内审报告样本

1、时间：2013.12.7 审批： 编制： 切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处1 1 质量管理体系内审报告质量管理体系内审报告受审核单位受审核单位德瑞宝轮胎德瑞宝轮胎有限公司有限公司山东昊龙橡胶轮胎有限公司山东昊龙橡胶轮胎有限公司审核时间审核时间2013/12/37审核目的检查质量体系是否符合ISO9001：2008标准和工厂质量保证能力的要求（Q）条款，及时发现和纠正不符合,确保质量体系持续有效地运行。审核范围生产制造和设计过程。审核依据1、ISO9001：2008标准2、工厂质量保证能力的

2、要求3、公司质量手册、程序文件、作业文件4、适用的法律法规、标准5、顾客的特殊要求切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处2 2 12月3日7日，公司组织了质量管理体系内审。在审核过程中，审核组得到了相关人员的积极配合，在这次内审中，审核组共审核了品管部、技术中心、设备动力部、全钢生产制造部、设备动力部、供应部、企管部、人力资源部、仓储物流部、销售部、安保部等部门，通过生产现场、和调阅各种相关的文件、记录和资料，并对各部门负责人、相关人员进行了交谈等方式对所有与质量管理体系相关的过程进行了审核。

3、本次内审共发现47个不符合，其中4月份审核不合格项，9项未关闭。本次的审核不合格涉及到多个过程，通过对不符合项的分析来看，质量管理体系出现系统性或区域性失效问题。审核概况审核概况切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处审核概况审核概况3 3 在本次内审中还发现：公司虽然建立了文件化的质量管理体系，但实际没有按照体系的要求去执行，在体系的运行过程中不能有效的证明是在受控的条件下进行。主要有以下方面： 1.相关的人员对质量管理体系标准的理解、对过程方法的理解存在不足。 2. 管理文件不够健全。规定的事

4、情没有按照规定执行，找不到相关的记录。在做的事情没有相关文件的支持，盲目的做。 3.质量管理体系没有真正的去应用和推广，仍存在应付的状况。 4、基本统计概念没有被理解和应用。 5、部门间缺少有效的沟通。切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处序号序号不合格描述不合格描述责任部门责任部门1没有对人员的总体培训计划，对生产操作人员进行了安全培训，检查安全培训考试存在一人代四人做考试试卷的现象。安全培训的有效性存在问题。全钢生产制造事业部2压延工序使用的控制计划无审批，无日期，无受控状态。全钢生产制造事

5、业部3压延工序挤出机温控于作业指导书中要求温控不一致。全钢生产制造事业部4 压出工序使用的钢板尺无检定。全钢制造事业部设备动力部（全钢）5半成品车间工艺员使用的测温针未进行检定。工艺处设备动力部（全钢）6 不合格品的处理无权限，对出现不合格品的反馈流程未做规定。全钢品管处7未按照控制计划要求对产品进行确认检查。全钢品管处8在轮胎用原材料取样方法中没有规定取样流程，没有对原材料进行定义。全钢品管处技术中心（全钢）9没有对不合格原材料复检的取样方法进行规定。全钢品管处技术中心（全钢）10在德瑞宝轮胎有限公司企业标准QC/DRB-JS-OB-2012中第5条中规定的外胎的物理性能测试，无相关设备，公

6、司未做过相关的测试。全钢品管处技术中心（全钢2013年年12月内审不合格项月内审不合格项4 4切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处序号序号不合格描述不合格描述责任部门责任部门11检查不合格品评审处置报告10份，根据原因分析，5份因为存放时间长，过期造成。5份是因为操作人员检查不及时造成部件尺寸不合格。对于重复出现的问题没有做出纠正预防措施，杜绝问题的重复出现。全钢品管处12 对特殊特性的识别，在开发设计中识别为特殊特性，在批量生产过程中文件未对识别的特殊过程进行控制和规定技术中心（全钢）13检

7、查模具的验收记录，模具验收12R22.5 DRB695+ 10#模具拓印图纸，出现错误，我公司的3C工厂代码为“F000382”，拓印图中为“F00382”。建议在对模具验收过程中以公司提交的图纸为验收标准，而不是以模具公司的拓印图。技术中心（全钢）14追溯管理体系文件未建立。技术中心（全钢）15 外来文件，相关的法律法规为搜集。技术中心（全钢）16 文件受控清单中没有版本号。技术中心（全钢）17断面分析在控制计划中要求进行分析，但是相关的测量标准未下发，只有电子档的。技术中心（全钢）18缺少工作程序技术中心（半钢）19作废文件仍在受控文件清单中，未单独做出标识。技术中心（半钢）5 52013

8、年年12月内审不合格项月内审不合格项切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处序号序号不合格描述不合格描述责任部门责任部门20对设计开发的流程未做规定技术中心（半钢）21没有模具的验收规定技术中心（全钢） 技术中心（半钢）22对工程变更未做规定。技术中心（全钢） 技术中心（半钢）23设备维护保养规程中规定的周检计划中要求的项目未做检定。设备动力部（全钢）24缺少设备的大、中、小修计划。设备动力部（全钢）25裁断机维护保养规程中规定检查刹车装置是否灵敏，未按照规定进行检查。设备动力部（全钢）26对于易

9、损工装的更换无定期更换的规定，无安全库存的要求。设备动力部（全钢）27对车间操作维修人员有相关的培训，部门内部人员无相关的培训。设备动力部（全钢）28下半年未做测量系统分析。设备动力部（全钢）6 62013年年12月内审不合格项月内审不合格项切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处29对新设备调试无计划，无相关记录。设备动力部（全钢）30未建立设备病例档案。设备动力部（全钢）31对在合格供方评价监控文件过期的需及时更换。供应部32合格供方定期评价表对顾客评价的测评标准要具体的规范供应部33 对合格

10、供方的评价监控没有持续的进行供应部34 非工装器具要进行评价，并加入合格供方的名单供应部35要建立供方履历表，对新增供方和删减供方建立档案，做好变更记录。供应部36无年度经营计划，无绩效目标。企管部37检查原材料检验记录表格，在使用的多样原材料中未找到原材料标准。如环保油、丁苯胶SBR1723.半钢品管处38文件管理不到位，作废文件与新下发文件混用，受控文件管理不清晰。半钢品管处半钢技术7 72013年年12月内审不合格项月内审不合格项切勿头痛医头，脚痛医脚切勿头痛医头，脚痛医脚 ；应举一反三，全面整改问题；应举一反三，全面整改问题- - - - 品管部认证处品管部认证处39不合格品评审处置报告中没有对出现的质量问题进行分析，并作出纠正预防措施。半钢品管处半钢制造事业部40没有做任职资格要求，没有对任职人员做定期的确认和评价。人力资源部各部门41仓库人员上岗没有相关的资质证明，没有培训人力资源部仓管物流部42成品仓库无仓储管理规定全钢技术部仓管物流部43无合同评审，无市场调研销售部44加强对特殊作业人员的管理，包括培训、考试、评价以及上岗资格的管理。安保部、特种作业