物资供应业务员工作计划

1、物资供应业务员工作计划篇一：物资部年工作计划一、物资部年工作目标和指标 工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的指 标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的 需要，结合年具体情况制定以下工作目标：加强物资采购、 催交的计划性， 根据各现场施工进度， 超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采 购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备 供应。以客户服务为中心，全面加强服务意识。 。 调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接 轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应， 灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的物资管理 环节、仓储时间、存

2、货数量，提高采购效率，加快资金周转 率，合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存， 达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性， 加强过程监控。加大催交力度，确保信息准确度 面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难， 已严重制约着施工进度。根据指标，我们分年、月安排催交 计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员 保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投 料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家 关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明 确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信 反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务

3、。以客户满意度为中心，全面提升服务意识今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场， 物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到 用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械 的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面 积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们 可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望 各项目部给予支持和帮助。以人为本，注重员工素质培育公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对 人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低， 提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在 总部集中理论培训，项目上采取以老带新

4、的方式，实行岗位 培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、 集中考核，使员工尽快适应岗位需要。篇二：采购业务员工作职责采购业务员工作职责1、在采购部的领导下，负责所分管的采购工作的业务 和管理。2、负责编制所分管的采购业务的年、季度工作计划， 并予以实施。3、负责所分管业务合同的洽谈、签订及服务工作，严 格按合同评审程序进行，做到合同公平、合理，能保护公司 利益。4、在采购物资过程中，能货比三家，择优选择，发挥 采购资金的最大效能，对所采购物资的质量、价格、供货周 期负责，保证生产需求。5、对所支出的采购资金负责，保证资金安全。6、负责对所分管业务的市场调查，做好信息收集、归 纳、

5、整理、反馈，为公司部门决策提供依据。7、负责对所分管业务客户的联络，并建立客户档案。8、严格执行经营纪律。9、不断学习，提高业务工作能力和个修养。10、服从安排，按时完成采购部下达的各项工作任务。11、完成公司、部门安排的临时工作任务。篇三： XX 年采购工作计划XX年采购工作计划XX年采购工作计划范文一：本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控 制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学 习和实践， 针对本部门所负责采购工作目前的状态， 现对 XX 年的工作做出如下计划：一、供应商的选择。首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做 到货比三家，控制价格审核流程，让采购

6、部的工作透明化， 并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公 司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方 面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后 期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商络， 用以获得最理想的采购价格和品质。二、账务的清理。采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关 系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采 购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发 生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台 账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常 工作， 目前也一直都在执行着， XX本部门将进一步对

7、本项工 作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查 核。三、品质保证。本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次 使用跟踪并做好相应的评估计录四、成本控制。XX年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。 除 采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管 理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用 管理，物资运输费的控制等方面。五、采购效率。XX年，我部将进一步完善的供应商络的建设以及采购模 式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时 性。并且对各种

8、物资的采购周期进行统计计录，提供各请购 单位制定请购计划时的参考。六、异常情况的处理。因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时， 我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情 况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行 法律程序进行公司利益的维护工作。七、部门之间的协调 独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己 的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提 高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力XX年采购工作计划范文二：xx 年的脚步已在伴着收获与经验中迈过，面对着XX，我思绪万千。我们这个部门是采购部，而我是一名公司信任 的采购员

9、，我深知在这样经济紧缩的时间里，能够为公司节 约每一分钱尤为重要，以下是我展开的XX 年采购员个人工作计划范文：一、组织实施 阳光采购策略 公开透明的按采购制度 程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接 受审计及其他部门监督。20xx 年我们进一步强调采购工作透明， 在采购工作中做 到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料 的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时 间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相 关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中 主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进 度。1、完善制度，职责明确，按章办

10、事。20xx 年通过组织学习采购管理战略和公司 ISO9000 质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的材 料、设备采购控制流程 、采购及供方评价作业指导书等 采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基矗2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购工作计划公开 招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标 谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与， 增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。3、采购效益全线凸现。实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格 东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了 3

11、5。为公司节约了 100 多万的采购资金，直观有效地降 低了材料设备采购成本。4、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经 采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制 衡的工作机制；防范、抑制腐 - 败。建立材料价格信息库和 材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平， 保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高 采购效率，提高企业利润。二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展 工作20xx 年采供部继续围绕 控制成本、采购性价比最优的产品 的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基 础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求

12、各长期合 作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础 上下浮个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价 的供货商我们也做了局部调整） 。同时调整了部份工作程序， 增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材 料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步 复核，实行了 采购部的两级价格复核机制 ，然后再传送审 计部复核。 力求最大限度的控制成本， 为公司节约每一分钱。 采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅 练。三、进一步加强对供应商的管理协调20xx 年采供部进一步加强了对供应商管理， 本着对每一 位来访的供应商负责的态度，制定了采购供应部供方信息 表，对每

13、一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个 供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握， 从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在 进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进 入合格供方名录、才具有报价资格。XX年采购工作计划范文三： 公司在总公司的领导、帮助和支持下，公司已具有初步 规模，为国内市场的全面发展打下了基础。尤其是在市场的 拓展、新客户的开辟， 盛天品牌在国内都已烙下深深的影响。销售额逐月增长、客户数额月月增加、市场的占有率已由原 来的华东地区纵向到东北地区，并已着手向西南、西北地区 拓展。盛天产品销售和盛天品牌在国内信誉大大提高，为盛 天公司在国

14、内的市场拓展作了良好铺垫。由于主客观因素， 与总公司的要求尚有相当距离。公司在总结XX 年度工作基础上，决心围绕 XX年度总公司目标，坚持以 内抓管理、外拓市场 的方针，并以 目标管理 方式， 认真扎实地落实各项工作。一、市场的开发： 创新求实、开拓国内市场。根据去年的基础，上海公司 对国内市场有了更深的了解。产品需要市场，市场更需要适 合的产品（包括产品的品质、外型和相称的包装） 。因此， 上海公司针对国内市场的特点，专门请人给公司作销售形象 设计，提高盛天公司在中国市场的统一形象。配合优质的产 品，为今后更有力地提高盛天公司在中国的知名度铺好了稳 定的基础。同时，建立健全的销售络体系，使盛

15、天开拓中国市场奠 定了销售分点。上海公司拟在 3 月初招聘 7-8 名业务员，全 面培训业务知识和着力市场开发，灌输盛天实施理念。二、年度目标：1. 全年实现销售收入 2500 万元。利润： 100-150 万元；2. 盛天产品在（同行业）国内市场占有率大于10%；3. 各项管理费用同步下降 10%；4. 设立产品开发部，在总公司的指导下，完成下达的开 发任务；5. 积极配合总公司做好上海盛天开发区的相关事宜及 交办的其他事宜。三、实施要求： 销售市场的细化、规范化有利操作。根据销售总目标 2500 万，分区域下指标，责任明确，落实到人，绩效挂钩。1. 划分销售区域。 全国分 7-8 区域，每

16、个区域下达指标， 用考核的方式与实绩挂钩，奖罚分明；2. 依照销售络的布局，要求大力推行代理商制，争取年 内开辟 15-20 个省级城市的销售代理商；3. 销售费用、差旅费实行销售承包责任制；4. 设立开发产品研发部，力争上半年在引进技术开发人员 3-5 人的基础上，下半年初步形成新品开发能力，完成总 公司下达的任务计划数；5. 加强内部管理，提高经济效益： 财务销售成本：核算是国内市场的关键。进、销、存 要清晰，月度要有报表反映，季度要有考核，力争销售年度 达标 2500 万，成本下降 5%；人力资源管理：根据总公司要求，结合上海公司工作 实际配置各岗相应人员。用科学激励机制考核，人尽其才，

17、爱岗兢业，每位员工以实绩体现个人价值；产品开发费用管理。 公司还有很多工作需努力开展，还有许多事项要切实去 落实。为此我们要紧紧围绕总公司工作要点， 结合公司实际， 在 XX 年度中承担应负的责任，为总公司的战略目标实现作 出应有的贡献。XX年采购工作计划范文四：一、组织实施 将被动采购改成主动采购 公开透明的 按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环 节中主动接受财务及其他部门监督。 20xx 年我们进一步强调 采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论 是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在 时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关 人员一起

18、询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中 主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进 度。1、完善制度，职责明确，按章办事：20xx 年重新制定 采购管理程序书 和通过组织学习公 司 ISO9000 质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操 作性的采购控制流程 、供应商管理程序书等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠 定了理论基础。2、公开公正透明，实现公开寻价： 采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真 正做到降低成本、保护公司利益。3、采购效益： 实施公开透明的采购策略后， xx 年现有纸张原材料一直 在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D

19、555D，每平方价格为元 , 只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为元，公司可节约 9%的成本；为了节约成 本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打 样确认，于 3/1 前完成。篇四：物资供应部 XX年度工作计划物资供应部 XX年度工作计划 随着公司行业竞争力的不断走强，公司对采购管理工作 和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部门能适应公司 发展的需要，现对 XX年度采购工作做如下规划：一、年度采购计划1、设备2、原材料a各类聚乙烯 2250 吨 预计金额： 2720 万元。 b聚乙烯再生料 740 吨 预计金额： 530 万元。c. 各规格钢丝 900 吨

20、预计金额： 570 万元。d. 各规格钢带 760 吨 预计金额： 380 万元。e. 粘接树脂 300 吨 预计金额： 435 万元f. 黑色母料 80 吨 预计金额： 88 万元。 各类原材料预计总金额为 4723 万元。3、管件、热收缩套a. 各类管件 预计金额： 2100 万元。b. 热收缩套 16000 件 预计金额： 65 万元。4、以往未付款a. 设备余款： 48 万元。b. XX 年未付货款款：元。5、小型设备及生产线辅助设备预计金额： 200 万元。6、辅材、易耗品、 零配件及办公用品等 预计金额： 470 万元。7、其他开支：（ 注：此年度采购计划按亿产值估算 ）二、目标计

21、划1、适时：原辅材料以请购计划为准，及时准确到货， 保证供货的及时性，无断料情况发生；2、适价：原辅材料方面在保证质量的前提下，经与其 他供应商分析比较不得有高价项发生（确属区域差异处外）3、适量：原材料、零星物料按请购要求适量到货，每 批次数量不短货，不超计划来料；4、适质：材料、设备等物资确认质量符合相关标准。三、达成措施1、适时：a. 加强供应商评审工作，确保选择的每一位供应商都 具备百分之百的保供能力；b. 开发供应渠道，改变某些材料只有单一供应商的现 状，多建立几家合格供应商作为储备以确保供货的及时性；2、适价： 围绕控制成本、采购性价比最优的产品方面 开展工作； 加强材料市场行情调

22、查， 以及新材料的应用信息， 做好市场分析；3、适量、适质：严格按照请购计划采购到货，在材料 价格波动平稳且不影响生产的前提下减少库存积压，做到库 存量最适化；完善采购合同评审工作，以确保采购合同符合 国家标准及公司的生产使用的技术要求。要求合格供应商随 货提供产品质量检测报告、出厂合格证、质保书以及按国家有关规定要求必须提供的认证证书、 使用说明书、产品许可证等相关证明资料原件或复印件；四、部门管理物资供应部在 XX 年度将根据公司的发展要求，协同公 司其它各部门一定会把今年的工作做得更好。物资供应部 二一一年四月七日篇五：物资供应业务主要流程物资供应业务流程概述、概述物资供应业务主要包括物

23、资计划管理、资金审批、采购 管理、物资配送、转储移库、 ERP 向成本中心发放等几个过 程。根据物资业务性质又区分常规材料和作业主材业务流程， 以及生产急需用料流程。 采购管理、 物资配送在此不做描述。二、预留计划流程（一）常规材料1、基层单位提报基层单位根据需要提报材料需求计划，三级单位汇总后 根据预算及生产急需情况进行调整，形成三级单位材料预留 计划，报采油厂物资供应站。2、采油厂需求计划形成 物资供应站供应办公室汇总三级单位上报的物资预留 计划，根据所控材料成本预算及生产缓急，平衡形成采油厂 物资需求计划，报站领导审查后，报财务资产管理中心，同 时召集采油厂相关业务科室召开材料计划会审会

24、议，对各单 位的材料物资需求计划逐项审查，从生产急需程度、物料使 用性价比、单位预算使用程度等各方面进行审查平衡，形成 采油厂的物资需求计划。会审后的物资需求计划，报财务资产管理中心进行终审 批复，主要审查有无应资本化的设备类物资，以及与采油厂进度预算进行平衡终审后的计划发送至物资供应站供应办公室导入 ERP, 形成 ERP成本预留计划。（二）作业主材 受作业主材需求不确定等因素制约，采油厂作业主材采 取先借料后结算的方式运行。1、主材借料审批流程作业监督中心月初根据本月作业工作量预算及管杆等 更新率做出本月作业主材需求计划，经作业监督中心领导及 采油厂主管领导审核签字，由财务资产管理中心进行

25、预算平 衡审查并签字，报送物资供应站。物资供应站根据库存情况 进行优化删减，办理借料手续，并发放到工具队库存。2、实际消耗主材计划审批流程 月末，综合大队工具队根据本月实际发放情况，形成带 成本中心编码、井号、作业类型、油管杆还需含供应商的主 材消耗预留计划报作业监督中心核对、审核。作业监督中心 区分新井及老井情况，分别报送计划科和财务资产管理中心 审核。财务资产管理中心收到老井作业主材消耗预留计划后， 根据预算运行情况进行平衡审核并签字批复，发送至物资供 应站供应办公室导入 ERP,形成 ERP成本预留计划， 核销月初的主材借料形成的库存。三）生产急需用料预留计划流程 每月正常预留导入后，各

26、单位生产急需的物资需求，需要填报东辛采油厂生产急需材料申请表一式 4 联，注明 生产急需项目名称、原因、及所需物资等信息，经本单位行 政负责人签字并加盖单位公章，分别经物资供应科领导、采 油厂主管物资领导、总会计师和财务资产管理中心领导签字 后，报送财务资产管理中心纸质及对应电子文档审核批复， 发送至物资供应站供应办公室导入 ERP,形成 ERP成本预留计 划。三、物资采购资金审批及转储移库流程 预留计划导入 ERP后，物资供应站供应办公室相关人员 根据此成本预留及库存情况，生成采购申请，形成转储预留 计划，报供应处采购物资并移库到采油厂库存。同时将转储预留计划导入物资供应处开发的物资供应 处

27、物料领用管理系统 ，进入资金审批流程，经采油厂主管 供应、财务的领导审批后，报财务资产处审批。物资供应处 根据财务资产处批复后的物资采购资金明细，进行物资采购 及配送。采油厂物资部门据此办理用料手续，并将物资库存 从供应处库存移到采油厂库存。对于作业主材，由于是先行借料使用，所以不需用 ERP 成本预留来形成转储预留，而是物资供应站根据批复的借料计划直接生成采购申请，形成转储预留，然后随同正常 的物资采购资金审批流程一同办理借料手续，将物资库存从供应处库存移到采油厂库存。四、ERP向成本中心发料流程物资配送到采油厂，并将库存移到采油厂库存后，各单 位即可领用材料，物资部门同时根据前期导入的预留

28、计划发 送到 ERP成本中心，整个物资供应流程结束，并将前期移到 采油厂的库存数额消化完毕。对于作业主材，是根据实际消耗后做出的预留计划，发 放到作业类型成本中心。期间受月初计划的准确性及实际消 耗统计核对周期限制，前期转移到采油厂的库存形成余额的 可能性很大。ERP月末，三级财务人员应与单位材料员结合， 根据本月 入账及实际成本中心使用情况，进行材料费的二次分配，以 保证成本生产过程核算的准确性。五、月末形成库存余额及未清预留的的主要原因（一）形成库存余额主要原因1、作业主材借料与实际消耗差额作业主材借料计划数与实际消耗数存在差额，同时受统 计核对时间周期的制约，以及受采油厂进度预算限制，导

29、致 导入核销借料计划的成本预留少于借料移库数额，是造成月 末库存余额的原因之一。2、TR预算的限制物资已经领用，库存也已移到采油厂库存，但受预算限 制，但发放额高于 TR 批复预算，也是造成库存无法核销的 原因。3、历史库存一些历史原因形成的库存，到如今无法核销。如市政迁 建用料，由于资金一直未落实，导致库存无法核销。4、投资挤占一些生产急需的但无投资计划的投资用料，一直以来都 是先行借料，待有投资计划后方可核销。5、正常用料周转储备（二）未清预留余额主要原因 未清预留分为提报的成本预留和供应站的根据成本预 留形成转储预留，核销成本预留是减少采油厂库存增加成本， 核销转储预留是增加采油厂库存，

30、以备核销成本预留，发放 至成本中心。未清预留根据物资实际使用情况可分为未结算预留和 未执行预留。未结算预留是指物资已经使用，但预留尚未核 销；未执行预留是指材料尚未采购，采油厂尚未实际领用物 资的预留。1、转储预留未清原因（1）尚未采购，或尚未完成采购篇六：物资供应部 XX年度工作计划 （更改版 ）XX赤峰分公司供应部门工作计划为了使供应部门能适应公司发展的需要，现对 XX 年度 供应工作做如下规划：一、年度采购计划；1 、设备（按实际需求请购） 2 、各类原材料预计注：以上均为全年使用物资单月计划（按年生产十个月 算，每月 1600 吨、九月后 XX 吨）。3、小型设备及生产线辅助设备 （按

31、实际需求请购） 4 、 辅材、易耗品、零配件及办公用品等 （按实际需求请购） 5 、 其他开支：（按实际需求请购）（注：此年度采购计划按每月产 1600 吨、九月后月产 XX 吨估算 ）二、目标计划；1、适时：原辅材料以请购计划为准，及时准确到货， 保证供货的及时性，无断料情况发生；2、适价：原辅材料方面在保证质量的前提下，经与其 他供应商分析比较不得有高价项发生（确属区域差异处外）3、适量：原材料、零星物料按请购要求适量到货，每 批次数量不短货，不超计划来料； （由于赤峰地区当地气温 情况，主要原材料以库存最少一个半月为最低库存） 。4、适质：材料、设备等物资确认质量符合相关标准。三、人员计划；1、过磅员一名 ， 2、库管员一名（按实际工作量增加人员），3、收铁员一名。 四、部门管理供应部门在 XX 年度将根据赤峰公司的发展要求，协同总公司其它各部