5.黄金规则总则

1、 黄金规则总则涉及范围：工作许可证、能源隔离、地下挖掘、进入密闭空间、高空作业、吊装作业、驾驶安全、变更的管理这些规则是保障个人安全的最低标准，任何工作场所都要贯彻执行的主要控制方案及程序。制定规则的目的是要让所有的员工从以往的事故中吸取教训，重申在所有地点从事典型的危险工作时必须遵守基本规则。人人都要重视并遵守规则，进行每一件危险事情之前对其进行风险评估，以避免事故的发生。该规则也是指导我们如何处理工作以外的危险活动的基本原则。公司管理层负责与员工沟通，提供系统的培训并且监督他们执行。基本原则我们的安全政策强调：不发生事故、不损坏人身健康、不破坏环境，我们每个人都有责任和义务保障自身和周围人

2、员的安全，必须严格执行安全黄金规则，保障员工和我们居住的社区的安全。虽然每条黄金规则都蕴含以下内容，但还需在此强调：l 工作前必须进行风险评估，根据危险程度讨论安全措施。（相关记录：作业风险评估表）l 所有人员在工作前必须接受培训，并能胜任工作。（相关记录：培训记录&员工考核记录）l 按照风险评估要求和最低场地要求穿戴个人保护装置。l 工作前必须预想潜在危险的发生状况，制定应急措施。（相关记录：作业风险评估表）l 每个人有义务停止不安全的工作。一、工作许可证1. 目的预防仓库工程施工可能造成的人员伤害、财产损失或环境破坏，控制仓库工程施工作业过程。2. 范围适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓

3、库中进行的由承包人进行的作业：- 仓库/办公室设备和设施的维修、保养、调试- 在仓库内/办公室进行的其他特殊工作，如刷油漆、仓库的调整、短时间小范围的装修等。3. 定义3.1 动火作业：作业过程中需要用明火或可能产生火花、火星的作业，例如：烧焊、氧炔切割、打磨等作业。（附录1给出了相关点燃源的示例）。3.2 冷作业：作业过程中不包含点燃行为的任何非常规作业。如：货架拆卸及修理，建筑的加建、改建以及维护、保养等作业。（附录2给出了不动火作业的示例）。3.3 进入密闭、限定区域的作业：对于进入限定区域的所有工程施工作业。它并不包括进入密闭空间后要进行的任何作业，除非进入后仅做目测检查（附录3给出了

4、进入密闭空间的示例）。3.4 能源隔离作业：在进行设备的维护保养、修正时，如果包含危险能源（指意外地接通能源，突然发动或释放储存的能源将造成伤害的），应进行能源隔离。（附录4给出了需要能源隔离的作业示例）。3.5 其他作业：对于其他没有被包括在动火和非动火作业中的高风险的作业，如：高空作业（在高于地面2米或更高的地方工作）、吊装作业、地下挖掘等，需要申请作业许可单。这取决于作业地点的复杂性和此类作业的发生频率。3.6 常规作业：常规作业操作，不要求有作业许可，如：仓库中不涉及登高作业的灯泡更换，维修铲车，对换气管、水管进行的防漏校正。4. 职责管理层有责任确认所选择的雇员都完全有能力理解和执行

5、他们所从事的工作。管理层必须确保指定的员工有足够的相关经验，并通过培训及再培训该员工，使其能履行他的职责。4.1 申请及监督管理人仓库主管或负责管理仓库的后勤协调员负责准备及申请作业许可证，并确保任何维护和保养作业必须在获得许可证后方能进行。他应熟悉作业许可系统并确保许可流程被完全遵照执行。如他有任何疑问需澄清和证实，应咨询许可证批准人。他同时负责检查和确保执行人理解许可证要求，作业地点依照作业许可证上列明的安全要求进行准备。4.2 执行人监督管理人负责向执行人解释所需的安全流程和要求。同时，执行人有责任在开始作业前符合所有的安全流程和要求。如有疑问，随时应向监督管理人咨询。 签署人签署权持有

6、人应是仓储经理或负责该项目的项目经理。签署权与监督执行权不得为同一人所有。签署人有责任确保所批准的作业在采用作业许可单上列明的办法后可以安全完成。5. 程序 工作许可证申请流程图:申请人填写施工作业许可单仓库主管(或管理仓库的后勤协调人员)项目经理施工完毕,工作许可单返回任务确认以后施工人员接受HSSE培训并阅读维修的HSE规定监督执行情况(作业区工作人员与HSSE人员均应监督施工的安全)确认批准 5.1 在仓库内进行的非常规施工工程作业必须预先申请作业许可单。作业许可单可能是以下一项或几项：- 动火作业或危险冷作业- 进入密闭空间- 能源隔离- 其他危险作业：如高空作业、举升作业及地下挖掘作

7、业等；5.2 工作前，仓库管理该项作业的负责人提供“作业许可单”申请表给负责施工的人员，由负责施工的人员填写“作业许可单”的申请。5.3 施工作业人员必须如实填写许可单申请。许可单经签署人批准后生效。5.4 “作业许可单”一式二联，交施工人员一联，放在作业现场，一联由仓库保留。5.5 作业完毕，作业负责人必须将“作业许可单”返回签署人，作为工程结束或验收的依据。5.6 作业前，作业许可单签发人或其授权人应对作业人员进行必要的安全、健康和环保介绍，让作业人员了解仓库的安全、健康和环保规定和作业要求。5.7 动火作业备用的灭火器由作业单位准备，不得动用仓库内日常配备的消防器材。5.8 对于发现承包

8、商有违反公司安全、健康和环保的行为，任何人都有权利立即予以制止或纠正。公司根据其情节将对承包商予以口头警告、书面警告、终止作业或其他措施。6. 例举动火作业示例1) 所有明火、无遮蔽的易燃物质（包括自燃物质）、电弧及电火花。2) 电焊或气焊3) 聚光灯、汽灯、煤油炉、柏油炉及压路机4) 研磨及喷砂机械5) 电动的研磨机、切割机、电钻（使用蓄电池的除外）6) 手动的用于敲除水泥、石头、混凝土的铁质工具。7) .其他可能产生火花、火焰或化学反应的机器和设备。作业的典型例子1) 断开法兰和管路连接，移去盲板，取走阀门的阀帽或堵头等开放的管路操作。2) 拧开或撬开机器，包括油柜或曲轴箱，以及对其进行加

9、注或重装密封管系。3) 打开及清理油罐/桶/容器/冷却器/冷凝器/过滤器/锅炉/油轮等4) 不需要使用动力工具、机械的油漆、涂绝缘材料、搭建、拆卸脚手架5) 需要拆卸的空调压缩机维修6) 发动机的检查和维护7) 电力维修作业8) 第三方承包人对货架进行的检测9) 货架的拆卸及维修10) 需进行高空作业的仓库灯泡的拆除及更换11) 设备维修，如叉车、油泵、柴油机12) 需进行高空作业的窗户清洗13) 电梯的维护和保养14) 建筑物的加建、改建及维护15) 任何作业包括高空作业、举升作业和地下挖掘某些常规的日常作业并不需要申请正式的许可证。这里我们无法一一列明，如下范例就属于该范畴：1) 紧固所有

10、使用法兰的管道连接及其他连接的冷作业2) 软管测试3) 不涉及高空作业的拆除作业4) 不涉及高空作业的较小的粘接或油漆作业5) 水管补漏作业 6) 不涉及高空作业的办公室电脑、器械、空调等的维修密闭空间下列被定义为密闭空间：1) 油罐（固定的或移动的）2) 油轮船舱3) 船4) 下水道5) 高压锅/罐6) 锅炉7) 坑道8) 烟道、暖气管9) 塔能源隔离作业下列作业被定义为典型的能源隔离作业：1. 电力能源 配电盘或面板、电动油泵、电动机械如电动工具、电动举升机、电动叉车等。气动能源 对气动线路或管路上的设备、空压机、用气设备的维修。2. 机械能源对柴油发动机、挤压机械、水压喷射机械、弹射装置

11、、机械刹车等的维修。3. 液压能源对液压泵或液压机械的维修。4. 所有涉及热源、化学能源或放射能源的工作。7. 培训l 培训记录：公司的HSSE政策培训/安全黄金规则/紧急救助培训/DDT防御性驾驶培训/疲劳驾驶培训/道路安全教育（交通知识）培训/紧急反应程序培训/SOP操作流程培训l 员工考核记录l 员工个人培训档案l 持有作业资格证员工档案（机动叉车驾驶证电工证等）二、能源隔离1. 目的 在维修或维护机器设备时，为防止意外过电或漏电而造成伤害。2. 范围适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓库中进行的由承包人进行的作业：3. 定义此处所谓的能源是指可能造成伤害的电气、机械、液压、重力、化学、

12、核子、热力能源或其它易使人员受伤的能源。在进行设备的维护保养、修正时，如果包含危险能源（指意外地接通能源，突然发动或释放储存的能源将造成伤害的），应进行能源隔离。4下列作业被定义为典型的能源隔离作业：A/ 电力能源 配电盘或面板、电动油泵、电动机械如电动工具、电动举升机、电动叉车等。B/气动能源 对气动线路或管路上的设备、空压机、用气设备的维修。C/ 机械能源对柴油发动机、挤压机械、水压喷射机械、弹射装置、机械刹车等的维修。D/液压能源对液压泵或液压机械的维修。E/所有涉及热源、化学能源或放射能源的工作。5程序 51确定隔离办法，排除储存能源的方法已获胜任人员的同意并由他们操作。52排除所有储

13、存的能源。53在隔离点上锁，贴上标签。54定期监测隔离效果。6措施 l 现时仓库涉及到程序5.1主要是鼓风机的存放与使用，鉴于此，我们首先已将鼓风机单独存放；其次，由专职受过培训的人员进行操作；最后，当每次使用发电机时会开出工作许可单。相关记录：详见“工作许可单”l 现时仓库涉用到程序5.3主要是进行电路维修时，会关闭总电源从而隔离电源，保障维修电路时人员的安全；其次会将总电源箱上锁或专人看管；最后，当进行电路维修时会开出工作许可单。 相关记录：详见“工作许可单”三、地下挖掘1. 目的在挖凿人工通道、洞穴、濠沟或凹槽时，为防止意外而对人员造成伤害。2. 范围适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓

14、库中进行的由承包人进行的作业：3. 程序l 由合格人员对施工地点进行危险评估。l 识别并确定所有地下危险物的位置，如管道、电缆等，必要时隔离地下危险物。对于有人员进出的人工洞穴：l 如果需要进入符合规定的密闭空间工作，必须取得进行密闭空间的许可证。l 必须控制地下移动，通过采用有系统的支撑、坡度和阶梯等防止坍塌。l 必须连续监测地表和环境条件的变化。4措施 当有地下挖掘作业产生时，我们必须遵循以下的流程处理：（1） 项目管理部将整改项目需求及相关的安全要求通知公司行政部和安全部；（2） 行政部按照整改需求，寻找专业承包商；（3） 承包商针对整改/维修需求，提供报价给行政部；（4） 行政部和中石

15、化项目管理部对承包商的专业水平进行评估、比较；确定符合要求的专业承包商。（5） 确立专业承包商后，双方签订协议；（6） 行政部通知管理部，在工作开展前项目管理部向承包商说明安全要求，并开具工作许可单，作好风险评估及预防措施。（7） 项目管理部将现时需要整改的项目通知全体员工，并进行必要的工作区域界定。（8） 承包商清晰要求后，将一联许可单带至作业现场施工（穿戴好个人防护用品）；（9） 仓库经理必须监控好施工情况，发生不符安全要求、出现不安全行为时立即阻止；不听从指挥或情节严重时，第一时间终止协议。（10） 施工工作完成后，项目管理部依据供应商返回的工作许可单作为验收依据。（11） 验收合格后项

16、目管理部将工作许可单注明“已完成”，存档；并通知行政部验收合格，给予结费；（12） 流程结束。四、进入密闭空间1. 目的 密闭空间可能是狭窄的空间，防止人员因危险物质或危险条件（如缺氧）致死或受到伤害。2. 范围 适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓库中进行的由承包人进行的作业：3程序l 已排除所有其它工作方式。l 由负责人发放进入许可证。l 向所有有关人员告之进入许可证，并按要求张贴许可证。l 所有工作人员必须能胜任工作。l 隔离所有影响该空间的能源。l 检测和检验空气质量，按风险评估的规定定期重复进行。l 配备后备人员。l 禁止未经批准的人员进入。必须控制密闭空间的进入，只有在进行风险评估

17、并制定控制方案后方可发放进入许可证。尤其是必须严格监测空间内的空气质量。在某些情况下，如需要在惰性气体中工作，在密闭空间里及周围仍然存在不安全气体时必须得到专家队伍的帮助，并严格遵守工作程序。4措施现在我项目管理部没有涉及到进入密闭空间，对于油罐，我公司全权委托专业清洗公司进行清洗，平时严禁人员进入，如有其它涉及到进入密闭空间的作业，我们会请专门的有资格的公司来做，首先，核实公司的有效资格/是否是专业公司等；其次，与其签订协议；最后，我们开出工作许可单并作好风险评估；并在施工过程中严格监控，以保障施工的顺利与人员的安全。五、高空作业a) 目的 在高于地面2米（6英尺）或更高的地方工作时，防止人

18、员跌落而受到伤害。b) 范围 适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓库中进行的由承包人进行的作业：3程序 l 使用带栏杆或扶手的固定平台，并由专人检验，或l 使用防跌落装置，该装置应可支撑至少2275公斤静态负载/人并带有：-适当的固定器，最好安排在头顶；-系上全身式安全带，在每个接位有双碰锁，自锁挂钩；-合成纤维索；l 检查防跌落装置和系统，如发现任何设备损坏或松动，必须停止使用。l 工作人员必须胜任工作。必须依照以上规则制定跌落保护措施，认真防范具体危险，并参照可适用的全国、地方和行业规章制度。4措施l 现时我们的高空作业一般涉及到换灯泡或电路维修时，硬件方面我们将在四月有脚手架（最上面有1

19、米左右的护栏，在脚手架的移动轮上均有固定锁，可将脚手架予以固定）；软件方面有此类型的工作时，我们首先会开出工作许可单，做好风险评估；l 我们是由专门的持有电工证件的专业人员从事此项工作；并且在操作过程中，有专人扶脚手架（穿戴必需的个人防护用品）六、吊装作业1. 目的 使用起重机、吊车或其它机械起重装置起吊物品时，防止货物跌落、人员受到伤害。2. 范围 适用于我们自有或租赁的以及合同方的仓库中进行的由承包人进行的作业：3程序 l 评估起重过程，由胜任的工作人员确定起重方法和设备。l 操作电力驱动的起重机的操作人员必须经过培训和认证。l 由合格人员装索重物。l 至少在过去一年中检验过起重装置和设备

20、的使用状况。l 重物不超过起重设备的动态和/静态起重能力。l 安装在起重设备上的安全装置能正常使用。l 胜任人员操作前审核所有起重装置和设备。无论是使用简单的手动机械或复杂的装置起吊重物，必须由经培训合格人员使用经批准和新近检验合格的设备操作。控制好重物下方或受影响的区域，清除不必要的人员或设备。4措施 现时业务未涉及到吊装作业。当有吊装作业产生时，我们将遵循以下的流程处理：（13） 项目部门将整改项目需求及相关的安全要求通知公司行政部和安全部；（14） 行政部按照整改需求，寻找专业承包商；（15） 承包商针对整改/维修需求，提供报价给行政部；（16） 行政部和项目管理部与安全部对承包商的专业

21、水平进行评估、比较；确定符合要求的专业承包商。（17） 确立专业承包商后，双方签订协议；（18） 商务部门通知项目部门，在工作开展前项目管理部和安全部向承包商说明安全要求，并开具工作许可单，作好风险评估及预防措施。（19） 项目管理部将现时需要整改的项目通知全体员工，并进行必要的工作区域界定。（20） 承包商清晰要求后，将一联许可单带至作业现场施工（穿戴好个人防护用品）；（21） 项目经理必须监控好施工情况，发生不符安全要求、出现不安全行为时立即阻止；不听从指挥或情节严重时，第一时间终止协议。（22） 施工工作完成后，项目管理部依据供应商返回的工作许可单作为验收依据。（23） 验收合格后项目管

22、理部将工作许可单注明“已完成”，存档；并通知商务部门验收合格，给予结费；（24） 流程结束。七、驾驶安全1. 目的 避免发生交通事故、货物损失及人员伤亡。2. 范围适用于驾驶所有类型的交通工具和机动设备。3程序l 车辆必须适合其用途，并经检测确认处于安全工作状态。l 驾驶者经培训、认证及体检，证明适合驾驶该类车辆。l 乘员数目不得超过制造商的设计规范。l 车辆配备安全带，所有乘员必须系安全带。l 驾驶过程中不得使用手提电话和无线电对讲机。l 不得酒后或服药（可能产生嗜睡、反应下降的药物）后驾驶，也不得疲劳驾驶。各种类型的公路运输，行驶在大小马路上的轻型汽车、重型汽车和机动设备是造成最多严重事故

23、和伤亡的罪魁祸首。保持公路安全的两大关键要素是：一、 驾驶合适的车辆，使用适当的设备，遵守操作标准和程序；二、 驾驶员是经培训的合格驾驶员，有良好的操作能力和意识。4措施 （25） 车辆管理档案l 保证车辆的工作状态，做好日常的维修与保养。（相关记录：车辆日常维修保养记录）l 提货车辆至仓库提货前司机对车辆自查，仓管员复核后符合HSSE要求才给予装车（仓管员复核时须查看行驶证的标载吨位）。（相关记录：车辆行前检查表）l 对于所有的固定车辆资料备案，并且定期会进行更新。（相关记录：固定车辆档案）（26） 司机管理档案：l 培训记录：公司的HSSE政策培训/安全黄金规则/紧急救助培训/DDT防御性驾驶培训/疲劳驾驶培训/道路安全教育（交通知识）培训/紧急反应程序培训/SOP操作流程培训l 司机考核记录l 司