信阳食品药品监督管理

1、2018 年信阳市食品药品监督管理局部门预算公开说明目录一 、信阳市食品药品监督管理局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置2、 2018 年度部门预算情况说明3、 名词解释附件：信阳市食品药品监督管理局 2018 年度部门预算1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表一、信阳市食品药品监督管理局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责部门主要工作职责是：依法组织实施食品

2、行政许可和质量安全监督管理；负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管；组织实施化妆品监督管理；负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施, 组织查处重大违法行为；负责食品药品安全事故应急体系建设；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施；负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作；指导县（ 市、区 ） 食品药品监督管理工作；承担市政府食品安全委员会日常工作。（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置信阳市食品药品监督管理局是正处级的财政一级预算管理单位，市局机关内设11 个机构，下设两个正科级全供事业单位信阳市食品药品检验所和信阳市食品安全监督所。二、2018 年年度部门

3、预算说明（一） 收入支出预算总体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年收入总计 1848.1743万元，支出总计1848.1743 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 113.323 万元，增长6.53%，主要原因：食品药品检验检测经费增加。（二）收入预算总体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年收入预算1848.1743万元，其中：一般公共预算收入1820.1743 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 28 万元，部门结转资金0 万元。（三）支出预算总体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年支出预

4、算1848.1743万元，其中：基本支出 1339.3204 万元，占 72.47 ；项目支出508.8539 万元，占 27.53%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年财政拨款收支预算1820.1743 万元。与2017 年相比，财政拨款收支预算增加113.323 万元，增长6.64%，增长的主要原因为：食品药品检验检测经费增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为1820.1743 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 1271.3013 万元， 占年初预算69.84%； 教育

5、及培训支出0 万元，占年初预算0 %；食品和药品监督管理类项目支出 480.8539 ，占年初预算26.42%；住房保障（类）支出 68.0191 万元，占年初预算3.74%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 1820.1743 万元，其中：人员经费 949.0094 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 200.2228 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租

6、赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我局 2018 年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 64.8 万元。 2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 5 万元。具体支出情况如下：1、因公出国（境）费 0 万元。 。2、公务用车购置及运行费45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2017 年减少 5 万元，为

7、下属二级机构报废车辆一台，减少一台车辆的运行费预算。3、公务接待费 19.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017 年相持平。（九）其他重要事项的情况说明1 、机关运行经费支出情况信阳市食品药品监督管理局 2018 年机关运行经费支出预算 1820.1743 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况信阳市食品药品监督管理局 2018 年没有政府采购预算支出。3、关于预算绩效管理工作开展情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年没有开展项目预算绩效评价。4、国有资产占用情况2017 年期末，我局共有车

8、辆10 辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要是报废车辆，手续尚未完善；单位价值50 万元以上通用设备4 台（套），单位价值100 万元以上专用设备1 台（套）。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：是指纳

9、入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6 、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

10、他费用。附件：信阳市食品药品监督管理局 2018 年度部门预算部门收支总体情况表a元安日金9i6i8年玲芹合计n taw,金一般公共um取附件 星金枚 入08,费 本好督 收入令户道 理的假 回收期兵侑*甲 收入财收拨款纳入ffh曾理的 ha1nw安 收入右廉*有陵 使用收入-.收国财取存黄金一、工本支出13. 393.20413. 393. 204二，一魅公共发n小计：18. 201.743k工得时支出士48.34y 841.财依援欧1s 201,7432.对个人网家庭的林q1.900.s821.900. 8822,酬入rjt管h的行我亚 住收到3、信通的务支出2. 002. 2282.00

11、2. 2283.令安收入二 苧日支出工88 5394.808 539280 0004.国语第布信使用收入k遍”奥琅目4.100.0004.100.000三，故府忸4金收入i拉,及修目s. 0q内资本&誉收入3. 甲费金五.专户日的皎收费4、债务修目支出六、兵他多斗收入280 000一般债为利息支出一舞像舞还本支出十修务到总支出_令项务逐本支出5、m处项目支出988 5)9706. 5392w.ooo本年收入合计18 481.743辜冬支出合计18 4sl. 74318 201.743280 0002018年部门收入总体情况表单位：元软位代码单位名称合计收回财政 存谓金政府性 基金收 入国有资

12、本经菅 收入专户管 理的软 事收费其他各项 收入备注财双掇款纳入陵算管 理的行政事 业性收费* 入国有费 源相博 使用收 入合计18.4s1,74318.201.743280.000006009001信阳市食品药品监督管理局11.545. 89111.545. 891006009002信阳市食品安全监u所2. 374, 8562. 094, 856280, 000006009003信阳市食品药品检验所4. 560, 9964. 560, 996单位：兀n目媾码科目名酢显位代 码然位名珠项目名林合计基本支出哎口支出说明工费福利支出对个人r家加 林助支出用品和留务支 出财政拨款北税支出合计18,4

13、81.7439. 490. 0941.900.8822.002.2284.808. 539280.000小计11.545.8914.287. 1881. 793.4101.365. 293归口管理的行政中2080501位离退休w6co9famm 食的药 品监修 管理局炭休费211.692211.692避休费1.581.7181.581,7188agz 其他社会保障和就2089901业支出工伤保险5.0225.022生育仪47. 5327. 5322101001行政运行交通补贴512.520512.5202101001行政运行会议费90.00090. 0002101001行政运行公务用不达打椎妒

14、费300.000300. 0002101001行政运行公川经协310.000310.0002101001行政运行卜二个月lift72.98272.9822101001行政运行件贴补贴1.642.9561.642.9562101001行政运行2014年倍增发213.600213. 6002101001行政运行2016年假增发213.600213. 6002101001行政运行0012014邱10以后期体做增 资26.40026.4002101001行政运行取1：福利哉62. 77362. 7732101001行政运行文明奖698. 400698. 4002101001行政运行公务接待跣90.00

15、090.0002101001行政逢行雄本r资904. 524904. 5242101012 药品事务n&2.000,0002.000. 0002101016食品安全事务食从安全小务1.500.0001.500. 0002101099髓*粤胪泪级坏1、食品抽履600.000600, 0002101101行政单位医疗医疗保龄200.872200.8722210201住房公枳金住协公枳金珈.300301.300小计2,374.8561.365.073275, 459m8d505机关，业单位基本 养老保除名费支出信阳市 食品安 全监督 所养老保q171.662171.662208x01其他社会保阵和战

16、 业支出其他社会保川黄10. 30110.3012101050事业运行公务川乍运行推妒费100.000100. 0002101050 业运行公务接价哉54.00054.0002101050事业运行祭本工费505. 536505. 5362101050事业运行公川经快100, 000100. 0002101050事业运行006c09 002复员安?tt：人1：货及有股454.324454. 32421010s0事业运行文明奖144, 000144. 0002101050事业运行奖励件绩效1：10s. 636108.6362101050事业运行ii h280.000280.0002101050 事

17、堂至什廉硼柞虢效lift253. 272253. 27221010”事业运行取1：福利快21.45921.4592101102事业单位医疗医疗保修68.66768. 6672210201住房公积金代历公粗金102.999102.999小计4.560.9963.837.833107.472361.476maze，柩关事业单位基本 2080505养老保脍道爱支出006c09 003信阳市 食品药 小熟睑 所养名保七463.675463. 6752080801死亡抚三遗蟠工活计助11.52011.5202ggm 只能社会保碍和就20801业支出lift.失业、生。保险27. 59427, 59421

18、01050事业运行桨励h靖效工成276.660276.6602101050 事业运行特回州贴82. 36882.3682101050 事业运行m*t1.396. 24s1. 396. 2482101050事业运行公用经侪200.000200. 0002101050事业运行航此件绩效lift645. 468645.4682101050事业运行退休彼端侥10. soo10.8002101050事业运行肉休费95.95295.75221010$0事业运行退役七兵工依254.215254.2152101050事业运行公务川乍达打推护次50.00050. 00021010$0事业运行取1：福利哉57.4

19、7657.4762101050事业运行文班奖475. 200475. 2002101050事业运行公务接行费54.000m.ooo2101102事业单位医疗医疗保修183.928183. w82210201住房公积金住厉公枳金275.892275.8922018年部门财政拨款收支总体情况表收入支出项r2018年预算2018年他算合计般公共预算政府性狭念k克一、一般公共预克18. 20l743一、一般公共服务:、政阳性基金预算二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业2. 490,7162.490.716九、社会保险职金支出十、医疗更生15, 030,

20、83615, 030, 836十一、节能环保十二、城乡社区事务卜三、农林水学务1四.交通运输十五、埼源勘探电力俏息等x务卜六、商业服务业等字务七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气软等支出二十一、住厉保障支出680, 191680,191二十二、粮油物费储备支出二十七、预备费:t九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出二十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入总il-1s,201.743支出总 il18,201.74318,201.7432018年一般公共预算支出情况表代利单位名族单位名称健日）总计项ii支出款项i：我蝴利支出公用m费u个人和家心的坛转英金炎投磔 美m

21、他含i18.201.7439. 490.0942.002.22s1.900. ss24. 100.000709. 539小计11.545,8914,287.1881.365,2931.793,4104,100,000208c501211,692211,692.002080501归口管理的行政甲位离退休1.5817181,581.718.002089901耳他社会保府和就业支hi5,0225.0222089901其他社会仰障和就业支出7,5327.5322101001行政运行26,40026,4002101001行政运行213,600213,6002101001行政运行213,600213,60

22、02101001行政运行90,00090,0002101001行政运行300,000300,0002101001信阳市行政运行310,000310,00021010010060 nann食制为行政运行90,00090,0002101001v7uu1品监督行政运行904,524904,5242101001曾频行政运行5125205125202101001行政运行1.6429561.642,9562101001行政运行7298272.9822101001行政运行698,400698,4002101001行政运行6277362j732101012药员壬务2.000,000iooo.ooo210101

23、6食品安全事劣1.500,0001,500,00021010劣h他含品和的附监督管理王苏600,000600,0002101101行政华伯佚疗28,872200.87212210201住房公积金301,300301,300小it2.094,8561365.073275/59454,3242080505机关事业华伯jb本可*保险缴171,662171,66220899oi具他社会仰障和就业支出10,30110,30121010 i50空业运行2101050事业运行454,324454,3242101050事业运行54,00054,0002101050信用小务业运行100,000100,00021

24、010500060 nonn盒品安事业运行100,000100,0002101050wuv2全监告事业运行505,536505,536一2101050所事业运行253,272253,2722101050h业运行108,636108,6162101050宴业运行144,000144,0002101050事业运行21,45921/592101102事业单位医疗68,66768,6672210201在户公帜金102999102,999小计4,560,9963,837,833361/76107,472254,215208c505机1关于业单位基本养名保险缴463,675463,6752080801死亡

25、阳11152011,520.002089901旦他社会保阳和就业支出27,59427,5942101050，业运行54,00054,0002101050事业运行50,00050,0002101050事业运行200,000200,0002101050事业运行1.396,2481.396,24821010500060信阳市 0a.事业运行645,468645,46821010500900hadr5宴业运行276,660276,66021010503aoram 所事业运行95,95295,952.002101050*业运行8236882,3682101050事业运行10,80010,80021010

26、50事业运行254,215254,2152101050空业运行475,200475,2002101050事业运行57,47657/762101102事业中位医疗183,928183,9282210201任省公枳金275,892275,8922018年一般公共预算基本支出情况表单位b元经济fi阁科科目名栋曲公共预算接 款经济科h阳科科目名算税公火预算拨 款类欧类欧3011：资福利支出小计9. 490.094303时个人和拿底的补助支出小il1,900.33230101盛本i：资2.80.30830301岗休费307.64430102津贴补贴1, 725.32430302退休费1.581.71830103奖金1.390. 58230303退职（役）费30106伙食仆助跑30304utt金30107馈效i：资1.284.03630305生活补助11.52030108机关巾业小w线4推z保险缴费635.33730306救济金30109职业勺金缴费030307理疗费补助30110医疗保险453.46730308助学金30112具他什公保用歉费50.4