风险管控手册

1、淄博市张店永发化工厂安全风险分级管控体系淄博市张店永发化工厂2016 年 10 月风险分级管控清单序号风险点(作业活动或设备设施)风险等 级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫X-JU /亠 冈位岀入登记五级岗位级办公室江建龙工作危害分析(JHA)评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科江建龙2卸车X-JU /亠 冈位车辆到卸车区四级库区级生产科仇绪军工作危害分析(JHA)评价表车辆停车四级库区级生产科仇绪军物料卸车五级库区级生产科仇绪军现场恢复五级库区级生产科仇绪军3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间李海涛工作危害分析(JHA)评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间李海涛向车间输送环氧乙烷四

2、级岗位级车间李海涛4聚合X-JU /亠 冈位投入基础料四级岗位级车间李海涛工作危害分析(JHA)评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间仇磊通入环氧乙烷四级岗位级车间仇磊保温四级岗位级车间仇磊降温四级岗位级车间仇磊移入成品釜四级岗位级车间仇磊5包装X-JU /亠 冈位成品釜受料四级岗位级车间江建龙工作危害分析(JHA)评价表中和四级岗位级车间江建龙升温四级岗位级车间江建龙保温四级岗位级车间江建龙放料四级岗位级车间江建龙切片四级岗位级车间江建龙包装四级岗位级车间江建龙6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析(JHA)评价表未对变更过程及变更所 产生的风险进行分析五级变更未提出

3、控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级7应急 演练未编制应急演练计划，不 能定期演练四级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析(JHA)评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练 方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评估，四级(受控记录号)：FK-O 1No : 01无法发现演练中的总量未提出改进措施，未持续 改进五级8安全培训五级9办公X-JU /亠 冈位日常办公管理五级进入现场检查五级相关方沟通五级10通用X-JU /亠冈位动火作业确认设施设备内存在的 物质及与其他设施设备 连接情况，动火区域周围 环境三级选择作业人、监护人三级设置动火设备三

4、级准备动火三级动火三级恢复五级11通用X-JU /亠冈位受限空间确认设施设备内存在的 有害物质、内部结构及与 其他设备设施连接情况， 作业区域周围环境三级选择作业人、监护人四级设置检修用设备四级安装梯子四级受限空间入口处放置设备四级准备进入四级进入受限空间内作业四级恢复五级12通用X-JU /亠 冈位高处确认作业内容、现场情况四级选择现场人员、监护人员四级搭设脚手架、梯子三级登高作业四级恢复五级13通用X-JU /亠冈位：临时用电确认作业内容、现场情况三级选择作业人员四级准备临时用电线三级连接线路三级公司级生产科安环科胡正强工作危害分析（JHA）评价表公司级办公室胡正强工作危害分析（JHA）评

5、价表公司级安环科胡正强公司级安环科、办公室胡正强公司级生产科安环科江建龙工作危害分析（JHA）评价表公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙公司级生产科江建龙车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙车间级生产科江建龙接

6、用电设备四级车间级生产科江建龙用电作业四级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙14通用X-JU /亠冈位：动土准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表动土作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙15通用X-JU /亠冈位：断路准备四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科江建龙恢复五级公司级生产科江建龙16用位 装 通岗：吊确认吊装作业现场情况四级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员、指挥人 员、监护人员三级公司级生产科江建龙吊装车辆入厂四级公司级生产科江建龙车辆停放三级公司级生产科江建龙设置警示四级公司级

7、生产科江建龙捆扎吊装物五级公司级生产科江建龙起吊、落吊三级公司级生产科江建龙恢复四级公司级生产科江建龙17通用X-JU /亠冈位：盲板抽堵确定设施、设备、管线内 存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员及监护人员五级车间级生产科江建龙准备盲板、垫片四级车间级生产科江建龙加装盲板三级车间级生产科江建龙拆卸盲板三级车间级生产科江建龙恢复四级车间级生产科江建龙18通用X-JU /亠 冈位设备故障三级车间级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表19通用X-JU /亠 冈位停水五级公司级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表停电五级公司级生产科江建龙2

8、0实验室配方配置四级岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表助剂乳化四级岗位级生产科沈红霞投料四级岗位级生产科沈红霞反应实验三级岗位级生产科沈红霞指标分析四级岗位级生产科沈红霞实验记录四级岗位级生产科沈红霞设备清洗、维护四级岗位级生产科沈红霞21巡检岗位巡检三级22质量 检测取样五级称重五级干燥五级称重五级分析四级物料回收四级器皿清洗五级23装车X-JU /亠 冈位车辆到位五级人工装车五级24通用X-JU /亠冈位设备检维修仪表电源五级更换开关五级检修电机五级配管、安装汇线槽、放线五级登高四级安装电器仪表四级试压试漏五级选择合适的工具，确认工具的安全状况五级维修四级恢复四级釜体五级电机四

9、级减速机五级安全阀五级压力表五级温度计五级阀门五级管道五级25聚合反应釜基础五级釜体四级电机四级减速机四级安全阀四级压力表四级温度计四级阀门四级管道五级机泵四级岗位级生产科江建龙工作危害分析（JHA）评价表岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞岗位级生产科沈红霞工作危害分析（JHA）评价表岗位级生产科江建龙岗位级生产科赵云建工作危害分析（JHA）评价表岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗位级检修赵云建岗

10、位级检修赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建罐 中 麥表 力 压剛道 膏62成品釜机 速 减表 力 压剛道 膏22成品罐机 速 减表 力 压剛道 膏82换热器罐 中 麥表 力 压剛道 膏92蒸汽缓冲罐表 力 压剛道 膏O3环氧乙烷储罐阀 全 安表 力 压计 位 液计 度 温仪 警

11、泵 料 打管 鹤车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科

12、赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建道堰 围33切片机机 动 电23循环水泵机 动 电表 力 压剛道 膏23消防水泵机 动 电表 力 压剛道 膏33真空泵罐 中 麥表 力 压剛道 膏33冷却塔机 动 电叶 扇剛道 膏53制冷机机 动 电器 凝 冷表 力 压剛昂 利 氟储3乙 烷础 基 一无车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建

13、车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产

14、科赵云建车间级生产科赵云建公司级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建安全检查阀 全 安表 力 压计 位 液计 度 温仪 警泵 料 打管 鹤道堰 围33计量罐阀 全 安表 力 压计 位 液计 度 温仪 警83配电室件 缘 绝93压力表占小 封 密 表 力 压O4防毒面具罩 护 防口 吸 呼罐 毒 滤0 一卸车 鹤管公司级生产科赵云建分析（SCL记录表公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵

15、云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建公司级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查车间级生产科赵云建分析（SCL车间级生产科赵云建记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查分析（SCL记录表车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建车间级生产科赵云建安全检查车间级生产科赵云建分（SCL）车间级生产科赵云建记录表车间级生产科赵云建安全检查车间级生产科赵云

16、建分（SCL）管体四级车间级生产科赵云建记录表作业活动清单 淄博市张店永发化工厂 2016 年 10 月作业活动清单（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂N :01序号岗位/地点作业活动活动频率备注1门卫岗位入厂登记频繁进行2资质/人员车辆查验频繁进行N :02序号岗位/地点作业活动活动频率备注1卸车岗位车辆到卸车位频繁进行2车辆停车频繁进行3物料卸车频繁进行4现场恢复频繁进行N ：03序号岗位/地点作业活动活动频率备注1罐区向储罐通入氮气频繁进行2环氧乙烷进入计量罐频繁进行3向车间输送环氧乙烷频繁进行N ：04序号岗位/地点1作业活动活动频率备注1聚合岗位投入基础料频繁

17、进行2加热升温氮气置换频繁进行3通入环氧乙烷频繁进行4保温频繁进行5降温频繁进行6移入成品釜频繁进行N :05序号岗位/地点作业活动活动频率备注1包装岗位成品釜受料频繁进行2中和频繁进行3升温频繁进行4保温频繁进行5放料频繁进行6切片频繁进行7包装频繁进行作业活动清单（管理活动）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂N 06序号岗位/地点作业活动活动频率备注1变更管理变更管理特定时间进行2现场监督管理频繁进行3应急演练特定时间进行4安全培训特定时间进行记录受控号：FK02单位：淄博市张店永发化工厂N ：07序号岗位/地点作业活动活动频率备注1应急演练制定计划特定时间进行2参加人员频繁

18、进行3演练方案特定时间进行4安全培训特定时间进行记录受控号FK-02单位:淄博市张店永发化工厂N :o8序号岗位/地点作业活动活动频率备注1安全培训教育三级教育特定时间进行2上级培训频繁进行3员工在培训特定时间进行4安全培训管理特定时间进行N ：09序号岗位/地点作业活动活动频率备注1办公岗位日常办公活动频繁进行2进入现场检杳频繁进行3相关方沟通频繁进行N :10序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域动火作业特定时间进行N :11序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域进入受限空间作业特定时间进行N :12序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域高处作业特定时间进行N :13骨口

19、， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域临时用电作业特定时间进行N :14骨口， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域动土作业特定时间进行N :15骨口， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域断路作业特定时间进行N :16骨口， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域吊装作业特定时间进行N :17骨口， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域盲板抽堵作业特定时间进行N :18骨口， 序号岗位/地点作业活动活动频率备注1设备故障静电接地故障特定时间进行2机泵故障特定时间进行3卸车管线、鹤管故障特定时间进行4聚合釜故障特定时间进行5成品釜故障特定时间进行6制冷机

20、组故障特定时间进行7尾气处理装置故障特定时间进行8污水处理装置故障特定时间进行9可燃、有毒气体报警仪故障特定时间进行10现场照明故障特定时间进行11应急救援器材故障特定时间进行12消防设施故障特定时间进行13储罐故障特定时间进行N :19序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域停水特定时间进行2停电特定时间进行N :20序号岗位/地点作业活动活动频率备注1实验室配方配制特定时间进行2助剂乳化特定时间进行3投料特定时间进行4反应试验特定时间进行5指标分析特定时间进行6实验记录特定时间进行7设备清洗维护特定时间进行N :21序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域巡检特定时间进行N :22

21、序号岗位/地点作业活动活动频率备注1质量检测取样频繁进行2称重频繁进行3干燥频繁进行4称重频繁进行5分析频繁进行6物料回收频繁进行7器皿清洗频繁进行N :23序号岗位/地点作业活动活动频率备注1产品装车车辆到位频繁进行2人工装车频繁进行N :24序号岗位/地点作业活动活动频率备注1检维修仪表电源特定时间进行2更换开关特定时间进行3电机检修定期进行4配管、安装汇线槽、防线特定时间进行5登高定期进行6安装电器仪表定期进行7试压、试漏特定时间进行8维修特定时间进行9恢复特定时间进行工作危害分析（JHA）评价表淄博市张店永发化工厂2016 年 10 月工作危害分析（JHA ）评价表（日常操作）记录受控

22、号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：门卫岗位工作任务：岀入厂登记 /资质查验N： 01序 号工作步骤危害因素或潜在事件 （人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进Z控 制风险措施1出入厂登记出入厂未进行登记无查阅记录先登记、后入厂，现场设置监控，制定 出入场管理制度。224四级保存记录未制定车辆出入厂管理制度无制度约束，不 能严格执行制定出入厂管理制度，并进行培训，制 定奖惩。224四级保存记录2人员Z资质Z车辆 查验驾驶员及押运人员无资质交通事故、事故 应急失误驾驶员及押运人员必须相应资质，否则 禁止入厂。326四级建立操作规 程、定期检查司机、押运员未穿戴相

23、应劳保护 品入厂人身伤害未穿戴相当劳保护品禁止入厂。326四级建立操作规 程、定期检查司机、押运员带火种、手机入厂静电火灾手机禁止带入库区，放置到禁带物品存 放柜。326四级建立操作规 程、定期检查运输单位无资质泄漏危险化学品必须使用相应资质的车辆运输、否则禁 止入厂。122五级保存记录车辆无资质泄漏危险化学品必须使用相应资质的车辆运输，否则禁 止入厂。122五级保存记录车辆安全配 置不齐无戴防火帽火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无三角顶灯影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无矩形标牌影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录

24、无导静电电带火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无矩形标牌影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无导静电带火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无毒爆腐标志影响危险识别车辆安全配置不齐全，禁止入厂。122五级保存记录无防波板火灾、爆炸车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无速断阀影响事故救援车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录无应急器材影响事故救援车辆安全配置不齐全，禁止入厂。133五级保存记录分析人员：江建龙 韩延霞分析日期:审核人： 胡正强审核日期：审定人：孟永忠 审定日期:工作危害分析（JHA ）评价表

25、（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：卸车岗位工作任务：卸车N： 03序 号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控 制风险措施1车辆到卸车区车辆入厂超速行驶车辆伤害设立限速标志，车辆进入厂区限速5kmh。236四级建立操作规 程、定期检查车辆入厂示按规定线路行驶车辆伤害作业人员引导车辆按指定路线行驶至 卸车区。122五级保存记录车辆撞到厂内物体或工人车辆伤害现场划定车行线及人行线，作业人员 引导车辆按指定路线行驶至卸车区。248四级建立操作规 程、定期检查2车辆停车停车后未手动刹车、未加车辆固定措 施。车辆滑动

26、车辆停止后必须手闸刹车，加垫木防 止车体滑动。236四级建立操作规 程、定期检查未拉好警戒线、设立警示牌无关人员进 入卸车必须设置警戒线、警示牌不得无 关人员进入卸车区。122五级保存记录未在卸车区域放好灭火器材火灾车辆卸车时必须备好灭火器，防止意 外情况发生及时扑救。224四级保存记录未接好接地设施静电火花引 发火灾卸车时车体必须接好静电接地仪释放 静电后方可卸车。248四级建立操作规 程、定期检查未按规定静止10mi n静电火花车辆停稳后要静止10min释放静电后 方可卸车。248五级保存记录无关人员未撤离卸车区域意外伤害卸车区域无关人员禁止靠近。122五级保存记录3物料卸车使用的卸车管线

27、与泵出口及卸车口不匹配物料泄漏安全操作规程规定必须选用与泵出口 相匹配的管线卸车。248四级保存记录未盘车就启动泵损坏设备操作规程规定气动泵前必须手动盘车 2周以上，方可启动。236四级保存记录卸车过程中工作人员登上罐车顶部人身伤害安全操作规程规定装卸过程中，任何 人员不得登上罐车顶部停留。236四级保存记录泵出口压力表指示不准确损坏设备开泵检查压力表，定期维护检验压力 表152五级储罐出料阀未关闭物料泄漏装卸车操作规程规定卸车前必须检查 储罐出料阀门处于关闭状态。224四级卸车过程中工作人员脱岗物料泄漏装卸车操作规程规定，装卸车过程中 工作人员应加强巡检，不得离岗。122五级未确认周围是否存

28、在可燃气体、有毒 气体、火源的情况下卸车火灾装卸前应确认周围无可燃气体、有毒 气体、火源的情况下方可卸车。224四级4现场恢复未按相应机泵的操作步骤停泵损坏设备机泵操作规程规定停泵时应先关泵出 口阀门，再停泵，最后关闭入口阀门。122五级未按规定要求静止就启动车辆，静止10mi n静电危害装卸车操作规程规定，车辆静止 10min后方可启动。122五级过早拆除静电接地仪，10min后拆除静电危害装卸车操作规程规定，卸车完毕 10min后方可拆除静电接地仪。122五级未拆除卸料管线就启动车辆物料泄漏装卸车操作规程规定卸料管理未拆 卸，严禁启动车辆。122五级未移除车辆掩体就启动车辆车辆伤害车辆启动

29、前首先拿出车辆掩体。122五级未拆除静电接地仪就启动车辆设备损坏装卸车操作规程规定静电接地仪未拆 卸，严禁启动车辆。122五级分析人员：江建龙 韩延霞分析日期:审核人： 胡正强审核日期：审定人：孟永忠 审定日期:记录受控号：FK-02单位： 淄博市张店永发化工厂工作岗位： 罐区工作任务：计量N： 03序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR风险等级建议改进/控制风 险措施1向储罐通入氮如果氮气压力太咼通过紧急泄压排空管155四级建立操作规程工气排入吸收水池作人员全程监护如果氮气压力太底移料不稳用氮气补到稳定压力224四级建立操作规程全疋程监护2环氧乙烷进入

30、环氧乙烷过多超过警戒线容易爆炸设立了咼液位自动联155四级计量罐锁装置环氧乙烷过少不能反应补充环氧乙烷224四级制定操作规程员工加强培训3向车间输送环压力过大流速过快爆聚安装了流量控制器；计155四级制定操作规程员氧乙烷量罐减压关闭进料阀，开大冷却水工加强培训压力过小流速过慢不反应计量罐加大压力进料133五级阀开大冷却水开小分析人员：江建龙韩延霞审核人：胡正强审定人：孟永忠 审定日期:序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR风险等级建议改进/控制风 险措施1投入基础料置换不彻底容易爆炸置换彻底155四级制定操作规程员加热升温氮气工加强培训实行置换确认制度温

31、度过高产品不合格严格控温133五级制定操作规程定期检查2通入环氧乙烷温度过高产品不合格开水降温236四级制定操作规程定保温期检查温度过低产品不合格开蒸汽升温133五级制定操作规程定期检查记录受控号：FK-02 单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：聚合岗位工作任务：反应N： 043降温温度过高产品不合格开水降温224四级制定操作规程定期检查温度过低容易结块堵管开蒸汽升温133五级制定操作规程定期检查分析人员：江建龙韩延霞审核人：胡正强审定人：孟永忠记录受控号：FK-02单位： 淄博市张店永发化工厂工作岗位： 罐区工作任务：计量N： 05序号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要

32、后果控制措施LSR风险等级建议改进/控制风 险措施1成品釜受料压力过高安装有安全阀和紧155四级制定操作规程急泄压阀能够迅速定期巡检排压物料过满溢出伤人控制受料量133五级2中和偏酸性影响质量加碱中和224四级制定操作规程定期巡检偏碱性影响质量加酸中和224四级制定操作规程定期巡检3升温升温过高影响质量开水降温224四级制定操作规程定期巡检升温过低结块开蒸汽升温224四级制定操作规程定期巡检4保温温度过低结块开蒸汽升温224四级制定操作规程定期巡检温度过高影响质里开水降温224四级制定操作规程定期巡检5放料放料速度过快溢出伤人控制好阀门236四级制定操作规程加强培训放料速度过慢容易结块堵管控制

33、好阀门224四级制定操作规程定期巡检6切片片块不均匀影响质里调整切片机224四级制定操作规程定期巡检7包装包装净重不准确影响信誉准确称量224四级制定操作规程定期巡检分析人员：江建龙韩延霞审核人：胡正强审定人：孟永忠审定日期:工作危害分析（JHA ）评价表（日常操作）记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：变更管理N： 06序 号工作步骤危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控 制风险措施1变更管理未提出变更申请引发事故编制变更申请表，制定变更管理制度 变更必须提出申请。224四级保存记录未对变更过程及变更所产生 的

34、风险进行分析。人身伤害制定变更管理制度变更必须对变更过 程及变更所产生的风险进行分析。122五级保存记录变更未提出控制措施。人身伤害制定变更管理制度变更必须提出控制 措施。122五级保存记录变更未经批准进行变更引发事故制定变更管理制度变更必须经批准进 行变更。224四级保存记录未对变更情况进行验收。引发事故编制变更验收表，制定变更管理制度 必须对变更情况进行验收。224四级保存记录分析人员：江建龙 韩延霞 分析日期：审核人：胡正强 审核日期：审定人：孟永忠审定日期:记录受控号：FK-02单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：应急演练N： 07序 号工作步骤危害因素或潜在事件（人

35、、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LSR分级建议改进/控 制风险措施1应急演练未编制应急演练计划，不能定 期演练影响事故救援编制应急演练计划，制定应急管理制 度，明确要求安全部门年初制定年度 演练计划。236四级建立操作规 程、定期检查演练未全员参加影响事故救援编制演练签到表，制定应急管理制度， 明确演练点名、签到要求224四级保存记录应急演练事故类型单一影响事故救援编制演练计划，各事故类型都应演练122五级保存记录未制定详细的应急演练方案， 演练效果不佳影响事故救援编制演练方案，制定应急管理制度， 明确安全部门演练前组织人员编制演 练计划。236四级建立操作规 程、定期检查未对演练效果进

36、行评估，无法发现演练中的总量影响事故救援演练完成后对演练效果进行评估，明 确安全部门演练后组织人员对演练效 果进行评估。236四级建立操作规 程、定期检查未提出改进措施，未持续改进影响事故救援演练完成后对演练不足提出改进措 施，明确安全部门演练后组织人员提 出改进措施。122五级保存记录分析人员：江建龙 韩延霞 分析日期：审核人：胡正强 审核日期：审定人：孟永忠审定日期:工作危害分析（JHA ）评价表（日常操作）记录受控号：2016.08单位：淄博市张店永发化工厂工作岗位：管理岗位工作任务：安全培训： 08序工作步骤危害因素或潜在事件主要后果控制措施LSR分级建议改进/号（人、物、作业环境、管

37、理）控制风险措 施1女全培训新员工未经过二级安全培训引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。144四级保存记录新员工三级培训教育时间不 足72小时。每年接受再培训 时间不足20学时，不了解公 司危害及防护措施等引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。144四级保存记录企业的主要负责人、 安全生产 管理人员和物种作业人员未 取得响应资格证上岗，不了解 公司危害及防护措施等引发事故、人身伤害建立安全培训教育台账，制定安全培 训教育制度。144四级保存记录未识别各岗位人员培训需求， 培训内容单一。不了解公司危 害及防护措施等。引发事故、人身伤害编制培训教育需求，制定安全培训教 育制度。133五级保存记录未编制年度安全培训教育计戈不能定期组织安全培训教育引发事故、人身伤害编制安全培训教育计划，制定安全培 训教育制度。133五级保存记录未提出改进措施，未