贵州省水利工程建设质量监督检查项目表.docx

1、.省水利工程建设质量监督检查项目表工程名称 :建设单位：（公章）设计单位：（公章）监理单位 :（公章）施工单位 :（公章）检查时间：年月日省水利厅质量监督中心站word 资料.水利工程质量监督检查项目表（建设单位）序号检查项目1机构、人2员、规章制度34标准、规程、规5检查容建设单位是否有合乎本工程需要的项目 管理部门，机构体系运行是否正常，质量管理工作是否及时有效建设单位是否有满足工程需要的 管理人员， 是否熟悉受检工程的单元工程、分部工程及单位工程划分建设单位是否有针对本工程而编制的 规章制度 ，是否建立完善的 质量保障体系建设单位相关的 标准、规程、规、规定 是否与工程性质和规模相适应，

2、相关的标准、规程、规置备是否齐全，相关的标准、规程、规、规定是否为 最新版本建设单位对 强制性条文 的执行情况检查方法检查情况查相关资料和现场检查，现场询问相关人员检查上墙明示情况、查相关资料查相关资料查相关资料、现场检查“大事记”制6是否建立“大事记”制度， “ 大事记 ”且是否清楚完整度查相关文件word 资料.主体工程开工前，建设单位是否组织对设计、施工单位7 项目划分情况将工程项目进行 单元、分部、单位工程详细划分，是否将划分结果报相应的质监机构水利工程质量监督检查项目表（建设单位）序号检查项目检查容建设单位对 隐蔽工程、 单元工程、分部工程、 单位工程、8 验收情况及阶段验收是否及时

3、 ，是否存在未经验收就进行隐蔽、覆盖、或后续施工的情况查相关文件对有关质量事建设单位是否按规定对质量事故进行报告、调查、分析，9故的处理处理并形成处理结果设计文件及施工图设计文件应审查 而未经审查批准，擅10自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获工程责任现场询问相关不良行为批准，擅自施工的人员、查相关检查采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和资料11合同要求的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的（续表）检查情况word 资料.明示或者暗示勘测、设计单位违反工程建设强制性标12准，降低工程质量的13其它影

4、响建设工程质量的违规行为对建设单位的监督检查意见表检查存在的问题：整改意见：word 资料.监督检查人员（签字） :年月日监督检查人员（签字） :年月日建设单位（签章）：质量负责人（签字）：word 资料.序号1234567年月日水利工程质量监督检查项目表（设计单位）检查项目检 查容检查方法检查情况设计代表到位情况设计代表到位是否及时，现场设代人员的资格和现场询问相关人专业配备 是否满足合同要求员、查相关资料现场服务、施工图到位设计人员服务深度是否到达工程现场所需程度，查相关资料和现情况施工图是否齐全 ，图质量是否满足工程需要场检查变更设计情况重大设计修改变更是否得到有关部门的批准，图纸供应与

5、设计通知是否及时检查会资料，询参与质量事故处理情是否按规定要求参与了质量缺陷及质量事故的调问相关人员况查与分析是否及时参加规定设计单位参加的各类验收，并参与验收情况应明确指出是否满足设计要求，基础面、边坡和查相关资料洞室开挖工程验收是否有地质资料重要隐蔽工程的质量重要的主体建筑物 地基试验、测试 是否有要求指标要求及评价勘测设计中提出的各项力学参数指标和开挖后状word 资料.对设计指标复验况的复核，揭露出的地质状况，是否进行全面评价对中坝及以上坝体的地基承载力 是否进行 复核验8算，是否提出 特殊检测 要求（如超声波检测）对设计单位的监督检查意见表检查存在的问题：整改意见：word 资料.监

6、督检查人员（签字） :年月日监督检查人员（签字） :年月日设计单位：设代（签字）：word 资料.序号12345678910年月日水利工程质量监督检查项目表（监理单位 01）检查项目检查容检查方法检查情况各类监理人员是否取得相应的 书检查证书情况是否数量 满足、 专业结构合理、持证上岗现场询问；检查资料、证件监理人员是否熟悉现行的国家和行业有关规程、规、 水利工现场询问、检查相程质量管理的有关规定关资料、机构、制度、是否熟悉工程设计文件、图纸、施工合同文件和监理合同文现场询问相关人件员人员检查检查上墙明示情是否编制监理人员行为规、准则和各类人员岗位职责况、相关文件是否有针对本工程而编制的监理规

7、划、 实施细则及各种工作制度检查相关文件是否实行人员专业与工作性质相配套的管理办法？在主体工程开工前，及时组织设计、施工单位进行工程项目划分项目划分项目划分文件是否及时报送建设单位、质监部门审批检查相关资料“关键点”及关键”关键点”及关键部位文件是否在监理实施细则中确立word 资料部位文件确立及11旁站监理记录对发现问题的处12理情况的记录.监理机构是否按照监理合同约定，派监理在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序实施连续性的全过程检查、监督查监理旁站记录与管理发现工程施工质量问题是否及时通知施工单位进行预防或检查通知文件处理序号检查项目13对施工图、文件的14审核和发放151617 关键

8、部位、隐蔽工18 程复检及见证复19 核水利工程质量监督检查项目表（监理单位 02）检查容检查方法检查情况收到施工图纸和文件之后是否及时进行核查或审批工作，确认后签字、盖章在约定的时间主持召开施工图纸技术交底会议检查相关资料和文件组织或参加图纸会审，并由总监签发会审纪对施工图纸文件存在的问题是否作好了记录，同时与设计联系，并报告建设单位对关键的工程结构部位是否进行监督、检查、复核核查的结果是否符合设计要求检查相关资料对“ 隐蔽工程报验申请表”和“ 隐蔽工程验收签证”的报验容及工序质量记录等是否进行复检word 资料20212223 见证取样及平行24 取样25.对不合格隐蔽工程检查是否签发“监

9、理工程师通知单”，并指令承建单位纠正，重新报验重要的隐蔽工程是否由项目总监组织有关单位进行检查验收，并在“施工质量检验合格证”上签署验收意见是否按要求制定了见证取样 计划检查相关资料、 现场询问是否现场见证取样并签署“见证取样和见证送样记录”表是否按要求制定了平行取样计划检查相关资料、 现监理机构在承包人对试样自行检测的同时，进行平行取样， 场询问核验承包人的检测结果水利工程质量监督检查项目表（监理单位 03）序号检查项目检查容检查方法检查情况26监理工程师应经常对施工现场进行巡视检查 ，及时发现和处检查相关资料、 现理施工过程中存在的质量问题，并作好详细记录场询问27对施工现场存在有并视存在

10、的质量问题的不同，发出“监理工程师通知单”、检查相关资料会议纪要等形式通知承建单位理解纠正关质量问题的处对需要暂时停工的质量行为，监理单位是否征得业主同意28及时签发了 “暂时停工令” ，并通知承建单位及时进行施工检查相关资料、 现理、记录、文件下现场保护场检查监理单位是否及时组织有关单位进行质量事故分析、 处理29发、及反馈情况并制定处理方案，并指令承建单位按此方案整改落实事故处理完毕后，总监理工程师应组织有关人员对处理的30结果进行检查、鉴定和验收， 编写质量事故处理报告 ，检查相关资料提交建设单位，并视质量事故大小上报有关主管部门word 资料31对施工组织设计、.对事故质量处理的工作完

11、成后，是否及时发出 “返工通知” ， 检查相关资料、 现并严格监督检查施工场检查323334质量控制措施、工在工程开工前，监理应对施工组织设计方案进行审查，确检查相关资料认其符合工程要求，及时进行批复，签证手续完善艺指导书等审查、批复情况监理单位是否复核了经承建单位自检合格的进场材料、构配件、 设备的检测报告等质量证明材料, 并作好记录， 签署检查相关资料原材料及设备产品进原始凭证场核查、验收及准用情况是否检查 进场原材料、设备的质量、规格、性能是否符合检查相关资料、 现有关技术标准和技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工场检查程开工及后续施工的需要水利工程质量监督检查项目表（监理单位 04

12、）序号检查项目检查容检查方法检查情况原材料及设备产品进是否检查承包人用于 工程建设的材料、构配件、工程设备使用现场检查、检35场核查、验收及准用情况，并做好现场记录。查相关资料情况36监理是否指示对不合格的材料、构配件和工程设备应在规定时限运现场检查、检原材料及设备产品进离工地或进行相应处理。查相关资料word 资料37 场核查、验收及准用情况383940 对质检部门提出的工程质量问题的处41理完成情况42 对工地试验机构及委托的试验机构的43检查及考查情况.经监理机构是否认可合格的旧施工设备进入工地大型或重要设备是否由项目总监理工程师组织有关单位进行检查验收，并签署验收意见。监理机构是否及时

13、要求承包人增加或撤换影响施工质量和进度的原材料与施工设备是否按照质监部门的处理意见督促施工单位进行处理复核施工单位的处理结果是否符合质监部门的要求审核 试验机构 的资质是 否符合相关规要求核查试验机构的试验项目是否符合工程检验项目的要求检查相关资料检查相关资料、现场检查检查相关资料44项目监理组是否核验承建单位自检合格后的单元或工序工程，并到现场复检工序、单元、分部、监理工程师签证 ，并提出其经复检符合要求的单元或工序工程是否45单位及实体工程的资质量等级料复检及复核及意见46对不符合要求的单元或工序工程，监理工程师是否签发“监理工程师通知单”指令承建单位按期纠正，重新报验检查相关资料、现场检

14、查检查相关资料检查相关资料word 资料序号检查项目47工序、单元、分部、单位及实体工程的资48料复检及复核及意见工序、单元、分部、49单位及实体工程的资料复检及复核及意见50对原材料及中间产品51检验情况的检查、复核及意见52相关复核手续健全情53况及复核意见情况54验收资料检查复核情55况5657是否按质量监督部门的认定的项目进行评58定.水利工程质量监督检查项目表（监理单位 05）检查容检查方法检查情况重要的单元或工序工程由项目总监理工程师组织有关单位进行质量检查相关资料评定，并在“ 单元工程质量评定表”上签署评定意见监理工程师是否对承建单位上报的分部、单位工程报验资料进行复核检查相关资

15、料分部、单位工程质量在承建单位质检部门自评的基础上，监理部是否检查相关资料复核其质量等级，并及时报质量监督机构核备其质量等级对于工程中使用的原材料及中间产品查验其材质证明和产品合格证检查证件及相关材料监理机构应采用跟踪检测、平行检测、抽样检测方法对承包人的检检查相关资料验结果进行复核，其检测的检测数量应符合有关规要求对检验 不合格的原材料和中间产品 ，监理督促承包人及时运离工地检查相关资或做出相应处理。料、现场检查对工序、单元、分部、单位工程的“质量评定表”签证是否及时、检查相关资料手续是否完善监理部项目负责人是否及时参加或受发包人委托主持分部工程，参加阶段、单位工程、竣工验收审核承包人提交验

16、收报告和相关资料，并指示承包人对提供的资料检查相关资料中存在的问题进行补充、修正编定各时段工程验收的监理工作报告，整理监理机构应提交和提供的验收资料是否按质监部门所提出的要求进行评定检查相关资料评定的容是否严格按评定规程执行word 资料.对各验收条件的分部监理是否及时参与或组织设计、施工、运行管理单位有关专业技59工程是否及时组织验术人员参加分部工程验收，是否形成“分部工程验收签证”成果检查相关资料收并对存在的问题责令承建单位按验收小组提出的处理方案进行整改word 资料.检查存在的问题：整改意见：word 资料.监督检查人员（签字） :年月日监督检查人员（签字） :年月日监理单位：总监（签

17、字）：年月日word 资料.水利工程建设质量检查表（施工单位）序号检查项目检查容检查方法检查情况一、质量管理机构情况检查1施工单位是否已文件形式设立质量检查 独立机构（如质检处、科等）1） 专职质检员 数量是否能满足工程施工质量检查需1.专职质检员质量管理机构与规要，施工单位的专职质检员专业是否配套；2.质检员熟悉技术标准和规程规2查阅相关资料3.质量管理规章制度章制度2） 质检员是否熟悉现行国家和行业有关技术标准和规这三条是对前面容的总结 （我自己添上去程规，熟悉工程的划分，履行质量管理职责的）3是否编制 质量管理规章制度，且机关质量控制责任是否明确到人，规章是否有针对性，且是否严格执行4提

18、交 工程质量检查表格容是否完整、及时查阅相关资料工程质量检查表格容是否完整、及时5质量管理资料是否建立完善的质量保证体系，推行全面质量管理查阅相关资料质量保证体系6施工质量检查是否按“三检制”或“二检制”程序进行查阅相关资料施工单位是否按所承建工程的规模建筑物等级，配备相查阅相关资料7施工单位现场测试应级别的 工地实验室，测试仪器、设备是否按计量部门结合现场检查要求通过校验8条件委托 检测单位资质 是否符合相关规程制度要求，委托检查阅相关资料测单位试验成果提供是否及时、仪器是否经过计量认证；9“大事记”是否建立 “大事记” 制度 “大事记” 是否备有格式简明、查阅相关资料容完整的大事记本wor

19、d 资料.是否具有完整的各项施工原始记录（包括施工质量跟踪10档案）质监部门质量检查记、 施工现场质量检查记录（三查阅相关资料过程控制 资料检）11工程相关检查及评定资料，是否按档案要求整理，归档查阅相关资料水利工程建设质量检查表（施工单位01）序号检查项目检查容检查方法检查情况12受监（监督）资料工程施工过程中，质监机构监督检查工程提出的问题是查阅相关资料否落实处理结合现场检查隐蔽工程、 单元、分部、单位工程及阶段 （中间验收等） ，查阅相关资料是否对工程质量及时评定13验收资料未通过验收或验收委员会提出整改的，是否按照有关规结合现场检查定要求整改，且整改到位二、质量控制行为情况检查1415

20、受监（监理）情况16 检查1718是否按照规定要求编写施工组织设计和工艺设计，编制检测试验计划及见证取样计划是否报监理工程师审定、 查阅相关资料审核是否按施工（安装）工程师图进行放样，结果报监理工查阅相关资料程复核对施工（安装）使用的原材料，砼配合比设计、试验及构建检测试验数据，用于工程过的原材料、构件及设备查阅相关资料运到工地后，相关检测资料和施工（安装）单位的复检报告是否报监理工程师审核、审定是否按规定要求填写开仓证并向监理工程师申请开仓查阅相关资料施工（安装）单位是否严格按照工程师图和项目划分开查阅相关资料展施工安装工作word 资料.19施工安装过程中是否严格执行“三检制”或“二检制”

21、查阅相关资料20单元工程评定是否及时，并按规要求填写质量评定表，自查阅相关资料评后报监理工程师符合签证21自控情况检查施工单位是否按照计划进行自检取样和见证取样试验查阅相关资料水利工程建设质量检查表（施工单位02）序号检查项目检查容检查方法检查情况22单元工程及工序评定是否及时，并按规要求填写质量评查阅相关资料定表，自评后报监理工程师符合签证自控情况检查施工过程中如有设计修改，是否有设计修改通知，并按23查阅相关资料照设计要施三、中间产品质量控制情况检查水泥的标号和品种是否符合有关规定；是否有出厂合格证，24水泥复验报告 ；各项技术性能指标是否满足规定要求细骨料（砂）的质量是否符合有关质量技术

22、要求；粗骨25骨料料（卵石、碎石）的质量是否符合有关质量技术要求1） 用于改善砼性能和减少水泥用量的掺合料用量实验报告、检查掺合料的品质指标是否符合有关规定26掺和料、外加剂2） 用于改善砼性能提高砼质量或减少水泥用量的外加剂掺量试验报告，检查外加剂的品质是否符合有关规定查阅相关资料结合现场检查word 资料.3） 钢筋的品种、型号、数量是否符合规定，是否有出厂合格证、复验报告；钢筋的加工、安装质量，检查钢查阅相关资27钢筋筋搭接长度、间距和保护层尺寸是否符合有关规定料结合现场4） 现场检查钢筋绑扎或焊接接头质量，抽查钢筋焊接检查实验报告砼配合比的实验报告是否是有资质的实验室签发；实验查阅相关资28配合比料结合现场结果是否经过现场监理工程审核同意用于施工检查查阅相关资29中间产品取样中间产品的取样方法和取样数量是否符合有关规定要求料结合现场检查水利工程建设质量检查表（施工单位02）序号检查项目检查容检查方法检查情况四、执行规制度情况检查是否按照严格执行强制性条文 ；是否明确工程相关规规30规制度执行情况查阅相关资程，及有关技术要求 ；是否按照合同规定，规及标准执料行实施1） 现场检查施工单位是否按照规规定要求，照图施工查阅相关资31施工实施情况2）