外委单位准入审核制度XX公司(可编辑).doc

1、外委单位准入审核制度XX公司 (可编辑)外委单位准入审核制度第一章总则第一条为了加强* 有限公司（以下简称 “公司 ”）对工程外委单位、非标备件、设备加工制作外委单位、物质供应商 (以下简称外委单位 )和分包工程、分包非标件加工制作、物资供应 （以下简称项目）的管理提高外委单位的队伍素质和管理水平严格审核准入程序特制定本制度。第二条本制度所指外委单位是指承接公司全部、部分总包工程的工程、非标备件、设备加工制作分包单位及物资供应商。第三条凡未在公司备选库备案的外委单位一律不得在公司范围承接项目。第四条凡新进入公司承揽项目的外委单位由运营改善部组织相关部门联合对其进行审核审核合格后报公司领导批准其

2、信息和资料进入公司备选库并报总部投资发展部备案。第二章审核准入程序第五条准入申请、公司所属单位需要使用公司备选库外的外委单位时由该单位根据外委单位的公司性质向运营改善部提交外委单位准入申请表 （见附件、附件、附件） 。、运营改善部组织公司相关部门对拟准入外委单位进行实地考察。、实地考察结束运营改善部根据考察情况出具实地考察外委单位报告（样表见附件）同时向申请准入的外委单位提供公司外委备选库入库档案材料目录及要求 （见附件）。第六条外委单位准入资料的准备、申请准入的外委单位根据公司外委备选库入库档案材料目录及要求 文件准备好完整的准入资料提交公司所属使用单位由使用单位相关负责人员按照准入规定进行

3、预审并根据审核情况列出资料整改要求外委单位根据要求进行整改。、准入资料经公司所属使用单位预审合格后申请准入的外委单位将准入资料或扫描件送或发至运营改善部由运营改善部按照入库的规范内容和要求进行初审并核实相关信息。如不符合入库文件规定运营改善部再根据审核情况列出整改要求整改次数不超过次即在运营改善部第次告知外委单位资料整改细节问题后准入资料依然不合格的公司不予办理准入手续。、准入资料整改合格后申请准入的外委单位携带所有审核合格的准入资料到运营改善部办理准入手续。第七条审核准入、正式入库审查运营改善部对外委单位提交的准入资料按初审情况进行核实核实无误后组织公司安全环保部、 计划财务部等部门共同进行

4、正式审查。、公司安全环保部、计划财务部、运营改善部等部门按照职能分工对准入资料（包括原件和复印件）进行真实性、符合性、有效性查验。（）安全环保部负责查验 (包括但不限于 )：安全生产许可证、企业资质证书、职业健康安全管理体系认证证书或管理能力、 环境管理体系认证书和管理能力、质量管理体系认证证书或质量管理体系能力、安全员证等。（）运营改善部负责查验（包括但不限于） ：法人代表证明、法人代表授权委托书、企业法人营业执照、企业资质证书、企业组织机构代码证、经营状况等。（）计划财务部负责查验（包括但不限于） ：税务登记证书、财务状况等。、公司安全环保部、计划财务部、运营改善部等部门查验合格在外委单位

5、备选库准入审核表 （见附件）签署意见并加盖部门印章后由运营改善部将外委单位备选库准入审核表连同实地考察外委单位报告及审核合格的准入资料上报公司相关领导批准。第七条准入信息发布通过准入的外委单位的有关资质等信息由运营改善部在公司办公网上发布或直接发至有关单位、部门。第三章外委单位备选库的管理第八条日常管理： 、公司外委单位备选库管理员应将所有外委单位资料按类存档并将所有外委单位所供资料的主要信息录入 “公司外委单位备选库 ”中。每月最后一周须对 “外委单位备选库 ”全部信息资料进行审查如有过期或即将过期、 企业信息有变、 内容不全的资料应及时通知外委单位更新、补充同时将当月新准入外委单位的资料信

6、息补充入备选库中准出外委单位资料信息迁出备选库。更新了资料信息的备选库须在公司办公网上发布或直接发到各项目管理单位部门。、项目管理单位部门应对每月更新的公司外委单位备选库进行复核并向运营改善部负责外委单位备选库的管理员回复意见。需外委的项目从最新版的外委单位备选库中进行择优选用。、外委单位在备选库的资料任何一项如逾期两月未更新的公司将取消其承揽项目资格。第九条年检：、已按公司审核准入规定录入备选库的合格外委单位需每年进行年检。年检时外委单位必须携带齐全的年检资料（包括企业有关证件原件和复印件）到公司运营改善部办理年检手续。、年检时间为每年月至月（如遇有地方主管部门尚未完成年检的情况可告知并推迟

7、在地方主管部门年检完成后进行） 。、年检合格后外委单位方可继续在公司承揽项目。没有正当理由不按时办理年检手续的以及三年未承揽项目的外委单位需重新审核准入。年检需准备资料详见附件十。第十条考评：已按公司审核准入规定录入备选库的外委单位需每年进行合格方综合评价综合评价时由运营改善部组织相关部门于每年的月对上年度外委单位所承揽项目实施的情况进行综合评价并报公司主管领导审核总经理批准对不合格的外委单位从备选库中予以清除。第四章附则第十一条外委单位提交的准入资料纸质资料和电子版的格式、顺序、内容应该完全一致。第十二条提供的材料（必须是打印件不得手写）及证件复印件一律采用 A 型纸或能折叠成 A 型纸并将

8、提交档案材料按照申请准入提交档案材料目录规定的装订顺序把表格和复印件装订成册。第十三条提供的所有复印件需注明“与原件核对相符 ”等字样并加盖公章。第十四条本制度自下发之日起执行。附件：工程外委单位准入申请表申请单位（公章） ：单位全称企业资质主资质：其他资质：、法定代表人姓名电话传真邮箱授权委托人姓名电话准入使用后预期一次仅在某工程施工仅在某业主施工长期准入后打算承担的工程类别土建钢结构工艺机电防腐保温炉窑衬里其它推荐单位意见：负责人签字（盖部门章） ：年月日运营改善部意见：审核人签字：负责人签字（盖部门章） ：年月日公司主管副总经理意见：签字：年月日公司总经理意见：签字：年月日附件：非标备件

9、设备加工制作外委单位准入申请表申请单位（公章） ：单位全称经营范围（企业资质）经营范围：企业资质：法定代表人姓名电话传真邮箱授权委托人姓名电话准入使用后预期一次长期准入后打算承担的非标件性质起重机配件环保设备输送设备玻璃钢等防腐构件其它大型非标设备（含大型部件）机械加工（含小型铆结构件、铸件）压力容器（管道）设备专业资质、专利设备推荐单位意见：负责人签字（盖部门章）：年月日运营改善部意见：审核人签字：负责人签字（盖部门章）：年月日公司主管副总经理意见：签字：年月日公司总经理意见：签字： 年月日附件：物资供应外委单位准入申请表申请单位（公章）：单位全称法定代表人姓名电话传真邮箱联系人姓名电话单位

10、性质生产厂家 经营性公司 其它 准入后打算承担的物资类别工程材料：商品砼、钢材、木材、五金杂品等办公类固定资产：车辆、空调、电脑、高档办公用品等生产类固定资产：机电车、机床、天车、大型工具仪器等维修类材料：钢材、五金、电器、炉料、杂品、其他辅材等安全、消防、防护产品和劳保用品其它综合管理部意见：负责人签字（盖部门章）：年月日运营改善部意见：审核人签字：负责人签字（盖部门章）：年月日公司主管副总经理意见：签字：年月日公司总经理意见：签字：年月日附件：实地考察外委单位报告（样表）公司：由公司委托考察组对拟办理准入手续的外委单位于年月日进行实地考察。现将实地考察的情况报告如下：被考察外委单位： （填

11、写全称）企业地址：电话：法定代表人：（姓名及职务）邮编：联系人：（姓名及职务）一、企业资质证书（编号： ）：填写资质等级及承包（经营）范围、最后年检情况、注册资本、注册经济类型等。二、企业法人营业执照（注册号： ）：填写经营范围、营业期限、最后年检情况等。三、税务登记证书（纳税人编码： ）：填写证书发放日期、发证机关等。四、组织机构代码证（代码： ）：填写有效期最后年检情况等。五、安全生产许可证（编号： ）：填写有效期等。六、法定代表人资格证：填写法定代表人姓名、职务、发证日期、有效期等。七、特种设备作业许可证：填写如锅炉、起重机械、压力容器、压力管道等特种作业许可证的编号、许可范围、有效期等

12、。八、质量管理体系认证证书（注册号：）：填写适用范围、有效期等。九、环境管理体系认证证书（注册号： ）：填写适用范围、有效期等。十、职业健康安全管理体系认证证书（注册号： ）：填写适用范围、有效期等。十一、技术装备情况。十二、近三年的财务审计报告。实地考察结论：填写该企业是否有能力承担哪些方面的项目是否建议公司办理其准入手续。考察人员签名：（姓名）（单位）（姓名）（单位）年月日附件：外委备选库入库档案材料目录及要求外委备选库入库档案材料目录及要求外委单位备选库准入申请表 （需按照附件 外委单位备选库准入申请表规定的格式、字体、字号和顺序进行填写）法定代表人证明（法定代表人有 “法定代表人资格证

13、 ”的提供全套完整的证件复印件无资格证的则提供由工商管理部门出具的 “法定代表人证明书 ”原件）法定代表人授权委托书（需按照附件法定代表人授权委托书填写法定代表人需手签授权书的原件授权有效期至少一年。）法定代表人身份证和授权委托人身份证（复印件）企业机读档案资料（工商局盖章）企业法人营业执照（已经年审的副本全套完整复印件）（国税及地税）税务登记证书（副本全套完整复印件）组织机构代码证（已经年审的副本全套完整复印件）质量体系认证证书、环境体系认证证书、 职业健康安全体系认证证书 （如有提供全套完整复印件）（以下 项文件由工程外委备选单位提供） 建筑业企业资质证书（全套完整的复印件）安全生产许可证

14、书（复印件） （以下 项文件由非标件外委备选单位提供） （特殊设备）制造许可证（全套完整的复印件）生产专利证书（如有提供全套完整的复印件）重要说明： ）以上企业和人员的证件须在有效期内准入时需提供原件审查复印件（须盖单位公章）留存。）授权分公司的还须按以上要求提供注册分公司的 项证件法定代表人授权委托书按照附件法定代表人授权委托书填写。附件：外委单位备选库准入审核表外委单位备选库准入审核表外委单位公司全称质量安全环保部审核意见负责人签字 （盖部门印章）：日期：年月日计划财务部审核意见负责人签字（盖部门印章） ：日期：年月日运营改善部审核意见审核人签字： 负责人签字（盖部门印章）：日期：年月日公

15、司主管副总经理意见签字：日期：年月日公司总经理意见签字：日期： 年月日附件：法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书 * 有限公司：现授权委托（职务：身份证号码： ）为我公司法定代表人授权委托代理人以本公司的名义与你公司联系业务其业务联系授权范围为：（工程类授权内容为：工程招投标、合同签署、工程施工及管理等相关事宜） （非标备件类授权内容为：非标备件招投标、合同签署、非标备件加工制作及管理等相关事宜） （物资采购类授权内容为：物质采购招投标、合同签署、物质供应及管理等相关事宜）在此授权范围内与你方达成的协议我单位予以认可由我单位负责履行并承担责任。被委托人无转委托权。授权有效期限：特此委托授权

16、单位（盖章） ：法定代表人：签发日期：说明：、委托书内容要填写清楚涂改无效。、委托书不得转让、买卖。、将此委托书提交对方作为办理委托事项的附件。附件：法定代表人授权委托书（分公司版）法定代表人授权委托书（分公司版） * 有限公司：现授权委托（职务：身份证号码： ）为我公司法定代表人授权委托代理人授权分公司 （）以本公司的名义与你公司联系业务其业务联系授权范围为： （工程类授权内容为：工程招投标、合同签署、工程施工及管理等相关事宜） （非标备件类授权内容为：非标备件招投标、 合同签署、非标备件加工制作及管理等相关事宜）（物资采购类授权内容为：物质采购招投标、合同签署、物质供应及管理等相关事宜） 在此授权范围内与你方达成的协议我单位予以认可由我单位负责履行并承担责任。被委托人无转委托权。授权有效期限：特此委托授权单位（盖章） ：法定代表人：签发日期：