设备科自查自纠报告.doc

1、设备科自查自纠报告设备科自查自纠报告关于设备物资管理工作自纠自查的报告根据_（股份）公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神进一步加强工程项目的监管增强经营风险防范能力开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案我_项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作以下是具体内容和结果：一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规范性。按照项目部工程施工设备物资管理要求我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序规避任何可能出现的采购风险。为规范设备物资采购程序我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、

2、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。为避免出现采购物资差错我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求避免因上述问题而带来的不必要的经济损失进一步规范采购程序。二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。按照项目部工程施工设备物资需求我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程做到一切采购有计划先备案规避任何可能出现的风险规范进行设备物资采购。根据项目部工程进度实际情况按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、自

3、购物资年度计划制定流程、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。按照不同的要求根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作程序规范零差错。除年度、季度、月度等宏观计划外根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。截至到_年5月我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%切实做到有计划可依有计划可行。三、大额设备和大宗物资

4、采购招标工作执行情况。对于大额设备和大宗物资的采购招标工作我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字再由我部门报送后方公司审核。大额设备和大宗物资的招标工作十分重要我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件发生并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。四、_年5月前项目部物资材料采购总体情况。截至到_年5月项目部物资采购主材总体情况如下

5、：钢筋（螺纹钢）7298.667吨共计62元；散装水泥（P.O42.5）22787.27吨共计8元；袋装水泥（P.O42./32.5）1567吨共计586565元；粉煤灰（级）4909.02吨共计552028.5元；砂（中砂）42119.57m3共计2818950.95元；碎石（520mm）28428.32m3共计1963365.26元；碎石（2040mm）23682.34m3共计1549863.85元；砼外加剂（xc-100/KTPCA）241.725吨共计1788300元。此外还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。总体来说从开工至今我机电物资部较好的完成了项目部

6、下达的所以物资材料采购任务。五、物资材料管理制度建立和执行情况。、做好物资入库验收抓好数量质量关。物资到库后必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种验规格验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心精心核对认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成同时对物资的配套做全面检查为保管保养打好基础。、严格原材料出库手续完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要也是项目部控制成本获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时、严格检查领货手续防止不合理的领用严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核

7、对”、“五不发”的原则。、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态这是加强仓储治理的基础。(1）账单的运行：物资验收完毕应根据验收单将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。（2）合理利用仓库最大限度地减少仓库面积、降低库存达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性加强过程监控。（3）充分发挥物资利用率修旧利废做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。六、物资材料消耗情况初略分析。对于所有进场的物资材料我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。主要分析主材方面：钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余在建筑物施工完

8、之后的剩余钢筋量清点数量达标即可认为钢筋的消耗属于正常未出现偷工减料和浪费的情况；散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录避免出现规定范围外的损耗；袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题出现而产生的额外损耗根据相关的管理规定进行处理；粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制由于含水率不稳定减少因含水率过大造成的不必要亏损；碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位避免失效变质。七、小结通过对设备物资管理工作的自查自纠发现了不少问题在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理争取把工作做到实处做得更好。项目部机电物资部年6月19日机

9、电设备自查整改报告书根据沁煤发【_】31号关于转发长治市煤炭工业局关于对全市煤矿机电设备进行专项检查_文件要求我矿对机电设备进行了认真的自检自查和整改工作现将自检自查情况报告如下：一、机电管理制度安全责任制落实情况我矿是120万新建矿井目前尚未开工各职能科室刚刚组建部分管理制度不很健全我矿正在积极组织编制完善各项制度安全岗位责任制确保矿井机电建设每项工作都有制度可循各项工作都能责任到人。保证做到建一个岗落实一个岗把工作制度和责任制当成煤矿机电建设的排头兵。二煤矿禁止使用的设备和工艺月13日我矿组织相关单位对我矿在用设备进行了全面的自查没有一项禁止使用的设备和工艺并组织召开了专题会议要求下一步施

10、工单位的在施工工程中要坚决禁止使用的设备和工艺责令机电部门把好关确保矿井建设时期的机电设备安全。三、双回路供电我矿现由赤石桥善朴894I/894II两回路供电供电可靠。四、主要机电设备的检测我矿现用的主要机电设备有主排水泵和主通风机维持原和信旧系统正常的通风和排水设备运行正常在规定的检测周期内。五、机电设备的完好率等我矿目前在用设备的失爆率、完好率都是100%“三证一标志”齐全整定保护装置符合要求。六、防雷设施防雷设施齐全有效。七、其它我矿因属于资源整合重组后停工建设矿井现在建设尚未开始部分项目暂不涉及以后保证涉及一项抓好一下完善一项。山西马军峪常信煤业有限公司二O一一年八月十四日特种设备自查

11、报告（设备科）我院设备科积极响应县卫生局安全生产大检查_及时对设备科监管的特种设备进行了全面自查。设备科监管的特种设备包括供应室预真空灭菌器、电热蒸汽发生器、氧气站氧气储气罐、氧气钢瓶。在用的压力容器都在县技术监督局特种设备管理科有台帐备案并办理了特种设备使用证。特种设备操作人员均参加了特种设备管理部门安全操作培训、考试获得了特种设备管理员证及操作员证。在特种设备使用科室显明位置悬挂特种设备操作流程及注意事项、特种设备应急预案等制度同时设备科对各种管理制度有存档记录。特种设备的安全附件如压力表、安全阀都有一套作为备用当在用的安全附件到达安全检定前及时检定并予以更换确保在用安全附件在合格检定周期内。各使用科室日常做好特种设备保养工作并及时记录。如定