《仓库管理流程》ppt课件

1、仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/仓库管理任务流程v请购流程v入库流程v出库流程v退库流程v返哈流程v日常账目管理流程v保管流程v清点流程仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/请购流程请购流程管理方式：管理方式： 恳求采购部门恳求采购部门 填写填写 请购单请购单 保管员核对保管员核对 提交经理审批提交经理审批 提交采购员提交采购员 日常管理：日常管理： 由运用部门根据需求提出购买物品由运用部门根据需求提出购买物品的名的名 称、规格、单位、数量，并阐明称、规格、单位、数量，并阐明运用情况，填写请购单并由运用部门运用情况，

2、填写请购单并由运用部门担任人签字认可后，转给保管员根据担任人签字认可后，转给保管员根据库存情况提出意见，并签字认可，然库存情况提出意见，并签字认可，然后运用部门手持请购单请经理指示能后运用部门手持请购单请经理指示能否赞同购买，签字确认后，交与采购否赞同购买，签字确认后，交与采购员采购。请购单保管员、采购员、运员采购。请购单保管员、采购员、运用部门各一张，以备日常核对。用部门各一张，以备日常核对。 仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/入库流程管理方式：管理方式：采购员采购员 填写入库单填写入库单 保管员核对入库保管员核对入库日常管理：日常管理： 1、采购员采

3、购完物资后，第一时间填写入库单并开出发票，到货提早通知、采购员采购完物资后，第一时间填写入库单并开出发票，到货提早通知保管员，保管员根据请购单、入库单、发票的称号、规格、单位、单价、保管员，保管员根据请购单、入库单、发票的称号、规格、单位、单价、数量、金额、恳求采购部门、详细用途逐一核对，完全一致后，按照所数量、金额、恳求采购部门、详细用途逐一核对，完全一致后，按照所到资料进展分类五金日杂易耗品、机械密封件、公用件、阀门管件类、到资料进展分类五金日杂易耗品、机械密封件、公用件、阀门管件类、规范件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类入相应规范件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表

4、、轴承类入相应的库房。的库房。2、如有特殊资料，需求由申购部门专业担任人确认后方可入库，假设发现、如有特殊资料，需求由申购部门专业担任人确认后方可入库，假设发现所采购物资不符合要求，应回绝收货，并及时通知采购员办理退、换货所采购物资不符合要求，应回绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。手续。3、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式、保管员对所购物资确认无误后，在采购员的入库单上签字，入库单一式三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给保管员，以备月底三方三联，一联采购员自留，二联财务报销，三联给保管员，以备月底三方对账。对账。仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网

5、站仓库管理人员必上的网站http:/出库流程管理方式：管理方式：领料人恳求领料人恳求 部门指点指示部门指点指示 保保管员审核出库管员审核出库日常管理：日常管理： 1领料人根据车间消费的实践需求，提出领料恳求，领料人根据车间消费的实践需求，提出领料恳求，经部门指点审批签字后，库管员审核领料恳求单后经部门指点审批签字后，库管员审核领料恳求单后填写出库单，部门指点、主管指点、领料人签字后，填写出库单，部门指点、主管指点、领料人签字后，请总经理指示后保管员方可付料请总经理指示后保管员方可付料 ；出库单一式三联，；出库单一式三联，领料人、保管员、财务各一联，以备每月底进展核领料人、保管员、财务各一联，以

6、备每月底进展核对。对。 2库管员对出库单进展分类填写，详细分为发酵车库管员对出库单进展分类填写，详细分为发酵车间、提取车间、间、提取车间、食堂对出库单进展分类编号，以备每月底进展核对。食堂对出库单进展分类编号，以备每月底进展核对。仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/退库流程管理方式：管理方式：退库人恳求退库人恳求 部门指点指示部门指点指示 保管保管员审核办员审核办理退库手续理退库手续日常管理：日常管理： 各部门已出库，但实践安装有剩余，或者各部门已出库，但实践安装有剩余，或者现场特殊情现场特殊情 况需求改换，部门担任人提出退库恳求，经部况需求改换，部门担任

7、人提出退库恳求，经部门指点门指点 审批签字，可以退库，部门担任人到保管员那审批签字，可以退库，部门担任人到保管员那里办理里办理 退库手续，填写红字退库手续，填写红字 退库单。退库单。仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/返哈流程管理方式：管理方式：部门指点指示部门指点指示 返哈手续返哈手续 保管员保管员返哈返哈日常管理：日常管理： 资料到现场后，保管员根资料到现场后，保管员根据请购单、入库单、发票逐一据请购单、入库单、发票逐一 核对审核，如有特殊资料，需求由申购部核对审核，如有特殊资料，需求由申购部门专业担任人门专业担任人 确认后方可入库，假设发现所采购物资

8、不确认后方可入库，假设发现所采购物资不符合要求，应符合要求，应 回绝收货，并及时通知采购员办理退、换回绝收货，并及时通知采购员办理退、换货手续。保管货手续。保管 员根据返员根据返 哈资料的详细要求打出返哈明哈资料的详细要求打出返哈明细单及详细要细单及详细要 求，给采购员发电子邮件，如有不清楚的求，给采购员发电子邮件，如有不清楚的地方联地方联 系。系。 仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/日常账目的管理管理方式：管理方式：1、手工账目管理：、手工账目管理： 1保管员根据请购单、入库单、发票的称号、规格、单保管员根据请购单、入库单、发票的称号、规格、单位、数量

9、、单价、位、数量、单价、 金额按看管理的要求进展分类入账，对资料进展分类金额按看管理的要求进展分类入账，对资料进展分类碳钢管材、碳钢碳钢管材、碳钢 管件、电器资料、五金日杂易耗品、管件、电器资料、五金日杂易耗品、 机械密封件、公机械密封件、公用件、阀门管件用件、阀门管件 类、规范件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪类、规范件、三角带及链条类、化验仪器电器、仪器仪表、轴承类。表、轴承类。 2保管员根据每天的出库单入账。保管员根据每天的出库单入账。2、电子账目管理：、电子账目管理： 1保管员根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批保管员根据采购员的到货明细做电子账目，记录每批资料的详细称号、型

10、号、规格、数量及恳求采购的部门，资料的详细称号、型号、规格、数量及恳求采购的部门，报给各分管部门指点和主管指点。报给各分管部门指点和主管指点。 2保管员根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月保管员根据每天的出库单分类做电子账目，以备每月统计各车间详细耗材数量及用途。统计各车间详细耗材数量及用途。仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/保管流程日常管理：日常管理：1保管员对仓库一切物资负保管之责，物资保管员对仓库一切物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物期，按规定留

11、有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；资登记卡； 2掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，掌握物资质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防蜕变等平安措落实防盗、防虫、防鼠咬、防蜕变等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损施和卫生措施，保证库存物资完好无损 仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/清点流程1、库存的清点：保管员必需对存货每日清查，做到日清日结，每半、库存的清点：保管员必需对存货每日清查，做到日清日结，每半 月对库存物资进展清点月对库存物资进展清点 ，确定各种存货的实践库存，确定各种存货的实践库存 量，并与手工账目、电子账目的结存量

12、核对，查明量，并与手工账目、电子账目的结存量核对，查明 存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印清点存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印清点 表，报财务审查核对；表，报财务审查核对；2、出库的清点：保管员与各车间的出库进展核对，以确认本、出库的清点：保管员与各车间的出库进展核对，以确认本 月各车间的实践运用量。月各车间的实践运用量。3、到货的清点：保管员与采购员进展到货的称号、规格、单、到货的清点：保管员与采购员进展到货的称号、规格、单 位、数量、单价、金额的核对。位、数量、单价、金额的核对。4、资料报销的清点：保管员与财务进展到货资料报销数量及金额的、资料报销的清点：保管员与财务进展到货资料报销数量及金额的 核对核对仓库社区仓库社区-仓库管理人员必上的网站仓库管理人员必上的网站http:/废品库的本卷须知v1.废品库存在的问题比较多，到货物分量.规格都要逐