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文档简介

1、问 题 占措述工程部对检测测量仪器控制不到位，主要表达在对局部测量仪器的鉴疋证书未曾保田发现部门日期责任部门米取改进措施类型：纠正措施 预防措施 原 因 分 析工程部相关人员对GB/T19001: 2021标准第条、GB/T24001: 2021 标准条款、ISO45001: 2021 标准条 款及DZ/T0251: 2021标准第、条款要求学习、理解不 到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。责任部门日期改 进 对 策1. 认真学习标准条款要求。2. 按要求做好了监视和测量设备周期检定/校准计戈并收集有效鉴定证书。方案完成日责任部门日期实 施 结 果实施完毕 实施延迟至实施时已引起如下

2、文件更改，且更改完成：不合格已消除 不合格需进一步纠正进一步纠正效果良好验证人日期问 题 占 措 述工程部对检杳力度不到位，主要表达在对生产及卫生检杳的记录保存 不够。发现部门日期责任部门米取改进措施类型：纠正措施 预防措施 原 因 分 析现场相关管理人员未养成标准管理的良好习惯，检查 相关工作时未及时收集保存检查记录。责任部门日期改 进 对 策1. 认真学习标准条款要求。2. 在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时收集保存检查记录。方案完成日责任部门日期实 施 结 果实施完毕 实施延迟至实施时已引起如下文件更改，且更改完成：不合格已消除 不合格需进一步纠正进一步纠正效果良好验证人日期纠

3、正和预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01问 题 占 措 述经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重新评价。发现部门日期责任部门米取改进措施类型：纠正措施 预防措施 原 因 分 析相关管理人员对米购过程控制松懈，对GB/T19001:2021 标准第条、GB/T24001:2021 标准条款、IS045001:2021标准条款及 DZ/T0251: 2021标准第10、11条款要求学习、理解不到位，未能按要求实施管理。责任部门日期改 进 对 策1. 认真学习标准条款要求。2. 今后物资供方进行业绩考评与评价，并保存相关记 录。方案完成日责任部门日期实 施 结 果实施完毕 实施延迟至实施

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