仓库管理作业流程

1、StoreManagement 仓库管理1.PURP0S 目的 此程序规定了仓库的管理方法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防 护均在管控下进行。2.SCOPE范 围此程序适用于原物料仓库和成品仓库。3. RESP0NSIBILITIES 职责所有仓库人员需确保此程序的执行。4. PR0CEDUR程序4.1 原物料的接收与入库4.1.1 仓库在接收物料前，参照送货单对物料进行核对，以确保物料的正确性，且收 料后需登记来料记录。4.1.2 运输过程中造成的物料损坏， 如：包装箱破损、 潮湿等， 仓库人员应予以拒收。 所有物料在入库前必须通过 QA检验。被QA接收的物料入库时需放入指定

2、区域，并根据接收时间贴上季节标签以确 保先进先出。4.1.5 仓库中所有物料应以物料型号进行有规那么的放置。4.2 原物料发放4.2.1 物料发放需参照“原物料发放程序执行 .4.2.2 生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主管/ 组长填写材料领料单经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。4.3 成品的入库与出库所有成品需由QA检验合格前方可入库，如果包装箱的标签上无“ QA合格章，应被 视为未经过QA检验。通过QA检验的成品应放置于指定区域。4.3.3 成品出库需参照“出货流程程序，4.4 仓库出入控制仓库在无接收或发放作业时应锁门，与仓库作业无关的人员不得随意进入仓库4.

3、5 防火措施4.5.1 仓库中应备有适当的灭火器材。例如消防栓或二氧化碳灭火器4.5.2 灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用4.6 原物料的接收与入库流程：StoreAssista nt收到供给商的送货单StoreAssista nt将送货单与实物数量 进行核对检查工程：-型号-数量-包装是否完好无损否正是StoreAssista n拒收此物料，通 知米购StoreAssista nt对物料进行检查否接是StoreAssista n拒收此物料，通 知米购StoreAssista nt/QA根据处理结果对合是物料进仃相应的*DataE ntryClerkStoreAs

4、sista nt更新电子账与手工帐物料放入指定区域，目，单据归档并更新仓库物料收/否发记录卡StoreAssista nt送货单上签字，接收StoreAssista nt根据送货单幵入库单同时在送检单上登记Materiallssuance原物料发放1.PURPOS 目的此程序规定了原物料发放的流程。2.SCOPE范 围此程序适用于组成产品或效劳的所有原物料3.RESPONSIBILITIES 职责生产主管/仓库组长负责确保原物料发放程序的执行。4.PR0CEDUF程序4.1物料的准备收到生产的物料备料单后，仓库主管 /仓管员需按照清单上所列的物料型号和 数量，以先进先出为原那么发放物料。在发放

5、物料时，仓库人员需根据备料单的需求数量进行发放不可多发数量4.2物料的发放4.2.1 .物料准备完毕后，仓库主管/仓管员需发放物料给生产主管/组长。生产主管/ 组长需确认物料数量和型号是否正确， 并在物料发放清单上签名。 如发现不符，应退 回仓库确认物料的正确性。物料发放清单需交给数据输入员更新帐目数据并存档如有需要外发的物料，必须根据采购的工作联络单找出对应的最新的 BOM根据 BOM勺明细进行备料，备料完成后备料单复印一份随货出到外协厂商，一份给数据输入 人员更新帐目4.3原物料发放流程原物料发放流程如下：发放物料的原那么：备料单限额 领料单-先入先出RawMaterialShortage

6、andReturned 原物料短缺、退回和申领1.PURP0S 目的此程序规定了原物料短缺、退回和申领的流程。2.SCOPE范 围此程序适用于组成产品或效劳的所有原物料。3. RESP0NSIBILITIES 职责生产主管 / 仓库主管负责确保原物料发放程序的执行。4. PR0CEDUR程序4.1 原物料短缺和申领4.1.1 生产中由于存在来料不良和制程不良，会导致原物料短缺，作业员应通知 组长填写领料单或超领单审领 , 同时如果是来料不良的需将不良品退入仓库 , 仓 管员应及时依照物料需求单将所列物料发至生产线，确保生产顺畅进行。4.2 原物料退回4.2.1 工作单完成后，组长应填写退库单将

7、剩余物料，原料不良品和报废品退回 仓库，QA需对原料不良品和报废品进行验证并在退库单上签名。仓库人员应根 据退货单核对退回的物料， 签收并将物料移至仓库相对应的区域， 通知数据输入 人员进行帐目更新。4.3 原物料缺乏、退回和申领流程 原物料短缺、退回和申领流程如下：原物料 短缺？通知组长ShippingProcess 出货流程1.PURPOS 目的此程序规定了公司的出货流程，以确保成品准时、正确的出货，确保满足客 户要求。2.SCOPE范 围此程序适用于准备出货文件到成品出厂的过程。3. RESPONSIBILITIES 职责业务助理/仓库组长/QA工程师应确保程序按筹划执行。4. PROC

8、EDURS 序4.1业务助理应确认现有的成品状况以及生产产量状况，根据客户要求制作出货文件装箱单，发至仓库准备出货。4.2仓库主管/仓管员需根据出货文件以先进先出为原那么准备出货，将准备好的成品放置待出货区等待装货柜。4.3仓库必须确保所有产品是合格的材料方可出货。4.4仓库装柜时需要根据货物的多少和货柜的大小合理的安排空间，使货物在运输的过程中不易晃动影响产品质量。4.5装相单及时送往数据输入人员处进行帐目更新4.6出货控制流程出货控制流程如下:确认帐目现有成品OK？SalesAdmi nistrat制作出货文件并发SalesAdmi nistrat通知生产方案补足StoreLeader安排

9、仓库人员准备StoreAssistant准备成品的原那么：-先入先出SalesAdmi nistrat根据装箱单准备出货正确?检查工程：-型号从新确认出货数量ControlofNon-conformance不良品管制1.PURPOS 目的此程序的制定用以规定对不良品的管制以防止其被再次使用和交货。2.SCOPE范 围此程序适用于在进料，生产和系统操作中所发现的所有不良品3.RESPONSIBILITIES 职责所有人员均负有管制不良品的责任，以防止其被使用或放行。4.PROCEDURS 序4.1供给商来料不良品在进料检验中发现的不良品不能被仓库接收。QC应通知其主管，品检主管应对不良品进行确认

10、，并与采购协商处理方法。对不良品的处理方法应记 录于进料检验报告中。Accepted 接收；Return 退回；Replaced 置换；Sort/Rework 挑选 / 返工。4.1.2 对于在生产中发现的原物料不良，生产主管 / 组长需填写“来料不良退 货报告并通知QC进行确认。仓库组长/仓库员需将此物料放置于“不良品 区，仓库需每周统计并由采购确定处理方法。对于需退货或折让处理的物 料填写“退货单 .根据质量控制方案的要求，QA组长/工程师需填写异常单要求供给商改 善。4.2 生产/成品检验不良品生产中发现的不良品，QA检验员需在检验记录中记录不良状况并通知 生产主管，生产主管确认受影响的产品，并确保他们被适当的隔离和标识。4.2.2 对于可返工的不良品， 生产部应返工到符合要求， 并由检验员进行重新 检验。4.2.3 对于生产报废的物料，生产主管 /组长需填写“退库单将不良品退回 仓库。QA需对报废品进行验证并在“退库单上签字。仓库接收后将报废品 放置到“报废区423根据质量控制方案的要求，QA主管/工程师需填写异常单要求相关部