在建工程项目施工管理综合检查表

1、裕达建工集团有限公司工程管理中心在建工程施工管理综合检查表工程名称形象进度建设单位监理单位建筑面积及合同造价检查日期序号检杳项目检杳内容评分标准标准分实得分1 1、未设置组织架构图扣2 2分；1 1项目部组织架构组织架构建立是否齐全、合理2 2、未按工程管理办法岗位设置不健全扣 2 2分；3 33 3、岗位设置不合理扣1 1分；2 2项目部岗位职责设置是否齐全、上墙1 1、未设置项目部岗位职责扣2 2分；2 2、不齐全、未上墙扣1 1分；2 2图纸、工程量清单、招标文件、技术规1 1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3 33 3工程相关资料收集范、验收标准、本工程所需的特殊工艺分；3 3技术

2、标准2 2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1 1分4 4现场勘测水文地质勘测、气候信息收集、当地地 材、现场勘测报告书1 1、无地质勘测报告、气候扣2 2分2 2、未收集当地气候、地材信息扣1 1分2 25 5施工组织设计及方案编制情况技术方案符合要求、各项保证措施齐 全、监理报验单齐全、审批手续齐全1 1、无施工组织设计及方案扣3 3分2 2、施工组织设计和方案无指导意义扣 2 2分3 3、 施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1 1 分3 36 6设备进场报管理（报验维修保养）设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置办法1 1、无设备进场验收记录及设备台账扣 2 2分2

3、 2、设备未按规定报验扣3 3分3 3、现场无保养计划和保养合同扣 2 2分4 4、无设备应急处置方案、方法扣1 1分3 37 7安全文明施工平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场安全文明施工1 1、现场无平面布置图扣2 2分2 2、 临时设施未按公司CICI形象布置扣3 3分3 3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部 门设置的扣3 3分3 38 8图纸会审图纸审查报告、会审记录、技术交底纪 要、与会人员签到表1 1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪 要扣2 2分2 2、 图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不 齐全扣1 1分2 29 9开工报告开工报验资料审批情况、开工

4、报告1 1、无开工报告扣2 2分2 2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣 1 1 分2 21010测量复核情况测绘队交底记录、各水准点复核记录、 闭合记录、放样点复核记录、报验单等， 监理是否签字认可1 1、无测量复核记录及交底记录扣 2 2分2 2、测量复核单联签手续不齐全扣1 1分2 21111原材料检验报告砂石材料、水泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等1 1、无原材料检验报告扣5 5分2 2、检验报告与现场不同步扣3 3分3 3、检验报告不合格扣3 3分4 4、检验报告缺少扣3 3分5 5、无砂氯离子检测报告扣1 1分5 51212技术交底编制专项、关键安全、技术施工方案技术

5、、 安全交底1 1、无专项、关键安全、技术施工方案扣 5 5分2 2、未对技术、安全施工方案交底扣 3 3分3 3、交底手续不齐全扣2 2分5 51313施工过程的控制施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录1 1、现场无施工日记、施工记录等扣 3 3分2 2、施工记录不全、模糊不清等扣 2 2分3 31414分部分项验收各施工资料报验单和审批情况1 1、施工资料缺失、不完整扣 3 3 分1 1、施工资料报验不及时扣2 2分2 2、施工资料审批不齐全扣1 1分3 31515特殊过程确认情况特殊过程识别、确认、控制情况1 1、对特殊过程识别不清扣5 5分2 2、对特殊过程确认和控制不力扣

6、3 3分5 51616产品标识情况砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌1 1、现场无产品标识牌扣2 2分2 2、现场产品标识不齐全扣1 1分2 21717业主、建立单位发文管理建设单位以及监理单位发放文件清单、 技术变更图纸记录清单以及文件、 建设 单位技术文件保存情况、验证情况1 1、无建设单位以及监理单位发放文件清单及台账扣2 2分2 2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1 1分2 21818产品的防护情况原材料、半成品、成品是否做防护措施1 1、 无原材料、半成品、成品防护措施扣3 3分2 2、无原材料、半成品、成品防护方案扣 1 1分3 31919检测设备的管理检测设备

7、台帐、检测设备复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况1 1、无复核证明、保养方法以及维修措施、检查情况扣2 2分2 2、无检测设备台账扣1 1分2 22020过程的监视和测量抽查隐敝工程施工记录1 1、无隐敝工程施工记录扣5 5分2 2、 隐蔽记录不齐全及联签不完整扣 2 2分5 52121质量、安全整改及回复建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单及时回复，现场按要求整改到位1 1、未按建设行政管理主管部门、 公司、业主、 监理下发的整改单整改扣5 5分2 2、未按建设行政管理主管部门、 公司、业主、监理下发的整改单回复扣3 3分5 52222采购计划及合同材料采购计划、材料采购

8、合同、材料复核记录、材料报验单、合格证1 1、 无材料采购计划、材料采购合同扣 3 3分2 2、未建立材料米购台账扣2 2分3 3、无材料复核记录、报验单、合格证扣 3 3分3 32323施工进度计划是否满足合同或业主要求编制详细的进度计划表，进度计划保证措施1、无编制详细的进度计划表扣3 3分2、无进度计划保证措施扣2 2分3 3、未满足业主进度要求扣3 3分3 32424工人工资支付情况能够按合同要求及时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事1 1、未按合同要求及时支付工人工资扣 8 8分2 2、未建立工人工资发放台账扣5 5分3 3、 因工人工资引起投诉，到公司或政府部门 闹事扣

9、8 8分4 4、未有工人签收按指膜记录扣8 8分8 82525材料款支付情况能够按合同要求及时支付材料款，无投诉，无起诉案例1 1、 因材料款投诉，起诉等扣5 5分2 2、未按合同要求及时支付材料款扣 3 3分5 52626工程报表、竣工验收相关资料上报情况月度产值报表、组织架构表、通讯录等1 1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、 通讯录等扣3 3分2 2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录 不全等扣1 1分3 32727OAOA系统使用情况项目负责人每天日志录入，月度产值及图文报表等1 1、项目负责人未按规疋母天录入日志扣 2 2分2 2、未按期上报月度报表及图文报表等扣 1 1分2 22828业主或建立投诉情况业主、监理经常投诉且无解决现场问题 方案，或项目负责人无理睬。1 1、 业主、监理经常投诉扣3 3分2 2、 无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣3 3分3 32929建设行政主管部门是否有扣分情况扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理1 1、扣分分值对公司造成影响扣 5 5分；2 2、对扣分情况未进行跟踪扣5 5分；5 53030新技术、新工乙及环保节能材料的收集与推广敢于对施工中所涉及的新技术、新工 艺、新材料提出创新方案，并积极头施 推广，提高项目施工管理水平和