不合格品控制程序

1、1 1目的对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制 定本程序。2 2适用范围适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 3定义3.1轻度不合格既不影响产品的适用性、形状，也不影响其功能的不合格。3.2严重不合格影响产品的适用性、形状及其功能的不合格。4 4不合格品审理委员会4-14-1轻度不合格品授权检验员审理。4.24.2严重不合格品由不合格品审理委员会审理。4.34.3质量部是不合格品审理委员会常设机构，负责不合格品审理的日常工作。4.44.4董事长应确保不合格品审理委员会独立行使职权，若要改变审理的结论时，需签署书面决定。4.54.5不合

2、格品审理人员需经资格确认，并征得顾客同意，由董事长授权。5 5不合格品的审理5.1采购产品的不合格品a) 经复验判定为不合格的采购产品，由检验员进行标识、隔离和记录，由生产 部负责退货或换货；b) 经复验批量，不合格品率大于5%时，由检验员进行标识、隔离和记录，整 批拒收，由生产部负责退货或换货。5.2过程中间产品的不合格品5.2.1轻度不合格品由检验员进行标识，填写“返工/返修单”(LRQP8.301),责 成操作人员进行处置；填写“不合格品审理单” (LR-QP 8.3-02)，报不合格品审理委员会进行审理。 5.3产品交付后发现的不合格品由销售部负责收集，并填写“产品服务台帐”(LR-Q

3、P7.5-09)，由销售部协调采取相应的措施。5 .4不合格品的处置方式为消除已发现的不合格所采取的措施。a) 返工：使其符合要求而对其采取的措施；b) 返修：使其满足预期用途而对其采取的措施；c) 降级：对其等级的改变，符合不同于原有的要求对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。对产品让步，生产部应填写“让步放行申请单 (LR-QP8.3-03)，经质量部 负责人批准，适用时需经顾客批准，才能让步使用、放行。为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施，避免其原有的预期用途 的使用或应用。产品报废应分析原因，生产部填写“报废单” (LR-QP 8.3-04)，由质量部负 责人确认。必要时，

4、由董事长确认。6 6支持性文件记录控制程序纠正和 预防措施程序LR-QP 8.3-02 LR-QP7.5-09LR-QP 8.3-01LR-QP 8.3-03LR-QP 8.3-045.55.5不合格品经处置后，应对其再次进行验证以证实符合要求，并保留不合格的性质 及随后所采取措施的记录，包括所批准的让步记录。5.65.6不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合 格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。5.8统计和分析质量部应对产品不合格情况定期统计报管理者代表，为公司持续改进 产品质量提供依据。LR-LR-7 7质量记录不合格品审理单产品服 务台帐 返工/返修单

5、让步放行申 请单报废单不合格品名称数量不合格品标识不合格现象描述：检杳员：返工返修描述：签名：月日再检验结论描述:签名：质检主官意见：签名：月日产品（项目）名称产品型号数量代号（批号）不合格品审理单LR-QP 8302不合格原因分析:让步放行申请单LR-QP 8.3-03纠正措施：处理结果：责任人责任单位负责人审批人审批日期生产型号物料代码物料名称批量使用地点使用批次生产单位部门或代码待检单号检验报告单号申请处理方式：匚1回用匚挑选其他申 请 理 由 检 查 结 果申请部门申请人审核处理结果： 口回用挑选返工退货口艮废其他物品性质：来料口过程产品编号：处 理,4、见编制审核批准单位签名单位签名发 放 单 位备 注是否需要追溯：是否报废单LR-QP 8.3-041在生产过程中，损坏工具/物料者按员工手册赔偿条款处理或是工具单价的赔偿20%-100%2、凡属于生茶物料，需要天雪当日生产总数量，并在“备注及原因中”注明原因，人为要确认负责人。序号物品名称型号规格单位报