众悦茶会馆众筹方案设计0919

1、众悦茶会馆众筹方案目录一、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状 .1（二）茶舍的商业优势 11. 突破传统的经营模式 . 12. 与城市旅游相结合，打造体验式服 务23. 供应渠道优势2二、募集方案（一）众筹模式 2（二）众筹流程 3（三）众筹对象范 围 31众筹对象范 围 32认筹对象缴款安排 3（四）认筹标准 3 （五）认筹人回 报 .41. 分红安排 .42 获赠 VIP 金卡 4（六）回购条款 4 1. 回购权的行使主 体 .42. 回购条件 43. 回购价格及其确定原则 . 4（七）募集资金用 途 5 （ 八 ） 本 次 募 集 有 关 安 排 6 1 对 认 筹 人 名 单

2、筛 选 的 标 准 和 依 据 62资金超募时的对应的安排 63出现募集中止时的应急预案 64募集期信息披露以及投后管理的基本安排 6三、本次众筹的风险揭示 7（一）项目风险 1.市场险 72.财务险 83.经营险 8二）认筹人适当性标准 8三）其他可能影响认筹人决策的重要信 8一、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状中国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业， 又是具有现代 养生理念和经营服务模式的现代服务业。 1998 年以来，中国茶馆业 发展势头良好，目前，整体处于成长期。 但也面临着全球经济一体化、 工业化城市化、同行竞争白热化等挑战。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展

3、中的最重要 内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，茶馆个体形成的差 异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。 随着茶馆行业在茶业产 业链上的纵向延伸， 在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需 求。（二）众悦茶会馆的商业优势1. 突破传统的经营模式众悦茶会馆跳出了传统茶馆业发展， 将传统茶馆业的经营与茶文 化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调 整、完善、创新。众悦茶会馆位于潮州市东方国际茶都斜对面，总面 积 800 平方米，内设茶展厅、品茶室、制茶室、私家厨房等区域。茶 馆通过定期举办茶文化沙龙活动， 借助行业协会和媒体力量， 提高茶 舍人气和氛围。同时，茶舍融合

4、了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文 元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网 +线下茶文 化”体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大 众消费。2. 与城市旅游相结合，打造体验式服务众悦茶会馆是一家集品茶、 品字画及休闲娱乐于一体的体验式场 所，主营潮州凤凰茶、字画，也是画家、文化爱好者经常聚集之地。 随着茶馆的发展壮大， 将品茶和茶文化旅游相结合， 组织茶馆会员旅 游观光，或参观茶园基地，亲自体验制茶过程的乐趣，让会员在品茶 休闲的同时， 体验到更多的潮州茶文化。 茶馆负责人拥有丰富的经营 管理经验，茶馆在装修 、销售以及服务上打造自己的品牌，树立茶馆 独有的形象，通

5、过品牌建设向消费者传达潮州茶文化、茶理念。3. 供应渠道优势茶叶供应稳定， 品质有保障。 众悦茶会馆的茶叶全部是潮州本地 凤凰山自产的。潮州的凤凰茶远近闻名，凤凰山茶树资源丰富，是潮 州茶叶生产的独特优势。目前，潮州凤凰茶生产面积达 12.8 万亩， 年产量 1 万多吨，不仅成为广东省主要的产茶区， 也是我国重要的特 种乌龙茶产区。二、募集方案（一）众筹模式本次众筹以众悦茶会馆投资人作为发起人， 以其拥有的众悦茶会 馆的实物资产作为投资， 再向合格认筹人募集资金， 成立有限合伙企 业，打造潮州区域品牌店。新设有限合伙企业拟出资总额为（ XX 万 元）。募集资金主要用于茶舍旗舰店的承租、装修及前

6、期运营。新开 旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售 为主。（二）众筹流程 上线本项目，寻找意向认筹人；组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至指定账户；募集期内，登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人 在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。 认筹人可以通过众筹平 台查询筛选结果； 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额 标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功 。（三）众筹对象范围1众筹对象范围 本次众筹对象范围为：a. 茶舍高级管理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规

7、定的自然人认筹人、 法人认筹人及其他经 济组织。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（ 1）近三年有重大违法、违规经营记录的； （2）累计亏损额达到注册资本 50%以上的法人企业、个人独资企业 或社团；2 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期 （缴款日）前将认筹资金划转至指定账户。 若众筹成功， 5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败， 认筹款项无息退回认筹人。（四）认筹标准合格认筹人认筹标准：1元/份，封闭期：2年。（五）认筹人回报1. 分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，茶馆将在众筹成功后的第一年终及第二年终 将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式发起人将分红

8、资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。 分发红利日如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红 收入的应缴税项由中心代缴代扣所有净利润按照认筹人的出资比例 进行分红。2. 获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况， 并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获 VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：个人机构认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度XXXXXXXXXXXX注：代金券消费范围：茶馆所有消费项目（六）回购条款1. 回购权的行使主体发

9、起人拥有针对本次众筹份额的回购权。 封闭期满后，在符合相 关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本 次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的 其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议， 合伙企业解散，并在变更当 日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2. 回购条件（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%寸，发起人以原 始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%寸，发起人以（1+24%-（第一年分红+ 第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹

10、额 度进行回购。（七）募集资金用途本次募集资金主要用于茶馆的承租和装修，该店是一家以茶 艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会 员制会所。旨在打造潮州区域品牌店。根据投资预算，本项目资金投资分配如下：序号项目金额1房租XX万2装修XX万3流动资金XX万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（八）本次募集有关安排1 .对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为XX万份, 上限为XX万份；个人认筹人认筹下限为 X万份，上限为XX万份（如 有其他条件可附加说明），否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进

11、行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次 筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 50人。2. 资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限 合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设 的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变 的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3. 出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目 募集或认筹人权益的重大突发事

12、项时，可以通过中介机构向众筹平台 提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可 以重新申请进入募集期。 对于已经缴纳认筹款项的认筹人， 中介机构 可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退 款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内， 发起人应当按照融资计划书的约定， 委托中介机构及 时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项； 同时，应当通 过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册 的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议， 明确服务内容、 期限

13、等事宜。 除与发起人约定的投后服务外， 中介机构还应当履行相关的 投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定， 通过众筹平台向认筹人披露投后信息。三、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险， 可能造成无法达 到预期收益或投资失败。1. 市场风险我国茶行业市场竞争激烈， 国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业 的市场前景， 国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业， 并不断开展连锁经 营。中国茶文化受到西方文化严重影响，导致茶行业消费者减少，我 国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。2. 财务风险投资资金不能及时到位， 致使运营筹备无法按期进行， 从而延长 茶舍经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造 成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。3. 经营风险新设有限合伙企业开始运营后， 可能面临经营者在经营管理中出 现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。 同时，管理者的管理风 格可能无法有效融入新设合伙企业， 造成管理水平降低， 无法营造较 好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。 人事的频繁变动，特别是中层