林海街肉牛育肥基地项目可行性研究报告

1、目录 第一章 项目背景 2 第一节项目由来 2 第二节项目建设的必要性 3 第二章项目建设的有利条件 4 第一节自然概况 4 第二节社会经济概况 5 第三节有利条件 6 第三章市场预测 8 第四章项目建设的基本思路和技术方案 8 第一节基本思路 8 第二节技术方案 9 第五章项目建设规模和内容 11 第一节建设规模 11 第二节建设内容 11 第六章投资估算与资金筹措 13 第一节投资估算 13 第二节资金筹措 13 第七章人员培训、组织管理 13 第一节人员培训 13 第二节组织管理机构 14 第八章效益分析 14 第一节经济效益 14 第二节生态与社会效益 16 第九章 结论与建议 17

2、19 第一章 项目背景 第一节 项目由来 阿尔山市地处大兴安岭林区，林业一直是这里的主导产 业。长期以来，由于森林采伐，林木蓄积量大幅减少，随着 生态建设的不断加强，天然林保护工程在阿尔山市全面实 施，林业工作重点由采伐转向森林保护和培育，这是一项利 国利民的重大举措。面对新的形势，如何更好的把这项生态 建设深入持久的进行下去，将森林保护和国民经济发展有机 结合起来，是摆在市委 、政府面前的一个重要问题。 阿尔山市有丰富的饲草料资源，有很好的养牛基础，牛 在草食家畜中的比重达到 17%，比自治区平均水平同 10 个 百分点；从生态学角度分析 ，这里的生态环境更适宜养牛， 牛的生态适应指数高达

3、2.4。但长期以来，阿尔山以林业为 主的经济结构，使畜牧业生产一直没有得到很好的发展。针 对这一情况阿尔山市林海街办事处对辖区内畜牧业进行了 全面调查，该企业畜牧业发展潜力很大，尤其是从资源条件 和市场情况分析 ，肉牛育肥具有更大的发展优势，可以此 做为发展畜牧业的突破口，促进产业结构调整和经济的全面 发展。正是在这样的背景下，提出了阿尔山市林海街肉牛育 肥基地项目。 第二节 项目建设的必要性 一、有利于加快少数民族地区经济的发展，保持社会稳 定 项目建设区阿尔山市林海街是蒙、 汉、回、满、达斡尔、 鄂伦春、鄂温克、朝鲜等 13 个民族构成的以蒙古族为主体 的少数民族聚集区。近年来，在党和国家

4、的民族政策的贯彻 落实，使林海街这一少数民族地区的经济社会得到了进一步 发展。此项目为林海街地区实施的畜牧业生产项目。通过项 目的实施可为林海街地区少数民族劳动力提供充分的就业 机会，切实提高少数民族在内的广大人民群众的生活水平及 质量，改善生活条件，增进民族团结，形成各民施共生共荣 的可喜局面，维护边疆地区的社会稳定，促进少数民族地区 经济的快速发展。 二、有利于发挥饲草料资源优势，促进经济发展。 阿尔山市林间草地 500 多万亩，秸秆与其他农副产品 8000 多万公斤， 还有大量的剩余粮食。 过去由于畜牧业发展 比较落后，这些饲草料资源远未等到合理利用。发展肉牛育 肥，可以使这些饲草料资源

5、得到 充分合理的利用，使基有 效的转化为产品 ，变资源优势为经济优势，并逐渐提高畜 牧业比重，促进产业结构调整，带动国民经济全面发展。 三、有利于生态建设。 天然林保护工程是阿尔山生态建设的主要内容，随着林 木采伐数量的逐年减少，林业收入相应降低 ，而天然林保 护与培育需要的资金却逐年增加，这些资金除国家 给予一 定补助外，其余全部由地方承担。 以肉牛育肥为突破口、大力发展畜牧业，可以使畜牧业财政 收入大幅增加，为天然林保护工程提供更多的资金支持。 有利于促进当地天然林保护工程深入、持久的开展下去。 四、有利于解决劳动力就业，增加农民收入，实现社会 安定。 农牧民和城镇现在本身就有一定数量的剩

6、余劳动生产力，随 着天然林保护工程的实施，有大量林业工人需要转产，劳动 力就业压力将进一步加大。育肥肉牛项目实施后，项目本身 可以创造一部分就业机会 ，更重要的是通过项目的建设， 带动全市肉牛、架子牛生产、饲草料加工等畜牧业的全面发 展，从而实现富裕劳动力的再就业，有效缓解旅游业压力， 增加农牧民收入，这对于加快实现小康社会，维护边疆地区 长治久安，实现社会稳定具有重要意义。 第二章 项目建设的有利条件 第一节 自然概况 阿尔山市地处大兴安岭西麓，兴安盟的北部，地理夜夜 纬 46 33,东径 119 28 121 24,西与蒙 古国接壤，北与呼伦贝尔市相连，南面和东面与兴安盟的科 右前旗相邻。

7、 林海街位于阿尔山市的北部，气候属高纬度寒温带大陆 性季风气候，气候寒冷，属湿润地区，湿润度0.6 1.0，全 年平均温度-3.2 C, 1月平均气温-25 C, 7月平均气温16 C, 10C的积温1345.9C,无霜期90天。年降雨量450毫米， 全年蒸发量 9001000 毫米。 地表水资源丰富，有哈拉哈河流径此地，水质较好 ， 水资源总量 4.5 亿立方米。土壤以森林黑钙土为主，腐殖层 厚 50 厘米 90 厘米，有机质含量在 5%10%， P H5.66.6， 土壤肥力高。草地以草甸草原为主。 第二节 社会经济概况 阿尔山市现有人口 4.9 万人，从事牧业人口 1.5 万人， 总户数

8、 1600 余户，畜产品产量 1300 余吨，年末牲畜存栏 9 万多头只，粮食产量 3 万多吨，秸秆及其它饲料产量 8000 万公斤。牧业用地 500 万亩，牧业产值 1100 万元，农牧民 人均收入 4200 元。 林海街辖区总面积 19.55 平方公里，总人口 2.1 万人，其中 少数民族人口 7900 人，是以蒙古族为主体主要由 蒙、回、 满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克、朝鲜等 多民族组成的少数民 族聚集区。 从事牧业人口 6000 人，牧业用地 100 万亩，牧 业 700 产值余万元，项目区畜产品产量 750 吨，牲畜数量 58000 头只。 林海街现有家庭生态林场养殖户 300 余个，

9、牧业生产机 械配套，交通便捷，通讯设施和电力设备完善，可以满足农 牧业生产的需求。 第三节 有利条件 1、自然条件气候特点适宜肉牛育肥生产 林海街地处大兴安岭西坡，是森林与草原的过度地带， 年平均 -3.4 温度，夏季凉爽，有利于育肥牛生产；冬季气候 比较寒冷，但通过应用日光暖棚技术，建设高质量的牛舍， 也不会影响肉牛育肥。 2、天然草地资源丰富，饲草饲料来源广泛 阿尔山市有林间草地 500 万亩，一直没有得到合理的开 发利用。林海街有林间可利用草地 120 万亩，亩产鲜草 240 万公斤。草群质量较好，主要植物有线叶菊、丛生隐子草和 羊草，属于碳氮型草地，草地资源特点适宜饲养育肥牛。应 合理

10、开发利用这一宝贵的自然 资源，为当地的经济发展做 出贡献。 林海街及周边地区种植业比较发达，主要作物为油菜、 小麦、有相当一部分剩余粮食可做为育肥牛饲料。年产秸秆 和其它农副产品 8000 万公斤，秸秆目前利用率较低，有等 于待于开发利用。丰富的饲草料资源为项目顺利实施奠定了 良好的物质基础。 3、劳动力充裕，素质高 阿尔山市属于国家的重点林区，主体产业为林业，由于 多年采伐，林木蓄积量大幅减少，目前工作重点转向森林保 护和培育。国家实施了天然林保护工程，部分工人从林业转 移出来， 从事畜牧业生产， 涌现出一些家庭重庆林场养殖户， 在当地起到了示范带动作用，并有进一步发展的趋势林海街 现有人口

11、 21000 人，其中牧业人口 6000 人，占 %，其它人也 将逐步从林业转移出来，这部分人工人出身，劳动力组织纪 律性强，文化素质高，综合能力强，可为畜牧业的发展提供 良好的资源。 4、领导重视，有政策保障 阿尔山市的发展方向已定位为“自然生态旅游疗养”城 市并实施了天然林保护工程，市委、市政府为了解决转产林 业职工的再就业问题，为旅游人口提供优质的肉类产品，调 整产业结构，合理利用林草资源发展地方经济，制定了畜牧 业发展计划和相应的优惠政策。在草地生态承包林场草地， 建设具有一定规模的家庭生态林场养殖户，以保证天然林保 护工程的顺利实施和建设“旅游疗养”城市需要。 第三章 市场预测 近年

12、来随着人民生活水平的不断提高，膳食结构也正逐 渐的发生变化， ，对肉食的需求量，特别是对牛羊肉的需求 量逐年增加。但与世界平均水平相比仍有很大的差距。目前 我国牛肉人均仅 3.45 公斤，按世界人均水平 9.60 公斤计委， 还有 6.15 公斤的缺口。并且我国加入 WTO 以后，畜产品出 口贸易不断增长，由此可见，国内国际牛肉市场需求相当看 好。 牛肉食品以其味道鲜美，低脂肪、高蛋白的营养价值， 起来越来越受到人们的青睐。随着阿尔山市“旅游疗养”城 市的建设，外来旅游人口的越来越多，加之当地 4.9 万人口 的消费，牛需求也会逐年增加。因此，就本项目每年 600 头 育肥牛的生产规模而言，产

13、品销售不会存在问题。 第四章 项目建设的基本思路和技术方案 第一节 基本思路 本项目包括架子牛生产和 2 个主要环节，考虑到项目的 主要是提高畜牧业科技含量，带动广大牧民共同致富，促进 经济稳定，健康发展。因此，架子牛生产主要依靠周边广大 牧民，这样一方面有利于全面推进家畜改良事业，促进畜牧 业生产方式的转变，加快畜群周转，另一方面把育肥牛的一 部分利润通过比较优惠的收购价格让给牧民，这样不仅可以 增加牧民收入，而且可进一步激发广大牧民的生产积极性， 为项目的顺利实施提供可行的经济保障。 第二节 技术方案 1、商品架子牛生产在牧户进行，以当地牛为母本，以 利木赞或安格斯牛为父本，采用冷配技术进

14、行杂交，杂种 1 代公牛作为育肥架子牛。配种采用全年配种，根据育肥牛场 需要，统一制定配种计划。 2、育肥年龄小为 18 月左右，育肥期 4个月，实行全年 育肥，每年育肥 3 批。 3、为提高生长速度、瘦肉率和饲料报酬，提高育肥效 果，24 月前采用公牛育肥，对于少数 2岁以上反扑，去势后 再育肥。 4、育肥前首先用丙硫咪唑、敌百虫、螨净等药物驱除 体内和体外寄生虫，并严格清扫和清毒牛舍。 5、采用舍饲育肥方式育肥，育肥期间尽量减少运动， 以减少家畜体能消耗，缰绳长度以牛能卧下为好，为增加牛 体血液循环，提高肉牛采食量，每天保持12 次牛体刷拭。 6、阿尔山地区冬季气温低，为提高育肥效果，育肥

15、牛 舍全部采用单列半开放式牛舍，其东、北、西三面有墙，南 面半截墙。双坡屋架，北坡为硬棚，草泥挂瓦，南坡冷季用 塑料膜或万能板覆盖保温 ，暖季拆除塑料膜搭 棚遮荫， 无论 冷季还是暖季，使育肥牛都 能处于一个比较适宜的 环境中。 7、饲料种类主要有天然表干草、表贮、秸秆和精料， 日 粮精粗比按干 物质计算为 1 ：3，供给育肥牛的饲料总 量按干物质计为活重的 2 3%，平均 10 公斤左右，粗饲料 中，青干草、青贮、秸秆各占粗饲料干物质总量的 3 8、秸秆饲喂前采用氧化技术进行处理，氧化方法主要 采用氨水氨化法，每一吨秸秆所需的氨水数量为：25%浓度 的氨水 120 升，22.5%的 134

16、升，20%的 150 升，17.5% 的 170 升。逐层堆放， 氧化时逐层喷洒氨水， 最后用薄膜封闭严实， 处理时间取决于气温 ，通常夏秋 1 周左右，冬春 4 8 周 或赵长。饲喂时揭开薄膜 12 天后铡碎再喂。 9、每天 3 次饲喂，想念两次饲喂间隔不少于 6 小时 ， 将日喂饲草料总量平均分开，分次供给，定时定量。每天至 少饮水 2 次，饮足为止。草料饲喂顺序为秸秆、青干划、青 贮、精料。 10、牛粪处理：粪便由粪车运至粪污水处理场，少量加 入 铡短的秸秆为调理剂进行高温堆肥。堆积后，立即覆盖 塑料膜，酸辣时间不少于 1 个月，可有杀死蝇蛆，待充分腐 熟后，用作饲料了有机肥。 11、育

17、肥开始后每隔 1 个月 均作牛只活重测定，饲草 料消耗、卫生防疫及管理等关键措施等记录，并及时检查、 地，以不断改进育肥技术。一期育肥工作结束后，要彻底对 牛舍进行消毒。并对记录资料做出统计分析 ，发现缺陷， 及时改正，不断提高育肥效果。 第五章 项目建设规模和内容 第一节 建设规模 新建育肥牛场一处，每年育肥 3批，每批 200 头，全年 育肥肉牛 600 头；建设牛冷配点 7 个，以保证有充足的良种 架子牛来源，建立高青贮饲料基地 200 亩，解决育肥牛冷季 青绿饲料供给，实现营养平衡，提高育肥效果。建设期限为 2007 年 1 年， 2006 年前做好可行性研究、规划、设计等前 期准备工

18、作， 2007 年开始项目建设， 年底完成全部建设内容。 第二节 建设内容 根据项目建设规模，确定建设内容主要有如下 四项： 一、家畜改良和购买架子牛 1、冻精细管：根据育肥牛场生产规模，母牛系列成活 率和每头与配母牛的冻精细管和消耗的液氮计算，需购买冻 精细管 3500 份，液氮 560 升。 2、购买育肥架子牛：育肥牛场全年育肥600 头，每批 200 头，待上一批育肥牛售邮，资金回收以后，再用这笔资 金购入下一批架子牛，因此全年平均购入 200 头牛既可满足 育肥牛场育肥牛的正常周转。 二、土建工程 1、牛舍：根据育肥牛的存栏规模和每个牛占舍面积， 需建 6 米宽， 50米长的牛舍 4栋

19、，共 1200 平方米。 2、饲料加工间及库房 100 平方米； 3、兽医室 60 平方米； 4、青贮窖 1150 平方米； 5、牛粪处理场 300 平方米； 6、贮草棚 1000 平方米； 7、冷配点 7处，每处 50平方米，共 350 平方米。 三、机械、仪器、设备 根据项目的实际需要，确定各种机械、仪器、设备需要 量为：铡草机、粉碎机、青贮机各 1台，打草机 2 台，载重 汽车 2 辆，负责饲草料运输和增运牛只，四轮拖拉机 1 台， 用于饲草料场内运输，清粪车 4 辆，每栋牛舍 1 辆，不利互 相串用。 在家畜改良方面，需购买液氮运输车 1 辆，负责各配种 点冻精和液氮运送，并随着家畜改

20、良事业的发展，不断扩大 服务范围，液氮车想 30 升液氮罐 10 个；每个冷配点 10 升 液氮罐 、显微镜各 1个，输精器 1 套， 3种仪器设备的总 需要量均为 7 个（套）。 四、饲料基地 为满足育肥牛对青绿饲料的需要 ，实现饲料多样化和 家畜的营养平衡，建设灌溉饲料基地 200 亩，种植青贮平方 米，品种选择英红 1 号，亩产达到 3600 公斤， 总产达到 72 万公斤，可以满足 600 头育肥牛的育肥需求。 第六章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算 根据项目建设内容， 规模与当地各种材料、 机械、 仪器、 设备现行价格计算，项目总投资 131 万元，其中：家畜改良 和购买架子牛

21、 31.62 万元，土建工程 46.1 万元，机械、仪器、 设备 33.28 万元，建青贮饲料地 10 万元，前期费、管理费各 2 万元，培训费 1 万元，不可预见费 5 万元，详见表 6 1。 第二节 资金筹措 该项目计划总投资 131 万元，资金来源为申请少数民族 发展资金 100 万元，地方自筹 31 万元。 第七章 人员培训、组织管理 第一节 人员培训 培训的组织由林海街办事处委托阿尔山市畜牧局负责， 培训授课人员由技术依托单位派员及聘请其他专业技术人 员组成，培训对象为辖区内业务骨干和牧民。 培训内容：青贮饲料基地建设、牛冷冻精液配种技术、 家畜经济杂交、肉牛育肥及科学饲养管理、产品

22、市场营销等 方面的知识。 培训时间安排两次， 春季和冬季各 1次，共培训 200 人， 平均每户有 1 人培训一次。 第二节 组织管理机构 林海街办事处专门成立项目领导小组，组长由主任担 任，副组长由分管畜牧工作的副主任担任，领导小组下设项 目办公室，负责项目实施的日常工作，制定项目建设的具体 实施管理办法，并组织实施和协调各部门关系，技术依托单 位跟踪参与实施，提供技术服务保障。 第八章 效益分析 第一节 经济效益 一、项目效益和成本估算 （一）项目效益 项目建成后，每年生产肉牛 600 头，销售收入 120.00 万 元（详见表 8 1）； （二）、项目总成本 按照要素成本估算， 运行期内

23、项目总成本为每年 70.33 万元。 1、项目固定资产折旧：机械设备按 10 年折旧 ，建筑 物按 20 年折旧。 2、修理费：按设备投资的 1.5%提取。 3、直接材料费：使用饲料、水电、燃料等所需费用。 4、直接工资费：饲养肉牛、种植饲料地所需的人工费 用。 （三）项目经营成本 项目经营成本为项目总成本减去折旧费、 返销费、 利息、 即每年为 64.19 万元（详见表 8 2） 四、利润及其分配 根据产品销售收入和产品成本费用表，编制项目损益表。达 产年年利润为 49.67 万元（详见表 8 3）。 （五）项目财务盈利能力分析 经计算各项指标如下 ： 投资利润率 28.4% 财务内部收益率

24、为 24.75% 财务净现值（ 10%）为 109.55 万元 投资回收期为 4.69 年 上述指标说明，该项目有较强的盈利能力。 （详见表 8 4） 六）、敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收 入、经营成本等，所以以全部投资为基础，分析建设投资、 销售收入、经营成本变化对财务内部收益率和净现值的单因 素影响。详见表。 财务敏感性分析表 项目 基本方案 销售收入下 经营成本上 固定资产投资上调 调5% 调5% 5% 财务内部收益 率 24.75% 21.39% 22.73% 23.68% 财务净现值 109.25万元 81.11万元 92.54万元 103.59万元 由

25、上表得出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部 收益率和财务净现值。其中销售收入的变化对财务内部收益 率和财务净现值影响最大，其次是经营成本，固定资产投 资，但均满足财务指标的要求。说明项目具有较强的抗风险 能力。 第二节生态与社会效益 阿尔山地区有较大面积的林间草地未得到开发利用，项 目的实施可使这一宝贵的资源得到合理的利用。项目通过扩 大饲草饲料来源，确定合理的畜群规模，制定科学的草地利 用制度，发展饲料基地，加快秸秆和农副产品加工转化等综 合措施，不但不会使草地退化，而且可促进草地正向演替， 更新，使资源得到合理利用。 项目的实施生产出大量有机肥，经腐 熟施于土壤，可 增加土壤有机质含量，提高土壤肥力，改善土壤结构。 随着育肥业的发