同业对标专题分析

1、同业对标专题分析 一、2014优化版指标体系分析（一）按业绩指标和管理指标分类2014优化版指标体系共有指标81个。其中，业绩对标指标34个，包括电网坚强指标7个、资产优良指标8个、服务优质指标6个、业绩优秀指标10个、现代公司指标3个；管理对标指标47个，包括安全管理指标4个、人力管理指标4个、财力管理指标5个、物力管理指标6个、规划管理指标2个、建设管理指标5个、运行管理指标4个、检修管理指标5个、营销管理指标5个、配套保障指标7个。客观指标情况：涉及主营业务收入、售电量、资产额和全口径用工人数四方面因素的非主观可控指标共有12个。其中，业绩对标指标10个（资产优良6个、业绩优秀4个），管

2、理对标指标2个（人力管理2个）。（二）按指标责任部门分类发展部8个、财资部14个、安质部12个、建设部5个、审计部1个、人资部5个、调控中心5个、运监中心1个、运检部8个、营销部9个、信通公司4个、物资中心6个、综合服务中心3个。客观指标情况：分布在3个部门，其中财资部有9个（全部为业绩指标）、人资部2个（全部为管理指标）、发展部1个（为业绩指标）。（三）前三季度公司指标情况发布情况：2014年第三季度，省公司共发布指标53个，包括主观指标43个、客观指标10个（财资部9个、人资部1个）。得分情况：大同公司有12个进入A区，22个进入B区，11个落入C区，9个落入D区。综合排名全省第九，其中业

3、绩对标排名全省第十一，管理对标排名全省第二，是全省管理标杆单位。主观指标情况：11个进入A区、21个进入B区、9个落入C区、3个落入D区。A区B区C区D区112193客观指标情况：1个进入A区、1个进入B区、2个落入C区、6个落入D区。A区B区C区D区1126短板指标情况：前三季度落入C、D区的指标共20个，其中，业绩指标10个，内有7个是客观指标；管理指标10个，内有1个是客观指标。业绩指标中短板指标情况：指标三季度得分责任部门主、客观资产优良总资产周转率1财资部客观单位资产售电量1财资部客观利润增量贡献度2财资部客观服务优质城市用户供电可靠率2安质部主观农网用电供电可靠率2安质部主观业绩优

4、秀成本费用收入比1财资部客观经济增加值EVA1财资部客观EBITDA利润率1财资部客观每万元电网资产运行维护成本2财资部客观现代公司管理创新成效指数2发展部主观（标绿色为客观指标）管理指标中短板指标情况：指标三季度得分主、客观人力管理人事费用率1客观物力管理物资采购计划完成率1主观物资采购标准执行率2主观采购管控指标1主观建设管理基建安全质量管理综合指标1主观输变电工程设计质量综合指标2主观运行管理状态估计合格率2主观检修管理变电精益化管理指数2主观营销管理计量监督管理规范率2主观配套保障信息通信建设任务完成率2主观（标绿色为客观指标）二、2014优化版指标分析（一）业绩指标1.电网坚强共7个

5、指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第4。与第一名阳泉差6.89分，进步空间小。指标责任部门关键影响因素电网坚强电网结构电网N-1通过率发展部通过N-1校验的主变和线路的比例容载比发展部最大负荷日的最大负荷和当日在役运行的变电总容量11010千伏线路重载率发展部最大负载率80以上的线路条数技术装备110千伏及以上智能变电站比例发展部110千伏及以上智能变电站座数2010千伏城市配网架空线路绝缘化率运检部架空绝缘线路长度安全可靠主网电压合格率调控中心220kV及以上母线电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5，则合格。输变电系统平均故障停运时间安质部输电回路和变电回路的故障小时数和停

6、运次数2.资产优良共8个指标，有6个指标是客观指标。前三季度发布7个，排名第8，有3个短板指标，分别是总资产周转率、单位资产售电量和利润增量贡献度。与第一名晋城差21.6分，进步空间大，但3个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。贡献毛益增长率和固定资产创收能力增长率虽为客观指标，但指标针对增长率，营业收入因素不仅造成负影响（分子小），也提供正影响（分母小）。三季度这两个指标分别得3、4分。指标责任部门关键影响因素资产优良资产效率总资产周转率财资部主营业务收入净额和平均资产总额单位资产售电量财资部售电量和平均电网固定资产原值单位电网投资增售电量发展部增售电量和

7、电网基建投资（不包括政府参与的投资项目）资产质量当年电费回收月平均水平营销部实收和应收当年电费总额退役设备的平均寿命安质部当年退役以及前5年所有退出且超过一年未复役的变压器、断路器、组合电器里的断路器的平均寿命发展能力贡献毛益增长率财资部营业务收入净额和购电成本固定资产创收能力增长率财资部主营业务收入净额和平均固定资产净额利润增量贡献率财资部利润增加额（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）3.服务优质共6个指标，无客观指标。前三季度发布6个，排名第10，有2个短板指标，分别是城市用户供电可靠率和农网用户供电可靠率。与第一名运城差33.75，进步空间大。可靠率指标与检修管理的城市配网不停电作业指

8、数和配电精益化管理指数相关联，安质部要与运检部协作，共同提供指标。指标责任部门关键影响因素服务优质供电质量城市用户供电可靠率安质部1.用户每次停电持续时间2.停电户数城市综合供电电压合格率运检部1.监测点电压超上下限时间农网用户供电可靠率安质部1.用户每次停电持续时间2.停电户数（不计系统电源不足限电和调电因素）农网综合电压合格率运检部1.监测点电压超上下限时间服务客户客户业扩报装服务时限达标率营销部1.高压业扩新装增容（含分布式电源、充换电设施）方案答复、设计审核、中间检查、竣工检验、装表接电5个业务环节时限均达标数2.低压业扩新装增容接电时限达标数优质服务评价指数营销部1.评价不满意的工单

9、数2.客户对同一事件重复投诉两次及以上的投诉事件数3.供电企业责任的负面服务类舆情数 4.业绩优秀共10个指标，有4个指标是客观指标。前三季度发布6个，排名第10，有4个短板指标，分别是成本费用收入比重、经济增加值率和EBITDA（息税折旧及摊销前利润）利润率。与第一名太原差34.88分，进步空间大，但4个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。指标责任部门关键影响因素业绩优秀安全水平人身重伤安质部电力生产人身死亡、农电人身死亡及本企业有责任的外包及其他人身死亡（一票否决）误操作事件安质部带负荷误拉（合）隔离开关、带电挂（合）接地线（接地刀闸）、带接地线（接地开

10、关）合断路器（隔离开关）事件数电网和设备事件数安质部五级及以上有责任的电网、设备事故（一票否决）信息事件数安质部六级及以上有责任的信息系统事件（一票否决）人员效率及素质人才当量密度人资部职工学历、学位、职称、技能等级市场占有市场占有指数营销部自备电厂累计收费量成本水平成本费用收入比重财资部1.成本费用总额2.主营业务收入净额每万元电网资产运行维护成本财资部1.输配电成本可控费用2.平均电网固定资产原值经营效益经济增加值率财资部1. 利润总额2. 资本成本EBITDA利润率财资部1.息税折旧及摊销前利润2.营业收入（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）5.现代公司共3个指标，无客观指标。前三季度

11、发布2个，排名第6，有1个短板指标，管理创新指数落入C区。与第一名晋中差2.82分，指标整体分值偏小，进步空间小。管理创新指数的管理职能在年初由调研办转至发展部，工作交接期间，发展部未按省企协要求上报管理创新项目实施方案进度，造成指标落后，交接完成后，发展部认真按时上报，指标已有所提升，相较半年时上升3名。指标责任部门关键影响因素现代公司创新能力科技成果指数信通国家级、部（行业）级和省公司级单项获奖项目管理创新指数发展部国家级、行业级、国网公司级、省公司级管理创新成果获奖等级和数量基础管理制度标准执行指数运监中心1.制度对管理事项的覆盖率2.对公司通用制度和技术标准的宣贯情况3. 运行机制建设

12、情况和岗位制度标准手册编制情况4. 执行应用制度标准的效果5. 制度标准一体化平台应用6.参与上级标准编制（标绿色为客观指标，标红色为短板指标） （二）管理指标1.安全管理共4个指标。三季度发布2个，排名第1，高出第二名忻州2.75分。指标责任部门关键影响因素安规抽考评价指数安质部公司安规抽考总平均分数事故隐患排查治理整改完成率安质部1.事故隐患治理计划实际完成数2.事故隐患排查完成数3.事故隐患排查工作开展次数质量事件及可靠性指标评价指数安质部1.输变电系统可用系数年度偏差率2.城市、农村用户供电可靠率年度偏差率3.事件上报及时率电能质量在线监测指数安质部1.输变电、供电可靠性数据及时率2.

13、供电用户停电事件自动采集数据准确率得分3.输变电系统停电事件自动采集数据准确率2.人力管理共4个指标。三季度发布2个，排名第8，有1个短板指标， 全口径人事费用率落入D区，属客观指标，主要因为公司营业收入较低，而全口径人数较高。指标责任部门关键影响因素人力资源计划完成率人资部1.指用工总量、职工人数、劳务派遣用工、农电用工、招聘高校毕业生、社会招聘、接收复转军人、人事费用率、人工成本总额、职工工资总额、福利计划总额、劳务派遣用工工资、农电用工工资、教育培训经费投入2.指全员培训率、人才当量密度、高技能人才比例、技师高级技师占生产技能人员比例、“5312”人才培养计划、全口径劳动生产率、职工劳动

14、生产率、主业在岗职工劳动生产率全口径人事费用率人资部1.人工成本总额2.营业总收入供电企业劳动定员控制率人资部1.各专业全口径用工数量2.核定定员竞赛及调考成绩人资部1.技能竞赛累计得分2.知识竞赛累计得分3.调考累计得分（标绿色为客观指标，标红色为短板指标）3.财力管理共5个指标。三季度发布4个，与忻州并列第1，高出第三名吕梁11分。指标责任部门关键影响因素财力集约化指数财资部财力集约化考评得分电网基建工程投资预算执行偏差率财资部1.已完工电网基建项目决算金额2.已完工电网基建项目总投资预算金额“一键式”报表准确率财资部应用“一键式”报表功能上报月度财务报表及年度决算报表的准确性和及时性内外

15、部监督检查财务问题整改完成率财资部内外部监督检查已整改的财务问题个数低效投资及对外担保清理完成率财资部1.低效无效投资清理完成率2.对外担保清理完成率4.物力管理共6个指标。三季度发布6个，排名11，有3个短板指标，物资采购计划完成率落入D区，主要因为发生37条采购申请错误；物资采购标准执行率落入C区，主要因为大同浑源王庄堡35kV变电站第二电源工程，在2014年第三批物资招标采购中，所报物料高压开关柜（AC35KV,进线开关柜,固定式,1250A,25KA,真空）为非国网采购标准物料；采购管控指标落入D区，主要因为发生电子商务平台技术规范退改条目30条。物资中心制定提升计划、加大考核力度，预

16、计三个指标年终分别为第8、7、10名。指标责任部门关键影响因素物资采购计划完成率物资中心1.按计划到货数量2.按计划到货时间偏差i级的到货物资条目数3.采购申请错误，采购申请迟报物资采购标准执行率物资中心未执行采购标准的条目数采购管控指标物资中心1.采购需求技术规范退回或修改的条目2.评标专家人数和评标专家出勤率物资合同履约完成率物资中心1.月度物资供应计划实际到货入库金额2.物资合同到货款支付完成金额库存周转率物资中心物资出库消耗金额物资质量管理完成率物资中心完成的监造抽检任务数（标红色为短板指标）5.规划管理共2个指标。三季度未发布。指标责任部门关键影响因素规划项目准确率发展部1项目变更比

17、例2投资偏差率3规模偏差率统计数据质量发展部出现数据差错和迟报的统计报表6.建设管理共5个指标。三季度发布5个，建设管理排名第9，有2个短板指标，基建安全质量管理落入D区主要因为现场未按省公司要求及时配置标准化施工电源和现场安全文明设施，输变电工程设计质量落入C区，主要因为有设计项目在初设审查中，由于临时停电倒接费用不详细，被省经研院扣分。建设部预测年底建设管理整体进入前六名。指标责任部门关键影响因素投产任务完成指标建设部投产计划任务的完成情况工程造价控制指标建设部超概算项目数基建安全质量管理指标建设部1.未达到优质工程标准的35千伏及以上输变电工程2.在分包管理、安全风险管理、安全文明施工标

18、准化等方面违反通用制度输变电工程设计质量指标建设部1.优秀设计2.设计创新基建管理信息合格率建设部数据完整率、数据准确率、应用及时率（标红色为短板指标）7.运行管理共4个指标。三季度发布4个，排名第3，有1个短板指标，状态估计合格率落入C区，三季度的完成99.43%，距省公司全年指标考核值99.5%有一定的差距，10-12月必须每月达到99.671%以上，在完成指标的同时保证全省排名。指标责任部门关键影响因素日前负荷预测合格率调控中心1.系统负荷预测准确率2.母线负荷预测准确率；3.负荷预测准确率达到或超过95状态估计遥测合格率调控中心遥测数据估计值误差在指定范围内（有功2.0，无功3.0，电

19、压0.5）110千伏及以上继电保护正确动作率调控中心110千伏及以上继电保护正确动作次数调度运行统计主要数据合格率调控中心1.调度生产日报主要数据合格率2.调度生产月报主要数据合格率3.水电及新能源日运行数据合格率4.设备监控运行报表主要数据合格率5.电力燃料信息报表主要数据合格率（标红色为短板指标）8.检修管理共5个指标。三季度发布5个，排名第4，有1个短板指标，变电精益化管理指数落入C区。主要因为发生一起变电设备掉闸故障，2014年3月20日,220kV开马线38#-39#铁塔下吊车作业时，吊臂头对A相（左）导线距离不够放电，发生A相接地故障，开源路站281断路器A相跳闸，重合复掉，B、C

20、相未动作。运检部加强设备运维，确保不发生变电设备掉闸故障，年终目标排名全省前六名。指标责任部门关键影响因素生产技改大修项目完成率运检部1.ERP系统中完成总关闭操作的上年与当年完成的生产技改项目数量2.资产生产大修项目资金完成情况输电精益化管理指数运检部1.500千伏线路跳闸率2.500千伏及以上线路故障停运率3.500千伏线路树竹放电跳闸次数4.500千伏线路外力破坏故障停运率5.已建成500千伏标准化线路比例变电（直流）精益化管理指数运检部变电设备故障停运率配电精益化管理指数运检部1.城市中压配电线路故障停运率2.配电网标准化建设3.配网抢修优质率4.配电自动化实用化水平城市配网不停电作业指数运检部1.城市架空配电线路带电作业次数2.城市电缆不停电作业次数（标红色为短板指标）9.营销管理共5个指标。三季度发布4个，排名第5，有1个短板指标，计量监督管理规范率落入C区，营销部制定电能表采集成功计划，预计年终提升到B区间。指标责任部门关键影响因素市场开拓成效指标营销部1.售电量增长率2.实际完成的电能替代电量3.短期电力市场预测智能充换电服务网络管理成效营销部列入储备项目数量电费电价规范率营销部1.电量电费数据准确率2.电价执行正确率营销服务规范率营销部1.窗口服务规范2.95598业务支撑水平3.营销服务类信息报送合格