阳泉市通达汽车检测站管理体系文件

1、 编 号： 阳泉市通达汽车检测站管理体系文件 q /yqtd/c-b/0-2007程 序 文 件版次：c/0 页次：1-48编制： 日期： 2007年 09月10日审核： 日期： 2007年 09月29日批准： 日期： 2007年 10月08日 受控印章：持有人： 2009年12月08日发布 2009年12月08日实施阳泉市通达汽车检测站 发布阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： yqtd/z-c/0-100-2009 第1页 共1页主题：批准页 第c版 第0次修订 颁布日期：2009年12月08日批 准 本站依据我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家认监委和山西省质量

2、技术监督局的要求，进行了管理体系转版工作，结合本站实际，编制了阳泉市通达汽车检测站 程序文件（c版）。 2009c版程序文件是在原2007b版基础上，增加了部分实验室资质认定评审准则新要求编制的，是本站质量手册的支持性文件，是本站管理体系组成部分。其内容涉及到本站管理和技术活动，它是指导本占全体人员进行有关机动车性能检测和内部管理的程序依据。 本程序文件经质量负责人组织办公室、技术部、计量室、业务部编写, 质量负责人审核，现已批准，自2009年12月08日起实施， b版同时作废。望本站全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现本站的质量目标。站 长： 二00九年十二月八日

3、 阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： yqtd/c-c/0-200-2009 第1页 共1页程序文件目录页 第c版 第0次修订 颁布日期：2009年12月08日程 序 文 件 目 录yqtd/c- c/0-2009程序文件目录页 yqtd/c- c/0-2009程序文件修改页 1、 yqtd/c-c/0-201-2009保证公正性和保护客户机密及所有权的程序 4 页2、 yqtd/c-c/0-202-2009文件控制和管理程序 7页3、 yqtd/c-c/0-203-2009服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序10页4、 yqtd/c-c/0-204-2009评审客户要求、标书和合

4、同的程序12页5、 yqtd/c-c/0-205-2009处理客户申诉和投诉的程序14页6、 yqtd/c-c/0-206-2009不符合工作控制的程序16页7、 yqtd/c-c/0-207-2009纠正和预防措施控制程序18页8、 yqtd/c-c/0-208-2009记录管理程序21页9、 yqtd/c-c/0-209-2009内部审核程序23页10、 yqtd/c-c/0-210-2009管理评审程序27页11、 yqtd/c-c/0-211-2009人员培训程序29页12、 yqtd/c-c/0-212-2009安全作业管理程序31页13、 yqtd/c-c/0-213-2009环境

5、保护程序33页14、 yqtd/c-c/0-214-2009检测（检验）程序34页15、 yqtd/c-c/0-215-2009计算机软件管理和数据保护的程序36页16、 yqtd/c-c/0-216-2009应用不确定度的评定程序38页17、 yqtd/c-c/0-217-2009偏离控制程序 39页18、 yqtd/c-c/0-218-2009开展新项目检测管理程序41页19、 yqtd/c-c/0-219-2009仪器设备配置使用维护管理程序43页20、 yqtd/c-c/0-220-2009仪器设备期间核查程序46页21、 yqtd/c-c/0-221-2009仪器设备量值溯源管理程序

6、48页22、 yqtd/c-c/0-222-2009样品的接受和处置管理程序49页23、 yqtd/c-c/0-223-2009结果质量控制程序50页24、 yqtd/c-c/0-223-2009结果报告管理程序50页阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-200-2009第1页 共1页程序文件修订页第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日序号章 节 号修 订 内 容修订方式批准人签字批准日期更改人签字阳泉市通达汽车检测站程序文件 文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009 第1页 共2页主题：保证公正性和保护客户机密及所有权程序 第c版 第0次修订 颁

7、布日期：2009年12月08日1、保证公正性和保护客户机密及所有权程序1.1 目的为保证我站检测工作的公正性和诚实性，为保护委托方（顾客）的机密信息和所有权及专利权，对外界干扰进行控制，对顾客的样品、技术文件、图表、内控标准等带有保密性的财产进行控制，特制定程序。1.2 范围适用于本站检测工作中涉及公正性、诚实性以及顾客、供应商及本站的标准、文件、资料、样品等技术和商业秘密及所有顾客财产的控制。1.3 职责1.3.1本站所有人员都应遵守本程序。1.3.2办公室是该项工作的监督者并负责保密资料文件及顾客文件资料的保管。1.3.3业务部负责客户车辆的接收。1.3.4检测车间负责顾客样品的保管、检测

8、流转。1.4 工作程序要点1.4.1 保证公正性的措施1.4.1.1本站坚决排除和抵制本站内外的干扰和不正当的行政压力，以维护检测工作的公证性，保证检测数据的可信性。1.4.1.2本站工作人员不得从事与检测车辆有关的技术开发，并且保证委托方的技术资料，检测数据的保密，切实维护委托方的利益。1.4.1.3本站工作人员不准借工作之便谋取私利或从事有损本站公正形象，损害公众利益和工作质量的任何活动。1.4.1.4本站工作人员不得接受任何形式的礼品、纪念品、吃请和馈赠。1.4.1.5本站不把检测车辆的数量与工资、福利挂钩，并公开接受国家监督部门和主管部门及社会的监督。4.2 保密内容的识别1）服务方、

9、供应商提供的样品及技术资料；2）用户以及服务方、供应商明确提出的其它保密要求；3）本站在工作过程中形成的独特的、本站独有的图纸、计算机软件等技术资料；4）本站的科研成果和专利；5）本站合同、报表、凭证、会议决定等。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号：yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页主题：保证公正性和保护客户机密及所有程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日1.4.3样品的保密1）检测车辆以及技术资料登记和交接后，电脑操作员按照顾客保密要求，做好记录，并采取隔离保管措施，至顾客取回样品和技术资料期间，接收人应对此承担保密责任。严格按与委托方的协议或有关规定进行

10、样品的检测、流转，保护所检车辆的完好性。无关人员不得接触被检车辆。2）对委托方的附件及有关信息保密，未经委托方同意不向任何单位和个人提供。在我站内部传递过程中，由交接双方做好交接记录，防止出现丢失和泄密。3）对有保密要求的样品和技术资料应采用专人管理。4）应委派专人对保密工作进行监督检查，发现有违反保密程序的现象应及时纠正，并制定、实施纠正措施防止再发生。5）未经许可无关人员不得进入检测现场参观，顾客如需进入检测车间的相关区域直接观察为其进行检测检验的情况,需经质量负责人或技术负责人、站长在保证工作正常进行并确保其他顾客机密的前提下由本站人员陪同,观察与其车辆有关的操作。1.4.4检验结果的保

11、密除按程序将检测报告提交给委托方之外,除非经站长签字批准,任何人不得将检测报告提供给其他单位或个人.未经顾客同意不得公开,复制或引用检测记录单。1.4.5本站内部保密1.4.5.1本站管理体系活中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正预防措施、结果报告，设施环境，客户的申诉、投诉，通过专人负责记录建档保存，并保证管理体系记录的保密性。1.4.5.2本站实验室技术记录包括与客户之间的合同，职工技术笔记，控制图，各种表格、文件、检测报告、工作手册、仪器设备的保养、维护、更新等，这些记录由各部门整理，专人负责建档保存，并保证其的保密性。1.4.5.3本站实验室以及管理人员在检测活动中，所知悉的国

12、家秘密、技术秘密。技术产权都应当有保密的义务，以维护国家的利益。1.4.5.4当客户需要用电话、电传、传真或其他电子（电磁）手段来传递检测结果时，实验室必须确认接收对方的真实身份，按对号码、接收时间并相应做好记录工作，必要时加密处理，为客户保密。1.4.5.5计算机记录资料执行数据保护程序。1.4.5.6有关人员辞职或调离时不得将本站的有关资料带走。 1.5 相关文件记录 文件控制和管理程序 记录管理程序 阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共3页文件控制和管理程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日2、文件控制和管理程序2.1

13、目的对管理体系有关文件和资料实施有效的控制，确保有关部门，场所获得和使用有效版本，杜绝使用失效和作废的文件。2.2 适用范围适用于本检测站与质量管理有关的所有文件和资料的控制和管理。2.3 职责2.3.1质量负责人对管理体系中有关的文件资料的运行实施控制。2.3.2办公室负责各类行政文件的收发，存档管理。2.3.3技术部负责设备资料的存档管理。2.3.4计量室负责检测资料的管理。2.4 工作程序2.4.1 文件资料的分类2.4.1.1管理体系文件资料包括：质量手册、程序文件、体系运行的有关管理性规章制度等。2.4.1.2行政及其它文件包括：国家法律、法规、行政文件、上级发文等。2.4.1.3技

14、术性文件资料包括：委托合同、标准等。2.4.1.4文件记录的编号：yqtd /z（c）a/0 xxx2005年号 文件顺序号文件版本/修改次数质量手册（程序文件）阳泉通达汽车检测站代号阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共3页文件控制和管理程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日2.4.1.5法律法规、标准规范、计算机软件顾客提供按其编号执行 （ ） 年度 总序号 分序号2.4.2 文件资料编审和发布2.4.2.1质量手册由质量负责人组织技术部、办公室、业务部、计量室、检测车间编写，质量负责人审核，本站站长批准发布。2.4.2.2

15、计算机软件的应用，购买更新由技术负责人批准，本站站长审批。2.4.2.3计量室负责使用实施控制。2.4.3. 文件资料的发放、回收2.4.3.1文件分为受控和非受控文件，本站使用的为受控文件加盖受控章，注明分发号，便于追溯和控制，非受控文件只做好发放记录即可。2.4.3.2若发现文件丢失和损坏，责任部门和持有人应到发文部门办理补发手续。发文部门在发放时重新编号，注明丢失文件分发号作废，防止误用。2.4.3.3文件持有者应妥善保管所持文件，不得丢失或转让，当工作岗位发生变化或调离本站时，应及时交资料管理人员收回。2.4.4 文件借阅、保密工作2.4.4.1借阅文件需要经办公室负责人审核，质量负责

16、人或技术负责人批准，并不得违犯国家有关档案管理和保密规定；2.4.4.2技术资料的借阅需要遵守保证公证性和保护客户机密及所有权的程序并经技术负责人批准；2.4.4.3借阅者要在资料管理员处办理登记手续，职工调离本站时，须还清所借资料、文件。2.4.4.4向外提供的证明性复印资料要完整，并经站长批准，办公室必须登记备案。2.4.5文件的保管与处置2.4.5.1办公室应对原版管理体系文件归档保存，并列出本站所有受控文件的清单以便于检索。磁盘文件也要标识归档，并要有备份阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第3页 共3页文件控制和管理程序第c版 第0次修订颁布

17、日期：2009年12月08日2.4.5.2文件编制、修改、审批、发放记录办公室要归档保存。2.4.5.3文件、资料均应保存在干燥、通风、清洁的环境下，并要采取措施防火、防盗、防蛀、防潮。2.4.5.4质量手册、程序文件、作业指导书、标准、图纸等技术资料保存至该文件资料失效为止。对超过保存期限的和作废文件的文件、资料要分类列出清单，报请站长批准后做适当的处理或指定专人销毁。2.4.6外来文件的控制2.4.6.1办公室负责外来文件的搜集、备案、整理、归档、更新工作。2.4.6.2应指定专人根据国家标准、行业标准的制、修订情况对本站在用的标准、检验方法、规范及时更新，保证现行有效。技术标准、图书资料

18、的购置，需经站长批准。2.4.6.3顾客的技术文件、图表内控标准等技术资料，除提供给检测车间使用的标准和检验方法外，不得向其他任何人提供。经顾客同意，查阅、转钞、复印或向外人借出时，必须留存顾客同意的证明文件，并经站长签字批准。2.4.7文件的评审质量负责人、技术负责人应定期组织对管理体系文件进行评审，针对发现的问题做必要的修改。2.5相关文件、记录文件资料发放、回收记录表文件领用登记表记录控制程序阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共2页服务供应品的选择、购买、验收和储存程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日3、服务供应品的选

19、择、购买、验收和储存程序3.1目的 为对本站所采购供应品和相关服务进行有效控制,确保检测结果的有效性，特制定本程序。3.2范围 适用于本站各部门所需要的仪器设备、消耗材料和外部服务的选择、购买、验收、储存和管理。3.3职责3.3.1技术负责人提出检测仪器设备购置、更新计划，站长批准。 3.3.2消耗材料环境设施方面由办公室提出申请，站长批准。3.3.3质量负责人会同技术负责人和办公室对供方进行审核评价，确定合格的供方。3.3.4技术部负责起草供应品的采购合同并参与设备采购验收及采购资料管理。3.3.5质量负责人、技术负责人负责接收、组织验证和验收，检验供方的产品是否达到合同规定的要求。3.4工

20、作程序要点3.4.1采购信息确定3.4.1.1由部门提供所购供应品申请采购计划送交给技术部，应提前一周列出计划。3.4.1.2本站站长或质量负责人组织相关部门进行审核、评价，并确定合格供货单位和服务提供者名单。3.4.1.3技术负责人起草采购合同，本站站长批准后技术部负责采购。3.4.2供方评价和选择3.4.2.1本站根据采购物资技术标准和工作需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，评价和选择合格的供方。3.4.2.2 收集和索取供应商充分的资质证明材料，包括：营业执照、生产许可证、授权证书、标准物质证书、体系认证证书，供方产品的质量、价格、交货博览信息，供方的售后服务能力、履约能力及

21、及财务状况等信息。3.4.2.3 仪器设备经国家定型批准，有计量器具生产许可证；标准物质经国家定型批准，有标准物质许可证；3.4.2.4 供方产品如出现严重质量问题时，应取消其供货资格。 阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页服务供应品的选择、购买、验收和储存程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日3.4.3采购实施3.4.3.1 办公室在采购时，明确所购仪器设备、标准物质和消耗材料的名称、技术指标、质量要求、验收要求以及用途和数量等。3.4.3.2 根据以下原则采购标准物质：必须是列入国家标准物质目录，将要统一编号；取得国家

22、标准物质生产许可证并在有效期内的。3.4.3.3按照采购物质技术标准并在合格供方名录中选择供方并进行采购。3.4.4 采购物品的验收3.4.4.1 对检测仪器设备应根据双方签定的合同由厂方在场共同进行安装验收。3.4.4.2 对标准物质购回后，技术负责人组织办公室进行检查验收登记，入库保存。3.4.4.3 对消耗材料购回后，技术负责人根据物品合格证、清单，进行资料验证和必要的检验、测量等方式验收。3.4.4.4） 所有验收物品要登记、签字，并加以标识，方可入库和供应使用，不合格物品应有不合格标识，并隔离存放，即时联系退货。3.4.4.5） 所有验收物品要登记、签字、建档，由档案管理员负责保存。

23、3.5采购物品的保管 3.5.1）购进物品经验收合格后办理有关入库手续。 3.5.2）物品有专人负责保存管理。 3.5.3）物品要分类，标识清楚，保持卫生，严禁烟失，并配备消防器材，注意搞好防水、防火、防盗工作。3.6采购供应品归档3.6.1 本站办公室专人负责管理服务和供应品采购文件、资料、记录。3.6.2 对供方评价记录由技术负责人、质量负责人、整理后建立档案。3.6.3 对合格产品的验收记录由技术负责人、质量负责人整理后建立档案。3.6.4 对合格产品的合格证、说明书等有关附件由办公室建立档案。3.6.5 所有采购供应品档案由档案管理员负责保存。3.7相关文件、记录 供方评定记录表 合格

24、供方名录主要标准物质和消耗性材料一览表 设备、材料验收清单阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共2页主题：评审客户要求、标书和合同的程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日4、评审客户要求、标书和合同的程序4.1目的 为达到客户向本站在委托检测校准中提出的要求，通过与客户沟通，真正了解客户需求，并对自身技术能力达到客户要求进行必要的评审，以满足客户要求。4.2范围 适用于所有客户在本站委托检测时,提出的“要求”、“标书”、“合同”。4.3职责4.3.1业务部负责与客户洽谈，解决客户提出的要求以及合同的签订并做好相应记录。4.3.2

25、分析客户的要求，检测车间要与客户沟通，真正理解客户的真实需要。4.3.3对合同持有不同意见时，技术负责人会同业务部与客户在工作之前解决，双方达成一致意见，检测车间再进行检测工作。4.3.4站长批准客户重要要求和合同，4.3.5办公室保存合同评审形成的归档记录。4.4工作程序要点4.4.1合同要求4.4.1.1合同正式签订之前，对每一份拟签合同（包括口头订单）均需进行评审。4.4.1.2通过与客户沟通，了解客户需求来满足客户的要求。 4.4.1.3委托书、标书和合同，明确客户与实验室双方的责任和义务。4.4.1.4委托书、标书和合同有不同意见，一定要在工作开始前解决，双方达成一致意见。4.4.2

26、合同评审内容4.4.2.1合同中的内容是否都已有明确的规定。4.4.2.2）实验室的合同评审，要有效实施和保持，并记录必要的过程和结果。4.4.2.3）对于常规的、一般性或非常明确的客户要求，合同标书，可简化评审过程。4.4.2.4）对于偏离标准的后果需要论证时，实验室按照有关规定实施评审。4.4.2.5）对于委托书、标书，或合同有不同意见时，一定要在工作之前进行审核，双方达成一致意见，经本站站长批准。4.4.2.6）是否规定了合同执行的时间。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页主题：评审客户要求、标书和合同的程序第c版 第0次修订颁布日

27、期：2009年12月08日4.4.3合同评审方法4.4.3.1般口头合同，简化评审程序，由检测车间与客户洽谈、沟通并无异议。4.4.3.2对本站与客户的书面合同，检测车间起草，质量负责人负责审核 ，本站站长批准。 4.4.3.3对特殊要求的合同，质量负责人，技术负责人进行会议评审，结果由质量负责人填写，参会人员签字，本站站长批准。4.4.4合同评审记录归档 4.4.4.1实验室有效地实施和保持并记录必要的评审过程和结果。 4.4.4.2由技术负责人、质量负责人整理客户合同要求，档案管理员建档归档。 4.4.4.3由技术负责人、质量负责人整理委托书、标书或合同的不同意见，双方达成一致意见后，档案

28、管理员建档、归档。4.5 相关文件、记录 记录管理程序阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共2页主题：处理客户申诉和投诉的程序第c 版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日5、处理客户申诉和投诉的程序1目的 为本站的服务持续地满足客户的要求，防止由于本站的失误造成客户利益的损害，特编制本程序。2范围 对客户和内部人员申诉和投诉的处理。3职责 1）业务部负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录。 2）技术部负责对客户提出的申诉与投诉进行调查核实，将情况详细记录。 3）质量负责人将客户申诉和投诉调查核实记录上报站长。4）一般问

29、题由质量负责人将处理纠正措施提交客户，并填写反馈意见表。5）重大问题站长组织有关部门负责人进行审核、处理、纠正并详细记录。 6）业务部负责整理申诉与投诉记录，定期由办公室档案管理员归档保存。 7）站长直接接受和处理内部员工的意见和建议以及对管理者的投诉。4工作程序要点4.1申诉与投诉的受理1）业务部负责接待来自客户的来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录，对来自内部人员的申诉和投诉工作要详细了解情况，做好记录，并保存好有关资料。2）根据记录和材料填写申诉和投诉工作处理记录，对申诉和投诉工作内容做出适当描述。4.2 调查分析、确认事实1） 申诉和投诉工作是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及

30、时和相关责任部门联系，通过调查核实，分析研究，在确认事实的基础上做出判断。2）必要时由质量负责人组成专项调查组进行调研、分析、评判。技术部参与调查。3）经确认不属于本站的问题，通过与申诉和投诉者沟通解决。4.3申诉与投诉的处理1） 属下列情况之一的，按实施纠正和预防措施程序制定和实施纠正措施：a）管理体系适应性和有效性方面的问题； b）检测工作质量方面的问题；c）责任人职业道德方面的问题 ； d）计量器具、仪器设备失准方面的问题。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页主题：处理客户申诉和投诉的程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月

31、08日2） 属下列情况之一的，按实施纠正和预防措施程序制定和实施预防措施：a）客户或其他方面的期望、要求 ； b）通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。3） 当申诉和投诉工作涉及管理体系的重要修改及属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，或建议站长进行管理评审。4） 质量负责人或业务部向申诉和投诉方通报处理结果并征求意见。5） 办公室资料管理员将申诉和投诉工作处理全部过程记录归档保存。4.4申诉与投诉记录1）质量负责人主动征求客户的意见和建议时要有记录。2）对客户的意见和建议、申诉与投诉、质量负责人对调查过程要详细记录。3）对客户申诉和投诉处理，和纠正措施及反馈意见要详细记录。5.5申诉

32、与投诉记录归档质量负责人将征求客户意见记录，客户意见建议申诉与投诉记录，调查过程记录，处理结果记录，客户的反馈意见记录整理后，将由档案管理员建档、归档保存。5.6相关文件记录申诉与投诉登记表 申诉与投诉处理结果表 阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共2页主题：不符合工作控制的程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日6、不符合工作控制的程序6.1目的 为了及时发现并有效控制管理体系活动中及检测工作中不符合程序规定或客户的要求，检测结果出现差错等工作，使不符合工作的影响不再扩大，并防止再次发生，实现管理体系对计量认证评审准则的符合性

33、，保证检测结果的质量，特制定本程序。6.2范围 适用于管理和技术活动中不符合管理体系的控制以及检测技术不符合标准要求的控制。6.3职责 6.3.1 技术负责人控制技术活动中的不符合工作，对差错的严重性和可接受性做出评估；必要时决定暂停检测工作或扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性，批准恢复工作。6.3.2质量负责人控制管理体系活动中的不符合项；对不符合方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估；决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。6.3.3 办公室档案管理员归档保存有关不合格工作记录。6.4工作程序要点6.4.1不符合工作鉴别本站的

34、各级管理人员、监督人员、内审员和检测人员应从以下场合和环节中鉴别检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其工作程序或不符合客户的要求：6.4.1.1人员操作差错；6.4.1.2方法和方法确认的缺陷；6.4.1.3环境条件失控；6.4.1.4仪器设备的差错；6.4.1.5原始记录差错；6.4.1.6计算机问题；6.4.1.7内部管理体系审核结果；6.4.1.8管理评审结果；6.4.1.9客户的申诉和投诉工作；阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页主题：不符合工作控制的程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日6.4.1.10报告差错

35、；6.4.1.11与外部实验室的比对；6.4.1.12监督员的监督记录；6.4.1.13外部审核结果。6.4.2 不合格工作的现场处理6.4.2.1 发现仪器设备或设施损坏时，操作人员应立即停止工作，及时报告部门负责人和办公室，并做好现场记录。6.4.2.2 在检测过程中突发停电和设备故障或外界干扰时应立即切断电源，并将设备恢复到检测前状态，同时将发生的情况填写在检测工作记录上，并及时向办公室报告。6.4.2.3发现检测结果发生偏离或车主怀疑检测结果有误时，当事人应做好记录并及时报告技术负责人和办公室。6.4.3 不合格工作的评审6.4.3.1 技术负责人接到报告后应组织相关人员调查和分析偏离

36、原因及造成后果的严重性。6.4.3.2责任部门根据调查结果制定纠正措施，经质量负责人审核、批准后组织实施。6.4.4 纠正措施的验证6.4.4.1 办公室检查纠正措施是否按计划落实完成，是否保留了相关的记录。6.4.4.2 质量负责人和技术负责人评审纠正措施的实施是否达到预期效果。6.4.5 改进和预防6.4.5.1 加强人员技能的培训。6.4.5.2 全体人员严格执行质量手册、程序文件、作业指导书、标准、规程和规范。6.4.5.3 设备使用人员按期对仪器设备维护、保养，认真填写使用记录。6.4.5.4 仪器设备必须严格执行量值溯源计划。6.5不符合工作记录、归档 技术负责人、质量负责人将管理

37、或技术活动出现不符合工作方面的记录，以及不符合工作的纠正，整改方案等整理后，由办公室档案管理员建档、归档。6.6相关文件、记录记录管理程序 实施纠正和预防措施控制程序 阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共3页主题：纠正和预防措施控制程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日7、实施纠正和预防措施控制程序7.1 目的为消除本站在机动车安全检测服务过程中，发现的或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，防止类似问题的发生和再发生，保证机动车安全检测符合机动车运行安全技术条件。7.2适用范围 适用于本站在检测中已发现的或潜在的不合格，需采

38、取纠正和预防措施的各个过程或活动。7.3职责7.3.1质量负责人负责管理体系运行存在的不符合，鉴别不符合发生的原因；7.3.2技术负责人负责技术活动、检测能力的持续及查找本站存在的不符合，鉴别不符合发生的原因；7.3.3技术检验部分别将管理和技术活动不符合规定的原因，纠正措施，整改结果，进行详细整理；7.3.4检测车间参与原因分析，制定纠正措施或预防措施，实施相应的纠正和预防措施；7.3.5全体人员按照制定的纠正和预防措施开展质量活动；7.3.6办公室资料管理员负责归档保存一切纠正或预防措施实施有关的文件和记录。7.4工作程序要点7.4.1纠正措施7.4.1.1技术负责人、质量负责人应从客户反

39、馈信息、工作程序评审、检测质量趋势、能力验证结果、不符合工作的控制、质量责任、利益与风险、人员技能水平、监督记录、使用记录、纠正、预防、改进措施实施的有效性以及管理体系运行等诸多方面开展调查研究，收集质量信息，从而发现本站管理体系或管理管理体系运行存在的已经发生、可能发生的或将要发生的偏离和不符合现象，描述不符合工作事实；7.4.1.2组织各部门负责人及相关人员，对所收集到的信息进行全面系统的分析、识别（鉴别），确定不符合发生的原因和可能造成的影响，根据问题的影响程度，分轻重缓急，从而阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共3页主题：纠正和预防措

40、施控制程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日确定纠正措施所应针对的管理体系要素和项目；7.4.1.3对可能产生不良后果的偏离或不符合现象，应当及时采取一切必要的措施，停止检测，扣发检测报告，立即通知已经收到报告和正在使用报告的所有客户，以防止不符合的工作进一步蔓延和扩散；7.4.1.4描述已经发生的偏离和不合格事实，经直接责任部门或人员确认后，对其不符合的严重性进行分析和评价，以确定应采取的纠正措施；7.4.1.5当不符合原因涉及到本站的管理体系管理要求相关的要素内容时，由质量负责人组织对纠正措施进行评价，制定纠正措施方案并负责组织实施；7.4.1.6当不符合原因涉及到管理体系

41、技术要求相关的要素内容时，由技术负责人组织对纠正措施进行评价，制定纠正措施方案并负责组织实施；7.4.1.7纠正措施的制定应考虑从根本上消除不符合的原因，同时兼顾全面、有效、经济、快捷、合理的原则；7.4.1.8纠正措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，落实必要的资源和纠正活动的验证人员；7.4.1.9对纠正措施实施中涉及对管理体系文件的任何修改或变更，应按照文件控制和管理程序执行；7.4.1.10技术检验部应对纠正措施的实施和实施结果，加以跟踪、监控和验证，以确保纠正措施实施的有效性；7.4.1.11当发现偏离和不符合的性质可能影响到本站的质量方针、质量目标、法律责任、不良社会影响以

42、及本站的人员职责、质量手册和程序文件时，质量负责人应尽快组织对相关活动区域进行一次附加审核，以确定纠正措施的有效性；7.4.1.12质量负责人或技术负责人应督促纠正措施的实施，对纠正措施实施的延迟给予有效的监督。对逾期没有完成的，应当查明原因，由直接责任部门或人员报告未完成的原因或理由。情节严重的应报告本站站长。7.4.1.13查明理由和原因后，应当要求责任人或部门继续实施纠正措施，并再次提出限期阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第3页 共3页主题：纠正和预防措施控制程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日完成；7.4.1.14纠正措施

43、实施之后，对纠正措施实施的有效性给予验证和附加审核；7.4.1.15重要的改进、纠正措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入要素之一。7.4.2 纠正和预防措施的制定和评审。7.4.2.1各部门对本部门的不合格进行原因分析，确定采取的措施并对不合格性质进行确认。7.4.2.2在机动车检验活动中发生的不合格，由责任部门分析原因和造成的后果，针对采取纠正和预防措施，确保不合格不再发生。7.4.2.3由各责任部门制定的纠正和预防措施，报质量负责人批准后实施。7.4. 3 纠正和预防措施的验证和评审7.4. 3.1纠正和预防措施由责任部门根据纠正和预防措施内容实施，对实施后的效果由质量负责人跟踪检查

44、，确保措施的全面实施。7.4. 3.2纠正和预防措施的制定和实施应保留相关的记录。7.4. 3.3当纠正和预防措施可能引起质量管理文件变更时，执行文件控制程序中的有关规定。7.4.4相关文件、记录：内部审核控制程序顾客满意监视测量控制程序主要检测控制程序阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第1页 共2页主题：记录管理程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日8、记录管理程序8.1 目的对本站的质量记录进行控制和管理，保证机动车安全检测的质量符合规定要求，为质量管理提供客观依据。8.2 适用范围适用于证明机动车检测有关活动的全部记录，对记录的

45、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。8.3职责8.3.1计量室负责本站技术记录的统一管理，并负责记录的编目，不定期对各部门记录控制执行情况进行监督、检查。8.3.2技术部负责本站质量记录的统一管理，8.3.3各部门负责本部门记录的填写、流转。 8.3.4办公室负责技术记录和管理记录的归档保存。8.4 工作程序8.4.1 质量记录的编目和形式由计量室按文件控制程序对本站的质量记录统一编目，列出质量记录清单对列入清单的质量记录实施归口管理。质量记录采用文件、报告、表格等多种形式。8.4.2 记录的填写8.4.2.1质量记录由记录的适用部门负责填写。基本情况包括：时间、记录内容、记录人

46、。8.4.2.2内容复杂、流转部门多的记录应附填写说明。8.4.2.3记录填写字迹清楚、内容完整、准确、真实、签字齐全，不许随意改动。8.4.3 质量记录的标识、暂存和移交。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共2页主题：记录管理程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日8.4.3.1质量记录可在统一编目的基础上采用编号等方式标识，对有可追溯性要求的，要进行唯一性标识。8.4.3.2对有较大影响、需长期使用的重要记录，由计量室保存。8.4.4 质量记录的保管和查阅8.4.4.1质量记录的保管均应依据依据控制程序规定分门别类，建立部门

47、记录清单，便于检索和查找。做好防潮、防霉、防火、防蛀等工作。8.4.4.2质量记录的查阅8.4.4.3有关工作人员可以随时查阅，有关机密性质量记录，必须由分管站长批准并办理查阅手续后方可查阅。8.4.5 质量保存期限及处置8.4.5.1质量记录保存期限由适用部门，根据具体要求制定保存期限，期限分1年、3年、长期。8.4.5.2质量记录保存期满后，由保管人员提出，填写记录销毁申请表，一般性质记录由各部门负责审核销毁，重要记录由站长审核后销毁。8.4.5.3销毁可采用烧毁、铰碎等方式。8.5相关文件、记录：文件控制程序 质量记录清单阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-20

48、1-2009第1页 共3页主题：内部审核程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日9内部审核程序9.1目的通过内部审核，有效地验证，管理体系是否符合计量认证/审查认可（验收）评审准则，从而确保本站质量管理有效实施并运行。9.2适用范围适用于本站内部审核工作。9.3职责9.3.1技术部负责内审工作，制定内审计划，并协助质量负责人组织协调内审的实施。9.3.2质量负责人审批内审计划及报告，建议任命内审组长、成立内审组，规定其职责，配置相应的内审资源。9.3.3各有关科室按内审计划配合内审实施，对内审中发现的不合格实施纠正/预防措施。9.4工作程序9.4.1 内审计划9.4.1.1年初计

49、量室制定内审工作计划，对内审频次、时间作出安排。9.4.1.2内审计划应覆盖管理体系涉及的部门和适用要素，如有必要可增加审核次数，如发生重大事故等可临时追加内审计划。9.4.1.3内审计划应包括：目的、范围、审核准则、日程安排、审核组分工。9.4.2审核准备9.4.2.1在内审前由质量负责人任命审核组长和内审员。9.4.2.2内审组提前10天编制内部实施审核计划报质量负责人审批。9.4.2.3下发内部实施审核计划，提前通知被审核方和有关人员。准备内审所需文件、记录.9.4.3审核实施9.4.3.1首次会议现场审核前召开首次会议，由质量负责人主持，审核组成员受审核单位负责人参加，阳泉市通达汽车检

50、测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第2页 共3页主题：内部审核程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日与会人员签到，会议主要是向审核部门介绍审核目的，审核组成员，范围、依据及方法。9.4.3.2现场审核收集现场审核证据，对存在的客观事实进行识别。将审核证据与审核准则进行客观比较，分析后形成审核发现并予以记录，填写内部审核检查表。9.4.3.3编制和确认不合格报告内审员对审核发现后，确认不合格项及其事实，编写不合格报告并经受审核部门确认。内审组召开内部会议，通报不合格项，确认后填写不合格报告。9.4.4 编写内审报告末次会议一周内，由审核组长编写内部审核

51、报告并提交质量负责人批准。报告内容应包括：审核目的、范围、依据文件。审核组成员及分工。不合格项的分布与统计。对受审科室的综合评价及审核结论。提出纠正措施及实施要求。内审报告打印成文，经质量负责人批准，分发各科室。9.4.5末次会议审核结束召开末次会议，由审核组长主持，各科室负责人、内审员及本站领导参加，到会人员签到。重申审核目的、范围、依据，通报审核结果，对不合格项总结并提出整改要求。质量负责人做内审小结，计量室做好内审末次会议记录。9.5资料存档内审结束后，内审组长应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责人审核，办公室资料资料管理员存档，并执行记录管理程序。阳泉市通达汽车检测站程序文件文件编号： yqtd/c-c/0-201-2009第3页 共3页主题：内部审核程序第c版 第0次修订颁布日期：2009年12月08日9.6内审员守则9.6.1遵守本站工作人员守则；9.6.2以本站质量方针为指导，为实施本站的质量目标和管理体系持续改进和有效的运行，做到工作认真负责