出货（C类问题）应对措施：1. 质量安全小组组长：制定召回步骤和期限。具体见召回步骤和期限一览表；2. 贸易部：同客户采取电话，传真方法发布产品回收通知函联系具体召回事宜。确定召回至公司内所需时间为3天，并办理退运手续；3. 品保部：对出现质量问题的产品进行追溯，协助生产一科制定纠正预防措施，监督召回产品

12、的处理；4. 仓储部：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停；5. 工厂厂长：立即停止生产；检查工厂所有照明设备的老化程度，更换有隐患的照明设备；6. 生产一科：对出现的质量问题进行分析，并制定纠正预防措施进行整改。核准意见：同意将此批产品紧急召回。质量安全小组组长： 安速日用化学（苏州）有限公司产品召回通知（函）尊敬的客户： 您于2016/8/8从我方购买的樱山浴盐产品一批，因有可能存在问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。（详情见下表）此致敬礼！附件：产品召回明细表发货日期产品名称及规格批号数量备注2011/8/8樱山浴盐 30g/袋AARH D973袋需召回

13、以下空白合计973袋安速日用化学（苏州）有限公司2016年9月8日安速日用化学（苏州）有限公司产品召回记录表召回产品描述：（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）2016/9/8贸易科接到客户的电话投诉，发现批号AARH D的樱山浴盐包装袋内有玻璃碎片，连续抽检几袋，也发现有类似现象。贸易科立即将此信息通知品保部。品保主管接到此信息后立即安排人员按产品批号进行追溯，并提取留样进行测试。根据此批号留样成品进行检查，发现成品留样均有玻璃碎片。经与计划部、仓储部了解此批产品于2016/4/13日生产，生产数量为981袋，品保部留样8袋。仓储部于2016/8/8发往客户仓库，发货数量为973袋，目前我

14、公司仓库已无产品。经与客户沟通，此批产品在客户仓库还未出库，库存数量为973袋。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动产品召回控制程序，将本批产品回收。经生产一科分析：玻璃碎片是由于生产线上方点灯爆裂的碎片混入引起。检查生产线上所有照明设备老化情况，更新有隐患的照明设备。召回实施情况：2016/9/8，由贸易部传真发书，要求客户予以配合召回工作；2016/9/11，客户完成退运手续，同日召回产品入库隔离；2016/9/12，品保部对召回产品进行检测，生产一科对召回产品产生的原因进行分析。目前状况（产品数量及处理措施）： 已于2016/9/14，由生产部将召回产品倒出作废。备注：核准: 编制: 日期:2016/9/15安速日用化学（苏州）有限公司召回产品处理记录表召回产品名称樱山浴盐召回数量973袋生产日期及批号2016/4/13 / AARH D召回日期2016/9/11召回产品确认与危害产生原因分析1. 2016/9/11，产品召回入库，仓储部实施了隔离并标识；2. 针对此次召