质量管理绩效考核指标.docx

1、质量管理绩效考核指标目录一、部门考核指标31.01 部门绩效考核指标 .31.02 中心实验室考核指标.31.03 中心实验室班组考核指标41.04 在线质控绩效考核指标51.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标61.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标7二、部门考核标准82.01 部门指标考核标准 .82.02 中心实验室考核标准.92.03在线质控考核标准10三、岗位绩效考核指标.113.01部门经理113.02 中心实验室主管 .113.03 中心实验室班长 .123.04 质检员123.05 在线质控主管 .133.06 在线质控班长 .133.07 油脂 / 饲料在线质控员 .1

2、43.08 质量体系管理员 .143.09 标准化体系管理员 .15四、岗位考核标准174.01中心实验室主管174.02在线质控主管184.03 体系管理员194.04 体系 / 标准管理员20一、部门考核指标1.01 部门绩效考核指标序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明1234质量管理部 /上不封每 N 个不合格检验批次奖励 A 分过程控制质量生产部 / 饲料顶部/ 物流部每发现 N 个轻微不符合项奖励 B 分，体系运行监控质质量管理部 /每发现 N 个严重不符合项奖励 C 分，5( 基数)量各部门同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数市场产品投诉次人力资源与产品出厂后被主管部门检查

3、不合格、20数公共事务部暴光或因产品原因被客户投诉。人力资源与外部往来单位和公司各部门对本部工作满意度10公共事务部门投诉次数。合计1001.02 中心实验室考核指标序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明检测检验结果生产部 /130贸易部 / 饲料部 /差错率序号权重数据提供考核指标在线质控检测检验结果生产部 /215贸易部 / 饲料部 /延误次数在线质控实验室体系运体系管理员 / 外3行状况 / 质检文15部审核机构件资料管理4检测设备管理15部门经理5工作满意度10各部门及客户65S 现场管理及155S 事务局及安全公司安全办合计100漏项、数据检测结果错误， 每？次扣N分指标说明未及时

4、出具结果，每？次扣N 分检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、 随机抽查和反馈报告； 报表、报告等文件的有效控制检测设备的维修保养计划、 使用维护校准记录的检查 / 误差考察 / 设备完好率 /外部往来单位和公司各部门、 内部其它岗位对中心实验室投诉次数根据检查办法1.03 中心实验室班组考核指标（%）检测检验结生产部漏项、数据检测结果错误， 每？次扣 N140贸易部 / 饲料部果差错率分在线质控 /2检测检验结20生产部 / 贸易部 /未及时出具结果，每？次扣N 分果延误次数饲料部 / 在线质控质量记录管3415体系管理员随机抽查和反馈报告。理5S 工作现场质量管理部

5、/5S 事卫生保持与15根据检查办法务局维护中心实验室主管/外部往来单位和公司各部门对员工和5工作满意度10人力资源与公共事本班的投诉次数。务部合计1001.04 在线质控绩效考核指标序号考核指标权重数据提供指标说明（ %）12过程、库存质量以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加2 分40（封生产部门、 物流抽查有效整改3 分 /顶 60） 部、饲料事业部（经部门认可）出现质量事故扣率次根据客户投诉数量按照标准进行考评。市场产品投诉人力资源与 公共产品出厂后因感官质量（气味、色泽、25包装质量等） / 定量包装原因被客户投次数事务部诉或上级检查不合格序号考核指

6、标权重指标说明数据提供（ %）345样品管理、标识部门经理 / 体系管样品存放 / 处理的可追溯性，按照样品10管理操作规程和现场产品标识管理， 违管理差错次数理员反扣分工作满意度15相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估体系运行效果10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.05在线质控班组（饲料）绩效考核指标序号考核指标权重数据提供指标说明（ %）饲料线检过程、以 30 分为基数，当月未出现质量问生产部门、物流部、 题为 30 分，提出有效整改措施的加 21库存质量抽查不封顶饲料事业部分（经部门认可）出现质量事故扣 3有效整改率分/ 次根据客户投诉数量按照标准进行考2饲料

7、市场产品30销售部/ 国家监督评。产品出厂后因感官质量（气味、投诉次数机关色泽、包装质量等） / 定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格对饲料样品管样品存放 / 处理的可追溯性，按照样310生产部门品管理操作规程和现场产品标识管理、标识管理理，违反扣分4工作满意度10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估饲料质控文件5和质控记录管10体系管理员随机抽查和内部、外部审核理合计1001.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标序号考核指标权重数据提供指标说明（%）油脂线检过程、以 30分为基数，当月未出现质量不封生产部门、物流问题为30 分，提出有效整改措施1库存质量抽查顶部、油脂销售部的

8、加 2 分（经部门认可）出现质量有效整改率事故扣 3分/次根据客户投诉数量按照标准进行油脂市场产品销售部 / 国家监督考评。产品出厂后因感官质量（气230味、色泽、包装质量等） / 定量包投诉次数机关装原因被客户投诉或上级检查不合格对油脂样品管样品存放 / 处理的可追溯性，按照310生产部门样品管理操作规程和现场产品标理、标识管理识管理，违反扣分4工作满意度10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估油脂质控文件5和质控记录管10体系管理员随机抽查和内部、外部审核理合计100二、部门考核标准2.01 部门指标考核标准序考核指标号1 过程控制质量体系运行监控质2量市场产品投诉次3数4 工

9、作满意度绩效评估标准优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）超出公司质量目标部分，每1 个不合格检验批次奖励10 分每发现 1 个轻微不符合项奖励 2 分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数市场产品投诉2 次市场产品投诉 3 次市场产品投诉 4 次市场产品投诉 5 次市场产品没有投诉或以下或以下或以下或以上外部往来单位和公外部往来单位和公外部往来单位和外部往来单位和公外部往来单位和公司各部门对本部门司各部门对本部门公司各部门对本司各部门对本部门司各部门对本部门2 次或投诉次数在 3 次或部门投诉次数

10、在 4投诉次数在 5 次或投诉次数在没有投诉以下以下次或以下以下权重（ %）上不封顶5（基数）2010合计1002.02 中心实验室考核标准序号123456绩效评估标准权重考核指标（ %）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0分）检测检验结果差错率每 2%扣 1 分，扣完为止30差错率检测检验结果未及时提交准确检测数据，每 10 次扣 1分，扣完为止15延误次数内、外部审核无不外部审核无严重不外审无严重不合格外审无严重不合外审出现严重不合合格项、内审 2 个不项，内审 4 个不合格项，内审 6 个格项或内审超过6合格项、体系各方实验室体系运合格项，体

11、系各方面格项，但不影响体不合格项，整改后项不合格项，体系面运行良好行状况 / 质检文运行有效系运行不影响体系运行无法运行15件资料管理每月对质检文件抽每月对质检文件抽每月对质检文件抽每月对质检文件现场使用失效文件抽查， 10 项不合查，无不合格项查， 4 项不合格项查， 6项不合格项或文件丢失格项检测设备管理15外部往来单位和公外部往来单位和公外部往来单位和公外部往来单位和外部往来单位和公公司各部门、内部司各部门、内部其司各部门、内部其司各部门、内部其它司各部门、内部其工作满意度其它岗位对中心它岗位对中心实验10它岗位对中心实验岗位对中心实验室它岗位对中心实验实验室 10 次投室 10 次以上

12、投室没有投诉5 次投诉室 7次投诉诉诉5S 现场管理及5S 现场检查无不合5S 现场检查 90 分以5S 现场检查 80 分5S 现场检查 60 分5S现场检查 60 分以安全格上以上以上下15合计1002.03在线质控考核标准序号12345绩效评估标准权重考核指标（%）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0分）过程、库存质量以 30 分为基数，当月未出现质量问题为30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事40（封抽查有效整改故扣 3分/次顶 60）率产品出厂后因感官产品出厂后因感官产品出厂后因感官产品出厂后因感产品出厂后因感官官

13、质量（气味、色质量（气味、色泽、 质量（气味、色泽、质量（气味、色泽、质量（气味、色泽、泽、包装质量等）市场产品投诉包装质量等）原因包装质量等）原因被包装质量等）原因包装质量等）原因原因被客户投诉25次数被客户投诉或上级客户投诉或上级检被客户投诉或上级被客户投诉或上级或上级检查不合检查不合格次数为查不合格次数为检查不合格次数为检查不合格次数为格次数为 11-152 次以下。3-7 次。8-10 次。16 次以上。次。样品管理、产品标识管理差错 样品存放 / 处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 1 分/ 次 10 次数随机抽查和内部、随机抽查和内部审随机抽查和内部审

14、随机抽查和内部随机抽查和内部审核 5 项不合格项，审核 8 项不合格体系运行效果外部审核无不合格核 2 项不合格项，外核 9 项不合格项或10外部审核无不合格项，外部审核无不项部审核无不合格项外审出现不合格项项合格项与其它部门积极配与其它部门积极配与其它部门积极配与其它部门积极与其它部门积极配工作满意度合，其它部门无投合，其它部门投诉 2合，其它部门投诉配合，其它部门投合，其它部门投诉 915诉次以下3-5 次诉68次次以上三、岗位绩效考核指标3.01部门经理序号考核指标权重数据提供指标说明（ %）1部门综合指标50部门文员部门考核得分 X50%总经理 / 人力资产品标准 / 制度建设方面的业

15、绩2制度建设与执行10源与公共事务改进和满意度部/ 部门经理员工 / 人力资源对下属员工的指导、 教育、考核、3下属员工管理成效15投诉以及沟通等状况测评（取三与公共事务部方测评结果平均值）45s 现场管理155S 事务局5部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用计划管理费用） 100%合计1003.02 中心实验室主管序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明123中心实验室50中心实验室主根据考核期中心实验室得分计分综合指标管对下属员工的指导、 教育、考核、投诉下属员工15本人 / 员工/以及沟通等状况测评（取三方测评结果管理成效部门经理平均值）20检测设备的维修保养计划、 使用维护校

16、检测设备管理部门经理准记录的检查 / 误差考察 / 设备完好率45S 现场管理15合计1003.03中心实验室班长序号考核指标权重数据提供指标说明（ %）1中心实验 室综合指20中心实验室综合考评得分 30标2班组综合指标40班组月度量化考核得分303个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分 30对下属员工的指导、教育、考核、4对下属员工的管理、10员工 / 人力资源投诉以及沟通等状况测评 （取三方培训、考核与公共事务部测评结果平均值）合计1003.04质检员序号考核指标权重指标说明数据提供（%）1中心实验室综合指10中心实验室综合考评得分10标2班组综合指标30班组月度量化考核得分30

17、中心实验室主3个人月度考评50个人月度考评得分 50管4质量记录管理10合计1003.05 在线质控主管序号考核指标权重（ %）数据提供指标说明1在线质控综合60部门经理根据考核期在线质控得分计分指标下属员工管理本人/员工根据公司下属员工管理成效问卷215部门经理成效调查结果。人力资源关键控制点质部门经理对采购计划、销售计划、生产中控、25（40 分物流仓储环节质量 / 安全 / 计量控制效3量体系运作有体系管理员封顶）果。出现质量事故扣分，纠正流程隐效性相关部门患 / 违规操作加分，基准分 15 分。合计1003.06在线质控班长序号考核指标权重数据提供指标说明（ %）1在线质控职责20部门

18、经理根据考核期在线质控职责岗位得分计岗位综合指标分2在线质控班组40在线质控主根据考核期在线质控职责岗位得分计综合指标管分对人员的组织、员工 / 部门经对下属员工的指导、教育、考核、投诉315以及沟通等状况测评 （取三方测评结果安排、培训理平均值）包材检测、仓储采购部、物流检测的及时性， 包材在使用和储存中发415部门、生产部现的问题追溯；仓储物资检查中，提出物资巡查门改进措施的次数加分，未发现的扣分。5工作满意度10部门经理 / 相工作中与其他部门及下属的协调配合关部门度，按照投诉次数来评价。责任事故合计1003.07油脂 / 饲料在线质控员序号权重数据提供指标说明考核指标（ %）12345

19、6在线质控职责岗10部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分位综合指标计分在线质控班组综20在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分合指标计分质控岗位监控效30在线质控班长根据生产线抽查和成品检验果评价质量记录填写规15品质管理ISO9000 检查、随机抽查和反馈报告。范工作满意度15在线质控班长 /工作中与其他部门的积极协调配合相关部门度，岗位技能考核成绩制度与纪律10在线质控班长遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象合计1003.08 质量体系管理员权重序号考核指标数据提供指标说明（%）各项认证、审核通过情况；各部门123体系运行有效性40认证机构运行状况内部审核、质量记9000 办内部审核

20、管理和不符合项验证情20录检查的有效性况。内部审核、外部审核、随机抽查和文件控制、记录控9000 办/ 认反馈报告、文件记录是否受控、工20制有效性证机构作现场是否有需求的体系文件、 是否按体系要求控制。体系管理员 /根据工作表现和工作业绩及相关4工作胜任度20相关部门部门的信息反馈合计1003.09标准化体系管理员序号考核指标权重（ %） 数据提供指标说明根据工作汇报按工作计划比较。1日常事务 / 交办事50部门经理产品标准的制定与备案管理、 卫项完成效率和质量生、质量、标准类证书的申报与有效性验证标准化体系建立 /相关部门 / 部门2执行 / 监督与实施20工作汇报经理情况文件资料与信息管

21、部门经理 / 中心320实验室 / 在线质随机抽查和反馈报告。理控4工作满意度10部门经理合计100四、岗位考核标准4.01中心实验室主管序号1234绩效评估标准权重考核指标（ %）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0分）部门考核综合中心实验室考核得中心实验室考核得中心实验室考核得中心实验室考核中心实验室考核得分在 90 分以上分在 80 以上分在 60 以上得分 50 分以上10指标分在 50 分以下中心实验室中心实验室考核得中心实验室考核得中心实验中心实验室考核中心实验室考核得60得分在 50 分以分在 90 分以上分在 80 以上室考核得分在

22、50综合指标以上上分在 50 分以下检测设备运行良好、检测设备出现人为检测设备出现人检测设备出现人为检测设备运行良出现人为故障次数故障 4 次，已影响为故障 5 次，已故障 5 次以上，严2 次以下，能够及时检测设备管理好、无人为故障出15现维修，不影响检测结检测效率，但不影影响检测效率及重影响检测效率或响结果的准确性结果的准确性结果的准确果5S 现场管理及5S 现场检查无不合5S 现场检查 90 分以5S 现场检查 80分5S 现场检查 60 分5S现场检查 60 分以10安全格上以上以上下5下属员工根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15管理成效合计1004.02在线质控主管序绩效评估标

23、准考核指标号优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0分）1在线质控综合当期综合得分指标关键控制点质5 分，2对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。出现一次轻微质量事故扣量体系运作有15 分。出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加 5分。基准分效性3下属员工管理根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。成效合计权重（ %）5025（ 40分封顶）151004.03体系管理员序考核指标号绩效评估标准权重（ %）优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）1 体系运行有效外审发现轻微不合格项？

24、项以下不扣分，？项以上每项扣？分，发现一项严重不合格项扣？分性内部审核、质量按规定进行内审和质量记录检查 , 基准分？分， 发现一次轻微不合格项加2 分，发现一次严重不合格项2记录检查的有加 5 分；每个轻微不合格项没有纠正减1 分，每个严重不合格项没有纠正减3 分。效性体系文件管理工作体系文件管理工作体系文件资料管理体系文件管理基本体系文件管理工没有全部符合规定没有全部符合规定3文件控制、记录达到或好于规定要符合规定要求，没作未能按规定要要求，发生个别体要求，发生多个体系控制有效性求，体系文件有效、有发生不同版本文求完成，体系文件系文件不同版本同文件不同版本同时受控。件同时存在现象。时存在现

25、象。存在现象。管理混乱、失控。外联单位与公司内外联单位与公司内外联单位与公司外联单位与公司内外联单位与公司内部的投诉次数部的投诉次数内部的投诉次数4部的投诉次数部的投诉次数工作满意度为？，岗位技能为？，岗位技能为？，岗位技能为？，岗位技能测为？，岗位技能测测评得分，协调能测评得分，协调能测评得分，协调能评得分，协调能力评得分，协调能力力力力40202020合计1004.04体系 / 标准管理员序绩效评估标准权重考核指标号（ %）优秀（ 100分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（0分）1234日常事务 /交办各项工作办理准按时或提前准确完事 项完成效 率确，完成时间未

26、影成各项工作。和质量响申请部门工作。标准化体系建按时或提前做好标标准化工作基本正立/ 执行/ 监督准化的各项工作 , 保确实施 , 未影响相与实施情况证标准的有效实施关部门的工作文 件资料与 信文件资料管理达到文件资料管理基本息管理或好于规定要求。符合规定要求。上级交办事项的进上级交办事项的进工作满意度度和质量符合工作度和质量基本符合计划要求或提前。工作计划要求。各项工作拖延完成各项工作拖延完成 各项工作办理不并轻微影响申请部准确，拖延完成并并轻微影响申请部门工作，需要较高成严重影响申请部门工作，可补救。本补救。门工作。标准化工作轻微拖标准化工作拖延,轻度影响相关部门延 , 轻度影响相关部标准

27、化工作严重门工作 , 需要花费较拖延 , 无法补救工作 , 可补救高成本补救少数文件资料管理多个文件资料管理文件资料管理未工作不全部符合规工作不符合规定要按规定要求完成；定要求，情况轻微。 求，情况稍重。管理混乱、失控。上级交办事项进度上级交办事项进度上级交办事项的进度和质量低于和质量个别低于要和质量多次低于计计划要求且已无求，但可以补救。划要求但可以补救。法补救。50202010合计100附：中心实验室班组月份考评表(2005年)考评时间月日至月日考评内容评分检测检验结果 差 错 率差错率每 1%扣 1 分，扣完为止（40）检测检验结果延误次数未及时提交准确检测数据，每8 次扣 1 分，扣完

28、为止（ 20）质 量 记 录 管记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣10 分。理（ 15）书写不规范一次扣0.2 分。岗位卫生达不到岗位卫生要求的，每次扣1 分。5S 工作现场检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而又被检查组查处者每次每项扣 1 分。卫生保持与安全操作维护（ 15）不按安全操作规程操作查出一次扣 1 分/ 次。安全设施岗位安全设施丢失（如灭火器等） ，每次扣 1 分。交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班交接班管理班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而（扣总分）5 分。因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣工作满意度按照公司相关文件执行（10）合计得分：附：中心实验室员工月份考评表(2005 年)姓名班组考评时间月日至月日考评内容评分检 验 检测 结 果差错率每 1%扣 1 分，扣完为止差 错 率