绩效目标申报表编制说明.doc

1、绩效目标申报表编制说明一、总说明1、绩效目标申报表为通用表式，适用于所有部门（单位） 。2、依据厦门市财政局关于印发市级财政支出绩效评价管理工作规程的通知 （厦 财预算201190 号文），申报使用预算资金安排的、 200万元以上（含 200万元）的一 次性、发展经费的支出项目，应填报此表。3、投资额、实施规模及标准存在不确定性的项目，应开展多方案论证，并分方案 逐一填报此表。4、绩效目标申报表由项目单位编制，主管部门审核盖章后上报市财政局。5、填表时不应改变表格格式，如表格空间不足，可另附文字说明。二、填表要求1、项目名称、项目属性、项目类别、 主管部门、项目单位根据项目实际情况填写， 联系

2、人填写项目经办人；2、资金申报计划，填写项目总投资额及资金来源，需填写完整，不得遗漏。3、项目概况，主要说明项目立项背景。4、设立依据， 主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、 党委政府决策决 定及政策文件规定等依据。相关文件、会议纪要复印件应另附。5、必要性，结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重 要，实施时间是否紧迫及是否与同类项目重复建设等。 要做到依据充分、 论点论据符合 逻辑、陈述合理及科学可行。6、可行性，分析项目实施的人员、技术等相关配套条件是否成熟。7、绩效目标，应包括方案基本情况和绩效目标。 （1）方案基本情况，项目单位应根据资金投入及产出效果，合

3、理地提出详细实施 方案，并对其所需投入 （包括预算投入资金的规模、 结构、财务与资金运行管理措施等 内容）及主要优缺点进行简要概括。如有多方案，应重点分析方案比选。（2）绩效目标，主要阐述项目实施完成后，预期达到的结果。应包括预期产出结 果（提供的公共产品和服务的数量和质量等）及预期产出效果（经济效益、社会效益、 环境效益和可持续发展与影响等） 。8、支出预算明细，填写项目预算明细及测算依据，相关询价依据另附。9、预期进度与资金支出计划，填写项目计划实施进度时间段内完成的实施内容及 相对应的资金支出计划。10、绩效指标,是衡量绩效目标实现程度的考核工具。 对设定的绩效目标 ,要制订评 价考量绩

4、效目标完成结果的绩效评价指标。 评价指标应与目标对应相关、 充分量化、 科 学合理、经济适用。（1）绩效指标分为项目产出及项目效果，填列时应根据项目实际情况增设指标数 量，指标设置方法可参考附件预算绩效目标申报参考指标 。A、项目产出部分，包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本，均为必填项。 其中，产出数量，填列项目期内计划产出的产品或提供服务的数量， 应充分量化；产出 质量，填列项目产出的产品或提供服务计划达到的质量标准， 应充分量化，如无法量化， 应设置定性标准；产出时效，完成该项目所需时间， 应与项目实施时间及预期进度对应， 如项目含多个独立子项目， 应分别设置时效指标； 产出成本，

5、按计划规模完成按该项目所需的投入，应与项目资金申报计划及支出预算明细对应，如项目含多个独立子项目， 应分别设置成本指标。B项目效果部分，包括经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响效益，应根据项目情况填写一项以上。 其中，经济效益，项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况；社会效益，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；环境效益， 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况； 可持续影响效益， 项目后续运行及 成效发挥的可持续影响情况； 服务对象满意度， 社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度。以上指标均应充分量化，可根据项目实际情况增加指标数量，如无法量化， 应设置定性标准。（2） 绩效指标值。指标值是制订的评价考量项目绩效目标实现或完成水平的参考 值。设立评价指标值， 应当以部门（项目）财务状况、运营成果等基本数据资料为依据， 并参照各级政府及相关部门、行业发布的数据及其他相关统计资料，在对部门（项目） 运行状况进行客观分析和判断的基础上，运用数理统计方法测算制定。11、其他需要说明的问题，主要分析项目实施与资金安排的风险和不确定因素。12、主管部门审核意见，项目单位填列编制完成绩效目标申报表 后，报送主管 部门审核。 主管部门应从是否立项及项目属性、 类别确定，设定的绩效目标和评价指标 的完整性、客观性、 科学性、合理性、可