体系宣贯课件(4.15整合修改)

1、中国石油塔里木油田公司PetroChina Tarim Oilfield Company二一三年四月二一三年四月塔里木油田新版QHSE体系宣贯整合基本概况12QHSE要素解读要素解读提纲 整合基本情况融合发展继承多套体系并存管理交叉业务重复负担重两张皮HSE管理体系质量管理体系节能评价体系测量管理体系职业健康管理体系4公司QHSE体系要素安全文化要素（27）Q/SY 1002.1-2007 HSE体系要素（27）质量管理要素（15）节能管理要素（10）一级要素(7)二级要素(24)领导和承诺有感领导有感领导（承诺）领导和承诺/资源管理承诺管理承诺HSE方针方针与目标承诺和目标、政策措施HSE方

2、针/目标和指标方针和目标方针和目标策划（2）法规与标准制度和标准法律法规和其它要求标准法规和标准危害因素对危害因素辩识、风险评价和风险控制的策划/管理方案 组织结构、资源和文件（5）组织机构安全组织组织结构和职责/资源 组织机构和职责直线与属地直线组织、属地管理 直线组织全员参与全员参与能力、培训和意识全员参与能力、培训和意识评估与培训培训及评估、工艺安全人员技能宣传与培训信息与文件工艺安全信息协商和沟通/文件/文件控制/社区和公共关系/记录控制信息与文件 实施和运行（12）质量保证质量保证设施完整性/顾客和产品采购产品/工程/自产产品/服务质量设计与施工工程施工工艺安全设施完整性、运行控制

3、投运前审查投运前审查机械完整性机械完整性工艺分析工艺安全分析节能评估及审查操作规程操作规程装置评估装置评估用能审计和对标承包商承包商安全管理承包方和（或）供应方作业许可高危作业作业许可变更管理工艺技术变更变更管理隐患管理隐患治理 专项投资管理应急管理应急管理应急准备和响应检查和纠正措施（2）监测与分析绩效测量和监视测量设备/过程监测和分析三大系统QHSE体系要素（24） 安全文化要素（27）变更说明三大系统三大系统行为（7）有感领导有感领导 行为行为（8 8）方针与目标承诺和目标名称变更法规与标准组织机构安全组织名称变更直线与属地直线组织、属地管理 全员参与直线领导合并到“有感领导”审核与评审

4、安全审核名称变更政策和措施 合并到“方针和目标”系统（8）制度和标准 调到“行为”中系统系统（9 9）危害因素承包商承包商管理名称变更评估与培训培训及评估名称变更变更管理人员变更 名称变更作业许可高危作业 名称变更隐患管理隐患治理名称变更应急管理应急管理 事故/事件事故/事件 全员参与调到“行为”中工艺（9）信息与文件工艺安全信息 名称变更工艺工艺（1010）工艺分析 工艺安全分析 名称变更质量保证质量保证 设计与施工施工安全管理 名称变更操作规程操作及检维修 名称变更投运前审查投运前审查 机械完整性机械完整性 装置评估装置评估监测与分析工艺变更 合并到“变更管理”工艺人员技能 合并到“评估与

5、培训”安全推进经验 借鉴、实践、探索，不断总结经验 要素设置针对性 理解的不断加深 名称的引导性 薄弱环节力度不足 有感领导整合的必要性：l十八大关于加强企业安全生产基础建设，大力推进生态文明建设，开创和谐社会建设新局面的科学发展要求。l集团公司2013年工作会议强调要优化简化和整合质量、计量、HSE、内控、法律等管理体系，在基层实现一个平台、一套体系。l油田不断发展的新形势的需要、建设一流油气田的目标。重视制度和技术+管理体系重视制度和技术+管理体系+企业文化重视制度和技术lQHSE发展必然方向：制度+体系+文化l整体部署、整体实施、整体推进整合的可行性：l设计思想一致：系统化、持续改进(P

6、DCA)l管理理念一致：以人为本、职责归位、基础工程l执行主体一致：直线责任、属地管理、全员参与技术生产经营QSHEQHSE直线责任决策生产经营活动QHSE整合的可行性：l整合基础：安全文化推进实践及天然气事业部试点经验HSE/安全质量节能计量标准整合业务删减重复减负增效提升管理共同方向实践论方法论认识论QHSE文化是精神、价值体系是结构、载体理念、原则、愿望目标、责任、氛围保障基础、资源管理系统、机制工艺及设备的技术及硬件保障人机物10油田QHSE体系要素Q/SY 1002.1-2007 HSE体系要素（27）一级要素(7)二级要素(24)领导和承诺有感领导领导和承诺/资源HSE方针方针与目

7、标HSE方针/目标和指标策划（2）法规与标准法律法规和其它要求危害因素对危害因素辩识、风险评价和风险控制的策划/管理方案组织结构、资源和文件（5）组织机构组织结构和职责/资源直线与属地 全员参与能力、培训和意识评估与培训信息与文件协商和沟通/文件/文件控制/社区和公共关系/记录控制实施和运行（12）质量保证设施完整性/顾客和产品设计与施工设施完整性、运行控制投运前审查机械完整性工艺分析操作规程装置评估承包商承包方和（或）供应方作业许可作业许可变更管理变更管理隐患管理 应急管理应急准备和响应检查和纠正措施（2）监测与分析绩效测量和监视事故/事件事故事件报告、调查和处理管理评审审核与评审内审/合规

8、评价/不符合、纠正和预防措施/管理评审杜邦要素序号基本要素 类别1强有力的、可见的管理层承诺 领导2安全方针和原则领导3挑战性的安全目标和指标领导4严要求的安全标准领导5安全专业人员的支持组织6直线组织的安全责任组织7综合性的安全管理组织组织8员工的激励和约束机制组织9有效的双向沟通操作10 持续的安全培训及发展操作11 全面的伤害和事故调查与报告操作12 安全审核和再评估操作13 承包商的安全管理操作14 人员变更管理操作15 紧急响应和应变能力操作16 工艺安全信息技术17 工艺风险分析技术18 技术变更管理技术19 质量保证设施20 启动前安全检查设施21 机械完整性设施22 设备的变更

9、管理设施全面建设塔里木特色QHSE文化安全安全文化文化环境环境保护保护节能节能减排减排测量测量体系体系质量质量管理管理塔里木特色塔里木特色QHSE文化文化以点穿线 以线推面行为、系统、工艺三大管理系统12整合基本概况12QHSE要素解读要素解读提纲要素名称解读要点行为(7)有感领导 通过承诺、以身作则和强有力领导，示范、引领全员参与QHSE文化的形成方针与目标 以方针为准则，制定并实施针对性计划和政策，确保零目标实现法规与标准 以法律为准绳，提升制度标准质量和执行力，引领标准发展组织机构 完善机构，有效运作，保证职责的落实和各要素的有效实施直线与属地 明确直线与属地职责、培养责任意识、提升履职

10、能力、激励责任落实全员参与 搭建平台、激励引领，内化于心、外化于行，促进形成人人有感文化审核与评审 通过持续的审核和评审，促进制度标准落实和管理持续改进提升系统(8)危害因素 持续开展危害识别及风险评价，培养风险意识，提升风险管控能力和水平承包商 选择与培养相结合，分类实施，有序推进，促进标准执行和融合发展评估与培训 开展针对性评估培训，确保能岗匹配，促进员工素养提升和企业持续发展变更管理 对工艺技术、设备设施、关键人员等实施变更管理，有效控制变更风险作业许可 对非常规工作/危险作业实行作业许可管理，系统识别，有效控制作业风险隐患管理 建立实施隐患分级动态管理机制，确保隐患全面受控和治理，避免

11、事故发生应急管理 持续提升应急能力，确保有效预防、及时控制和最大限度降低突发事件损失事故/事件 树立所有事故都可以预防理念，主动报告，深入分析，改进管理，预防事故工艺(9)信息与文件 持续维护、有效沟通，确保信息得到有效管理和应用，实现前瞻式QHSE管理工艺分析 系统组织开展危害辨识、评价，并制定针对性控制措施，消除、消减风险质量保证 树立诚信意识，实施全过程、全方位、全生命周期质量管理，实现质量卓越设计与施工 高标准设计和审查，依法依规评价和控制，保证项目“优生”和施工过程受控操作规程 全员参与规程开发和持续改进，提升执行意识，规范操作行为，保障操作安全投运前审查 对新改扩建、检维修及重大变

12、更及关键环节开展系统审查，把好投运关口机械完整性 在使用、维护、修理等各个环节始终保持设备无故障运行，实现本质安全装置评估 开展定期或不定期的检测、分析、评价，提升装置安全性和能源利用效率监测与分析 实施监测及分析改进，保证QHSE体系及生产经营活动在受控状态下有效运行QHSE体系要素解读1、要素名称、要素名称二十四要素名称二十四要素名称l 2、综述：QHSE体系要素解读基本框架3、实施要点：主要讲述要素推行的方法、执行的主要要点和要求要素的主要理念及目的、意义、作用仅是要点，非所有内容仅是要点，非所有内容有感领导承诺以身作则领导力有感领导有感领导 树立QHSE是”我的责任”理念，领导内化于心

13、，通过以身作则的行动带动全员责任意识、奉献意识、关怀意识，从有感领导到全员有感，才有组织管理的外化于行l 有感领导是QHSE文化的原始动力和核心推动力之一，通过自上而下的承诺、以身作则和强有力领导，示范、引领全员参与QHSE文化的形成16实施要点1、站队级以上直线领导结合目标、针对薄弱环节制定、公示个人承诺和行动计划，注重解决实际问题，体现对QHSE的重视及对员工的“关怀情感”，典型做法包括但不限于以下内容：熟悉与分管业务相关的QHSE法规标准，并带头遵守和执行；主动进行经验分享，在制定政策、组织生产活动时优先考虑QHSE原则；进行QHSE审核，正面关注行为，认可、引导并激励正确行为；鼓励上报

14、、带头组织事故事件调查，审阅调查报告，跟踪不符合项整改；主动参加、亲自进行QHSE培训及评估，提升个人及下属能力。2、以个人行动计划为主线，通过亲自参与行动，提升领导力，改进有感领导效果，让员工听到、看到、感受到3、对有感领导、个人行动计划完成情况进行评估、考核，形成持续改进机制，引领文化方针与目标方针与目标l 方针是管理的根本原则和行动指南，目标是管理的总体方向，以方针为准则，制定并实施针对性计划和政策，员工开展任何生产经营活动时必须共同遵守和维护QHSE方针，确保零目标实现公司QHSE管理方针关爱健康 以人为本安全第一 预防为主保护环境 节约发展质量至上 卓越诚信计量准确 科学公正公司QH

15、SE管理目标健康零伤害安全零事故环境零污染质量无缺陷计量无差错资源无浪费实施要点1、领导亲自宣贯方针、原则，经常在各种场合，指导将方针原则落实在工作中2、根据方针、原则，制定并落实针对性政策3、制定挑战性的结果性、过程性、先导性指标事故事件率，培训、整改计划完成率，不安全行为指数等环境产品质量、工程质量合格率，服务满意度、强检器具检定率.节能节水量，提效目标，配备率，监测、审计、评估计划完成率4、逐级分解指标，制定并落实相应政策措施，定期跟踪、衡量、激励、考核指标完成情况法规与标准法规与标准l 国家法律法规、国家行业标准是执行的最低底线l 通过全员参与和实践，制定严于政府和行业的制度标准，持续

16、改善和提高制度标准质量和执行力，提升管理水平l 统一的标准、统一的理解、统一的执行、一致的行为实施要点1、根据业务衡量制度标准全面性，鼓励激励员工参与制度标准制定完善，确保各项工作有明确、书面的、可操作的制度、标准可依据2、总结建设、运行、维修经验，上升为制度、标准3、对制度标准进行配备、宣贯、培训，达成一致理解4、通过日常审核、检查、考核，促进标准落实、提升执行力5、通过各种渠道，及时反映标准执行情况，定期审阅修订6、积极主动执行高标准，持续建立高标准20组织机构组织机构l 建立自上而下贯穿整个公司层面，满足QHSE体系管理要求、职责明确的组织机构，通过组织有效运作实施管理，确保组织所有成员

17、参与QHSE讨论决策组织机构组织机构实施要点1、组织机构清晰、职责明确2、通过委员会、分委会有效运行，实现多部门间协作、多专业间协作，为全员参与提供平台征集会议议题，及时召开会议形成决议，制定实施计划，会议精神逐级跟踪落实3、设置相关管理部门，配备高素质的QHSE专业人员，并持续进行培训，专业人员职责转变到位、发挥辅导、咨询、专业支持和培训职能直线与属地直线与属地 只有各职能部门和管理层次及其管理人员将QHSE责任贯彻落实在日常工作中，才能确保实现卓越QHSE管理。l 坚持“谁主管、谁负责”，“管工作必须管QHSE”的原则，明确直线与属地职责、权限、培养责任意识、提升履职能力、激励责任落实实施

18、要点1、QHSE职责归位、管理界面清晰，团结协作、责权对等2、岗位职责明确表述、理解到位，对职责不清的，使用RACI职责分工表进行分解，有明确的责任描述2、按照评估培训要求，确保能岗匹配，合格方可上岗3、建立并兑现考核激励机制，沟通改进考核结果4、通过观察与沟通、日常检查、审核、考核等，提升责任意识、属地意识，确保职责落实到位全员参与全员参与l 全员积极尽责才能最终实现QHSE文化l 积极的正向激励才能促进全员主动参与l 搭建平台、激励引领，内化于心、外化于行，促进形成人人有感文化全员全方位全过程有感有感领导领导全员全员有感有感内内化化于于心心外外化化于于行行25实施要点1、领导积极参与和行动

19、是对员工最大的激励2、关注细节、从现场做起，有效策划开展里程碑、主题活动，针对性解决现场问题3、搭建参与平台、建立沟通渠道、营造互动氛围，调动员工参与管理决策和技术改进，培养主人翁意识，发挥员工智慧4、制定落实积极的鼓励激励政策，积极主动参与管理从现在开始每天一点的改进旅程审核与评审审核与评审l 通过QHSE体系审核和评审，对体系运行状况进行阶段性的复核和评价，促进管理制度标准落实，传播理念与政策，改进管理薄弱环节，推进前瞻性管理，保证公司在QHSE业务的适宜性、充分性、有效性，持续改进、提升公司QHSE绩效观察肯定讨论承诺感谢沟通果因(善后)(管理)27审核与评审审核与评审实施要点1、转变审

20、核观念，逐级辅导提升，实践锻炼，持续改进提升审核效果2、明确观察与沟通频次，纳入个人行动计划3、制定针对性清单、培养审核人员，直线领导和业务部门参与，发现管理真相4、系统统计分析审核数据，制定改进措施，持续提升管理28危害因素危害因素l 危害因素即危害的识别、风险的评价和管理。坚持源头控制、过程管理、持续改进的理念，持续开展全员危害识别及风险评价，培养风险意识和能力，实施风险分级管控，持续提升风险管控能力和水平实施要点1、全员风险意识到位，管理人员、技术人员、操作人员共同参与识别，识别全面2、根据生产特点，采用针对性识别、评价方法，根据评价结果制定分级管理措施3、通过各种方式提升风险意识和能力

21、，确保风险控制措施落实，持续动态总结、固化识别的经验和成果要素管理内容/控制要点方法安全健康工艺安全、作业安全、交通安全、公共安全PHA、检查表、JSA等环境原辅材料、废气、废水、固废、辐射放射、生态影响、环境敏感区物料核算、生命周期、测量、纵向对比质量产品或服务所处环境，员工工作环境5M1E节能工艺设计；装置匹配、符合；设备选型、效率；余压、余热、余能及放空；计量状况能耗测算、物料平衡、能量平衡、能源审计、能效对标评估与培训评估与培训l 评估与培训是促进观念转变、能力及意识提升和习惯养成的重要手段l 企业必须为员工提供满足质量、健康、安全、环境、节能要求的培训l 培训的目的不仅是为了完成工作

22、任务，促进员工与企业共同成长实施要点1、依据岗位职责需要，制定岗位技能与培训需求矩阵2、明确评估细则，统一评估标准，制定个人及单位培训计划3、完善培训课件（固化经验），培养培训师，制定并落实激励政策4、开展小课堂、短课时、现场实操演练培训，提升培训效果安全技能质量技能节能技能标准技能岗位1岗位2岗位3E承包商承包商资质选择 合同准备招（议）标评估培训现场管理评价兑现l 承包商是实现目标不可或缺的合作伙伴，管理理念标准向承包商延伸l 坚持融合发展理念，选择与培养相结合，学习、共赢，促进标准执行l 实施“以人为本、尊重互信、分类实施、稳步推进”管理策略六步法、五关33实施要点1、转变观念，以人为本

23、，平等对待承包商，选择、培训、发展战略承包商2、依规准入推荐，落实承包商管理办法，优选承包商 选择质量、安全、环保、节能资质符合要求的承包商3、各项QHSE风险要求提前识别，统一签入QHSE合同4、针对性培训，确保准确理解属地各项QHSE标准及要求5、组成联合管理小组，协同开展现场管理6、真实开展评估评价，严格兑现，促进提升作业许可作业许可l 作业许可是系统识别、评价和控制作业风险的管理方法l 为确保非常规作业/危险作业风险受控，对非常规作业/危险作业实施授权管理。安全工作许可证高危作业受限空间高处作业吊装作业临时用电动火作业挖掘作业管线打开上锁-挂签-测试 承包商作业、交叉作业、没有操作程序

24、控制的作业等许可证不能保证安全，必须通过落实许可证中各项风险控制措施保证安全是为了防止误操作需要切断能量而上锁，生命掌握在自己手中35实施要点1、提高风险意识，严格管理范围2、明确属地管理责任，确保批准人能力，实施授权管理2、培训实践工作分析方法，保证分析质量3、严格落实措施、现场查看、审批的程序，明确属地监管责任4、定期统计分析作业情况，规范作业规程、修改完善作业、设计标准准备一项准备一项非常规非常规作业作业进行进行危险分析危险分析制定安全作业方案采取采取安全措施安全措施准备进行一项非常规作业危险识别/风险分析与控制措施书面审查现场核查现场各项安全措施已经落实开始工作现 场负责人36变更管理

25、变更管理l 工艺、人员变化可能使原来的风险控制措施失效或引入新风险，对工艺技术、设备设施、关键人员实施变更管理，有效控制变更风险实施要点1、确定关键人员范围，细化工艺变更分类级别，明确变更程序标准 变更范围：产品要求、顾客要求、安全、环境、健康、人员、能耗等 工艺变更：微小变更、重大变更、紧急变更2、充分识别，严格审批，确定并实施连带变更，控制变更过程风险 人员变更：替岗人员培养、上岗前培训评估、工作交接 工艺设备：通过工艺分析，考虑操作规程、信息、培训、应急等变更应急管理应急管理Concept事件现场 事件管理 厂区应急管理 公司危机管理 l 在危害识别、评价基础上，针对风险等级较高的危害预

26、先制定应对措施，并进行培训、演习，持续改进、提升应急能力，确保有效预防、及时控制和最大限度降低突发事件造成的损失人员人员质量质量能耗能耗Title in here安全安全Title in here环境环境Title in here健康健康应急实施要点1、根据危害后果及风险评价结果，编制针对性预案，明确应急程序、职责2、编制培训、演练计划，按期开展实战、桌面等多种方式演练，保证员工具备应急能力3、应急组织、人员、物资准备充分，动态管理4、与社区、消防、专业队伍等相关方联动，持续改进39隐患管理隐患管理l 隐患是可能导致人员伤亡、环境污染、财产损失或造成重大社会影响的显现和潜在的缺陷及问题。建立隐

27、患发现、整改、监控、评估管理机制，实施分级动态管理，确保隐患全面受控和治理，避免事故发生实施要点1、按风险大小分为特大隐患、重大隐患、较大隐患和一般隐患2、定期开展生产状况评估、评价，查找隐患，按风险大小确定优先整改顺序及责任主体3、落实隐患防范措施、责任、人员和时间，按计划治理并动态管理4、隐患在未消除前或整改过程中，应制定针对性控制措施，确保受控事故事件事故事件l 树立所有事故都可以预防理念，主动报告，深入分析，改进管理，预防事故，体现以人为本管理原因系统缺失缺乏标准管理不足人为原因能力不足身体条件精神状态外界干扰直接原因不安全行为不安全状态事故事件质量安全环境健康损失意想不到的伤害或损失

28、事故事件事故事件WHYWHYWHYWHYWHYWHYWHYWHYWHY实施要点1、转变观念，制定激励政策，营造上报氛围，确保所有事故事件上报2、培训分析方法、直线领导主持，员工参与，确保找到管理原因3、领导审核分析报告，正确处理人文关怀、原因分析和责任处罚4、制定针对性改进措施，及时跟踪整改、经验分享，5、定期统计分析，根据趋势，改进管理、提升标准信息与文件信息与文件外部信息内部信息l 信息是管理、技术经验的积累、传承，生产经营管理的基础，是设计、管理、决策的依据l 信息的收集、保存、应用与更新贯穿于管理全生命周期，目的是有效应用和传承生产经营管理设计、管理的依据经验的积累、传承工艺信息危害、

29、设备、技术、原理管理信息规律、事故外部信息内部信息有效应用、传承管理维护沟通43实施要点1、信息的全面收集及维护，保证实时性、准确性范围：建立与政府部门、上下级、承包商、顾客、员工、社区、作业活动可能影响相关方的信息收集渠道内容：工艺物料危害、设备设计基础、工艺设计基础、操作规程、事故事件、维修检修信息、监测检测、能效信息、员工意见、建议，顾客、相关方渠道：信息系统、文件、油田网页、年报、电子邮件、电话、观察与沟通、培训、会议、报纸、电视、总经理信箱等沟通渠道2、准确传达、有效沟通信息，相关人员要掌握相关信息3、受控管理和有效应用信息文件设计与施工设计与施工l 设计是源头控制风险、保证质量的基

30、础，从设计开始坚持高标准l 设计必须有可靠的信息数据基础，必须遵守设计标准、原则等依据l 有效的施工组织设计和实施是保证后期可靠质量和高标准运行的基础要素设计前期评价内容安全安全预评价、地震、地质灾害等健康职业健康评价环境环境影响评价、水土保持评价节能节能评估实施要点1、向设计方提供更高设计标准，择严选用安全、环保、节能工艺设计标准，设计符合规范2、设计、技术、管理、用户等共同参与设计，设计变更严格履行程序3、将各项评价结果（安评、环评、职评、能评）建议落实在设计中4、按照规范要求开展设计确认、审查，确保设计质量5、总结设计、施工、操作、维护经验，提升设计标准6、施工（作业）前应制定详细施工方

31、案，明确QHSE保障措施及责任主体，施工过程有效落实，确保施工质量和安全工艺分析工艺分析l 由胜任的人员，运用系统的方法和有组织的过程对工艺流程、设备、技术方面的危害进行规范的辨识、评价，并开发、确定必要的风险控制措施，以消除、消减危害或降低、减小危害可能导致的事故后果，是实现工艺装置本质安全有效的安全管理手段47实施要点1、培训分析人员，选择有能力单位，组织分析小组2、确定针对性的方法和分析计划，按照程序有效开展3、分析结论有效应用与操作规程、应急预案编制和装置日常管理4、根据分析改进建议，总结、改进、提升设计标准要素分析内容方法安全健康环境本质工艺分析、人为因素分析检查表、故障假设、故障类

32、型和影响分析、HAZOP质量工艺过程能力5M1E节能选址、平面布置、工艺流程和技术方案、工艺、工序、设备、辅助附属、现有节能措施能耗测算、物料平衡、能量平衡、能源审计、能效对标质量保证质量保证l 质量保证是实现本质安全、环保、节能的基础和前提l 从规划、设计、选型、购置、制造、验收、仓储到安装各个阶段，依据明确的文件化标准和规程，开展严格细致的检查、检验和现场控制，确保质量合格工程质量采购产品自产产品服务质量意 识标 准过 程 全员质量意识标准文件化 全过程控制协作协作分工协作 全员、全方位、全过程质量管理49实施要点1、明确工程施工、自产产品、服务等关键质量控制过程及质量标准2、明确采购信息

33、，规范采购流程，优选供应商，严格检验验收 关键工具设备、油化剂、严禁低效高耗设备3、建立工程施工验收标准，选择优质施工单位，严格过程检测验收4、建立完善产品质量波动预防措施，按标准要求建立产品质量检测实验室并规范运行，明确交接管理界面，对属地产品质量负责5、服务过程规范化、程序化、标准化，开展满意度测评并分析改进投运前审查投运前审查l 对新改扩建项目、检维修及重大变更的工艺设备及开钻、钻开油气层等关键环节开展的系统审查，发现并消除各项缺陷，确保满足设计方案和相关标准或规范要求，实现投运过程及装置安全平稳运行设计质量保证投运前审查运行安全质量环保节能专项验收51实施要点1、根据各阶段内容，标准审查清单，明确审查标准 审查的内容应涵盖：信息、制度、人员、设备设施、工艺、应急2、组成审查小组，培训审查人员、明确审查责任3、适时开展审查，确定必改项、遗漏项4、必改项整改完成，遗漏项制定整改计划、直线领导签字方可投产40%60%80%100% 审查人员及标准依据系统审查、及时整改设备、程序、人员，必改项全部完成优育优育优生优生操作规程操作规程l 操作规程是指引、规范员工操作，控制人、机界面风险，实现质量、安全、节能符合要求