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文档简介

1、 2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告 2020年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2020年06月2日复盘，具体情况如下：一、固定资产的确认：旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。二、固定资产的保管：根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。三、固定资产盘点差异（1）固定资产：（与最初入账数量相比多为“+”，少

2、为“-”）项目名称差异摆件陶瓷鸟（编号sj1803-2a）-1托盘（sj1502-2b）-1台灯（sj1703-153dt）-1陶瓷罐+仿真植物（fd1809-25）-1花艺（fd1809-18）-1立式衣架-2鼓凳-1窗帘（卷帘）-5电加热画-4对讲机-8地毯-3门禁遥控器钥匙-2灭火器-2雨伞-3电脑显示器-1（2）床上用品：项目名称差异总统套房床单-6总统套房枕芯-6枕套-6（3）房间必备品项目名称差异浴巾-10毛巾-17衣挂-14电水壶-7厕所垃圾桶-21漱口杯-9茶叶杯-5烟缸-17客房垃圾桶-6电视遥控器-8地巾-4（4）消耗品牙具-4207木梳-2658浴液-1891洗发水-1745香皂-263

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