XXXX年内调煤流程及秩序管理制度汇编

1、XXXX 年内调煤流程及秩序管理制度汇编 （ 内调煤流程及秩序治理 制度汇编 （讨论稿）目第一部分组织领导及治理制度一、内调煤流程及秩序治理组织机构二、内调车辆治理权责划分三、内调车辆档案治理制度四、内调车辆自重核定工作制度五、内调车辆防范检查制度六、内调车辆派遣工作制度七、内调煤票据台帐治理制度八、内调车辆及驾驶员监督治理制度九、涉煤关键岗位人员治理制度 十、内调煤流程及秩序督查制度第二部分 调运流程工作制度一、工区驻矿和谐工作制度二、内调煤计量监磅工作制度三、内调车辆出入场查验工作制度四、内调车辆重车过衡工作制度五、快速取样测灰工作制度六、煤样专门观看登记制度七、塑封检查、开启工作制度八、

2、煤炭卸车验收工作制度九、煤质化验监测工作制度十、内调车辆清底工作制度 十一、内调车辆空车回皮过磅工作制度 十二、煤质灰分对比工作制度 十三、内调监控、查询治理工作制度第三部分 专门处置、调查一、内调专门情形处置工作制度二、内调煤违规违纪调查制度三、重大涉煤案件应急处置程序四、专门煤样采制化验工作制度五、涉煤违法违纪信息收集处置制度第四部分 处罚一、内部处罚赔偿制度二、责令辞退司机制度三、停运封户制度四、内调煤综治责任追究处罚制度第五部分 奖励制度、打击盗煤违法犯罪奖励制度第六部分各类台帐表格、通知书表样1、车辆超载卸车登记台帐2、门卫车辆检查台帐3、门卫车辆入场登记台帐4、汾河运销公司计量台帐

3、5、磅房销售票回收登记台帐6、煤形专门观看登记台帐7、快灰自动采样测灰登记台帐8、快灰报表采样记录核对台帐9、快灰化验灰分对比台帐10、煤样登记台帐11、化验室专门煤样采制化验登记台帐12、煤场塑封检查、开启登记台帐13、煤场卸车验收登记台帐14、运销公司内调煤对票台帐15、内调煤专门情形汇报登记16、内调车辆自重核定现场检查登记台帐17、车辆自重核定情形记录台帐18、内调车辆自重复查登记台帐19、票据塑封督查核对登记台帐20、涉煤关键岗位人员日常工作督查台帐21、车辆治安防范专项检查记录22、内调煤督查小分队活动记录23、违法违纪车辆停运封户通知书24、违法违纪车辆启运解封通知书第一部分组织

4、领导及治理制度一、内调煤流程及秩序治理组织机构为加大和规范内调煤流程及秩序治理，进一步明确和落实各项治理责 任，使内调煤流程及秩序治理更加制度化、规范化、标准化，为内调煤流 程及秩序治理提供组织保证，经公司研究决定，成立内调煤流程及秩序治 理组织机构。一、内调煤流程及秩序治理领导组组 长：经 理 书 记 副组长：汽运分管副经理 生产分管副经理 成 员：调度主任 副主任 工区区长 综合办主任 质计组长 安监科长 保卫科长 综治主任 煤场场长 洪洞站站长 机电队长 督查员二、领导组下设“一办，六组，一队”1、内调煤流程及秩序治理办公室（办公室设在调度室） 。主 任：汽运分管副经理 副主任：调度主任

5、成 员：工区区长 质计组长 综合办主任 保卫科长 综治主 任 调度副主任2、调运秩序治理工作组组 长：汽运分管副经理副组长：调度主任 成 员：工区区长 长 洪洞站站长保卫科长综治主任质计组长煤场场3、车辆治理工作组 组 长：汽运分管副经理 副组长：工区区长成 员：汾河运业 4、自重、计量、煤质治理工作组 主 任：生产分管副经理 副主任：质计组长 成 员：安监科长保卫科长保卫科长两站化验主任 自重数据治理员 5、网络监控、查询治理工作组 组 长：书 记 副组长：综治主任成 员：调度主任 质计组长6、治安治理治理工作组 组 长：书 记 副组长：保卫科长员：综治主任 调度主任工区办事员工区区长快灰主

6、任机电队长工区区长煤场场长机电队长质计组长汾河运业7、 组内调督查工作组 长：经 理 副组长：综合办主任 成 员：督查员 8、内调煤流程督查小分队 队 长：汽运分管副经理 副队长：调度主任 综治主任成 员：工区区长 综合办主任 质计组长 保卫科长煤场场长 洪洞站站长 汾河运业三、工作职责1、领导组工作职责内调煤流程及秩序治理领导组是公司内调煤流程及秩序治理的最高治 理机构，全面组织、领导、和谐调运流程、秩序治理工作，对领导组下设 的“一办，六组，一队”的工作进行和谐、督导，分析、研究、决策重大 制度、措施等其它工作事项，为各项工作的开展提供强有力的组织和物质 保证。2、办公室工作职责在领导组的

7、领导下，具体承办内调煤流程及秩序治理的日常事务，组 织、和谐各工作组（队）开展工作，对各组（队）工作进行检查、督导； 及时分析、研究内调煤流程及秩序存在的咨询题，组织有关人员召开工作 会议，研究、制定工作措施、制度，安排部署时期性工作。3、调运秩序治理工作组工作职责在领导组的领导下，对调运、流程、秩序进行治理。按月度生产打算、 任务、科学合理安排调运。负责与煤炭调出方和谐解决有关涉及调运、煤 质咨询题，对各调运流程环节岗位工作情形进行检查指导，安排、和谐各 单位（部门）对各类专门情形进行调查、核实。配合其它工作组的工作。4、车辆治理工作组工作职责在领导组的领导下，全面负责内调车辆监督治理工作，

8、具体负责车辆 统一标识，车身、水箱、车箱统一标准的制定、监督治理工作；负责车辆、 车主、司机的档案、合同、协议、保证书、资料治理、补充工作；负责司 机教育、培训，清退、上岗证办理的监督治理工作；负责车辆、司机、证 照、手续治理工作，负责车辆更新、过户工作；负责车辆的安全例检工作； 配合其它各组的工作。5、自重、计量、煤质票据治理工作组的工作职责 在领导组的领导下，全面负责承办车辆自重核定、内调计量、煤质化 验、票据治理核对工作；保证电脑自重数据程序安全、计量器具精确完好、 故障排除及时，采制、化验规范；负责票据保管、回收核对；配合其它各 组开展工作。6、网络监控、查询治理工作组工作职责 在领导

9、组的领导下，全面负责网络监控、查询系统安全治理和对各流 程环节的网络实时监控，对监控录像的回放进行核查、抽查，对称重数据 进行查询核对；负责各类网络监控、查询设施的隐患排查、整改，及时排 除各类隐患、故障；配合其它各组开展工作。7、治安治理工作组工作职责 在领导组的领导下，全面负责内调煤流程的治安治理工作，按照要求 对内调车辆的“恶意留煤装置” 、违规改造情形进行抽查和定期检查；负责 调运路途及各流程环节的治安巡查，对各类专门情形进行调查核实；对违 法违纪车辆执行停车封户，对各类案件、违纪、违规行为按照权限和有关 制度进行处罚，综治责任追究；检查、督导、考核各流程单位治安责任落 实情形；配合其

10、它工作组开展工作。8、内调煤流程督查工作组职责 在领导组的直截了当领导下，独立开展内调煤流程督查工作，对各工 作组、小分队、各流程环节的责任人工作落实情形、职责履行情形、各类 票据、台帐使用、保管、核对、各流程制度、措施的执行，违法违纪处罚 程序和处罚落实情形、隐患咨询题整改情形进行督查考核；督促各部门认 真开展工作，向领导组提供督查建议，执行奖罚兑现。9、内调煤流程督查小分队工作职责 在领导组和办公室的领导下，开展内调煤流程督查工作，负责调运路 途车辆和各流程环节存在的治安隐患咨询题，司机和岗位人员遵纪守法、 规范达标情形进行督查；按照“谁检查，谁负责”的原则，对查出的咨询 题实行“三定”跟

11、踪整改；向有关工作组通报督查情形，下达处罚或整改 建议；昼夜不定时上路和到煤场检查，每周许多于两次，参加人员许多于 四人，上路时刻许多于一小时，检查车辆许多于十辆。主动配合其它各组 开展工作。二、内调车辆治理权责划分 按照有关文件和协议规定，结合内调煤治理实际需要，特对汾河运业、 汾河运销在内调煤车辆治理中的权责做进一步界定，对内调煤运输服务质 量考核做进一步明确。1、汾河运业作为车辆所有、经营单位，内调煤承运单位，负有以下权 责： 、建立健全各类规章、考核制度，对车辆进行实施经营、交通、治 安、消防等各项治理。 、对车辆的证照手续，消防、安全设施，标识牌等实行统一治理。 、负责车辆费用结算，

12、司机录用和教育培训，内部上岗证办理、收 回，车辆调运的安全督查等日常性治理工作。 、对车主、司机进行教育、培训治理工作，教育车主、司机守法经 营，遵守主业各项规章制度。 、配合主业按照规定对违法违纪的车主、司机、车辆进行打击处罚； 按规定执行上岗证、标识牌收缴，违规处罚，司机辞退，责任追究，停车 封户，清户等打击处罚工作。 、按照内调煤炭运输合同的规定，承担合同约定的处罚赔偿， 安全事故责任。 、派驻人员协助主业坚持车辆内调煤运输秩序，及时和谐处置内调 煤过程中显现的堵路、压磅、挡车等干扰或其它阻碍内调正常进行的事件。2、汾河运销公司作为调煤运输业务的责任主管部门和托运单位（主 业），负有以下

13、权责： 、对运煤车辆的拉运任务和拉运路线进行统一安排、调度指挥。 、按照公司制定的各项调运规章制度和进出厂标准，对车辆的拉运 流程进行全面监督检查。 、依法对车辆调运过程中的违法犯罪行为进行查处打击；对违规违 纪行为进行处罚；对责任人或车主实行综治责任追究处罚。 、协助汾河运业对车辆进行调运安全治理，按惯例检制度对车辆进 行安全例检，组织对车辆安全责任事故进行分析处理。 、协助汾河运业对车主、司机队伍进行安全、法制教育治理，代理培训、审核新录用司机。 、代为治理车辆帐务，运费结算和运费支出。 、按照内调煤炭运输合同的约定向汾河运业提出违约处罚和缺 失索赔。在事实清晰的情形下，能够单方扣除单车账

14、面相应数额的煤炭保 全抵押金。 、对有严峻违规违纪或违法犯罪行为的车辆，有权对其进行停车封 户、清户、取消部分线路拉运资格，拒绝其车辆参与内调煤运输，要求汾 河运业与其解除车辆运营合同 。 、按照内调煤运输的服务质量情形，对汾河运业进行月度内调煤运 输服务质量考核。3、明确内调煤运输服务质量考核规定对汾河运业车辆内调煤运输服务质量的考核，由汾河运销公司按照内 调任务完成情形，车辆安全运行情形，拉运缺失情形，车辆违规违纪、违 法犯罪情形等其它有关情形进行月度综合考核，核减相应费用，形成考核 报告上报汾河焦煤公司执行。 （具体考核方法以有关协议和经营考核制度为 准）三、内调车辆档案治理制度一、内调

15、车辆基础档案治理责任内调车辆基础档案治理的责任单位为汽运工区和保卫科。汽运工区要 紧负责所有车辆、车主、司机的差不多资料、协议、合同、治理制度、司 机教育培训、手续等差不多档案的完善和治理。保卫部门要紧负责车辆、 车主、司机的治安监管档案的完善和治理。二、汽运工区内调车辆档案完善标准1、车辆差不多档案：要求一车一档，分别建立储存，单车档案差不多内容及名目（档案装订顺序）如下：（1）车辆差不多情形登记表。登记项目包括： 车型，车号，内部编号， 所属单位，车架号，发动机号，车身颜色，出厂自重（质量） ，出厂日期，核定载重，购车价格，购车发票编号，营运证编号，购车时刻，新增或初 次运营时刻，更新时刻

16、，内调煤运输协议初次签订时刻及近期签订时刻， 重要事项记录，备注；（2）车辆运营审批表；（3）新增车辆审批表；（4）更新车辆审批表；（5）车主差不多情形登记表。登记项目包括： 姓名、性别、出生年月、 民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片（二寸免冠彩照） 联系方式、车辆经营时刻、车辆经营方式（是否与他人合伙） ，合伙人差不 多情形（项目与车主差不多情形相同） 、重要事项记录，备注；（6）司机差不多情形登记表（每名司机一份） 。登记项目：姓名、性 别、出生年月、民族、文化程度、身份证编号、籍贯、现家庭住址、照片 （二寸免冠彩照）、联系方式、驾驶证编号、营运资格证编号、所驾车号、 上岗

17、证编号、上岗证核发日期、法制培训考试成绩、违法违纪记录，备注；（ 7）车辆合法手续证件复印件（加盖汽运工区存档专用章） ：手续项 目：车辆购车发票；车辆登记证；行车证；保单；二级爱护证明；附加费； 运管证；（8）车主、司机身份证复印件（加盖存档专用章，二代身份证正反都 复印，无身份证需复印户口本）司机业务法制培训成绩单（由汾河运业提供） ：包括成绩、培训（ 9）司机证件复印件（加盖存档专用章） ：包括驾驶证和资格证； （10） 要紧内容。11)12)13)14)15)与汾河运业签订的运营协议复印件； 车辆过户记录； 过户手续复印件（加盖专用章） ； 内调违规违纪、违法犯罪情形记录表； 其他需要

18、入档的项目。2、自重治理档案：自重核定记录台帐；自重核定申请书；自重核定审 批单；自重核定过磅票据， （现存审批单由质计科治理的，全部移交工区存 档，以后自重核定完成后由工区存档） ；各类自重治理制度、通知。3、违法违纪档案：违法违纪车辆登记台帐（要求有车号、违法违纪司 机、处罚情形、案情简要等项目） ；各类停运封户通知书；治安裁决书等法 律手续；辞退司机通知书；各类处罚通知书。4、车辆更新，改造，过户治理档案。存档项目：更新车辆登记表；车 辆改造（改装）登记表；过户登记表；更新、改造、过户申请、审批手续 等。5、车辆核查监督治理档案。存档项目：历年、历月例检登记、整改、 复查台帐；各类专项检

19、查登记，台帐资料；各类通知。6、日常治理档案。项目：车辆、车主、司机、差不多情形登记册（项 目：车号、内部编号、车型、 车主姓名及联系电话、司机姓名及联系电话） 司机上岗证登记台帐（项目：姓名、所驾车号、上岗证编号） ；司机“三证” （驾驶证、运输资格证、上岗证）登记表等。7、电子微机治理档案。项目包括：车辆差不多情形登记表；车主差不 多情形登记表；司机差不多情形登记表；车辆、车主、司机差不多情形一 览表；上岗证登记表，车辆、车主、司机电子版照片；司机“三证”汇总 表（即身份证、驾驶证、资格证） 。要求做到能随时查询打印。8、制度治理档案。工区内部内调流程秩序治理监督的制度汇编；上级 公司、部

20、门、本公司有关内调治理车辆治理的文件规定及制度。三、保卫科车辆治理档案完善标准1、责任书、保证书档案。项目有：公司与汾河运业签订的内调车辆 治安治理责任书；车主、司机向保卫部门签订的遵纪守法责任书 ，要 求各车主司机在司机录用时签订，装订储存。2、车辆、车主、司机差不多情形档案。车辆、车主、司机差不多情形 及联系方式登记册，要求与汾河运业、汽运工区经常联系沟通，及时更新 修改、添加。3、治安治理档案。违法违纪处罚、追究登记册（要求注明被处司机姓 名、年龄、车辆编号、处罚时刻、处罚追究情形、案情简要、处罚依据、 罚款单编号、 经办人等项目）；各类处罚、追究通报、决定；停运启运通知； 停运启运情形

21、登记表。4、制度治理档案。 上级公安、 保卫机关有关内调煤治理的文件、 制度、 纪要、资料；本公司有关内调煤流程及秩序治理的文件、制度、资料以及 纪要。5、微机治理档案。车辆、车主、司机电子版照片；车辆、车主、司机 差不多情形电子版表格；车辆、车主、司机差不多情形及联系方式一览表。 要求及时更新修改，查询方便，随时能够打印。6、自重核定治理档案。车辆自重回皮记录台帐、过磅单。7、车辆检查档案。车辆治安防范检查和日常抽查台帐。8、案件资料档案。各类案件调查记录，证言证明、资料（包括多媒体 影像资料）。四、档案治理规定 汽运工区、保卫科内调车辆治理档案应当设专人专柜治理；按照有关 档案治理的规定，

22、建立健全档案治理、储存、入档、查阅、调取等工作制 度；各类档案记录，储存资料更新后，专门是车辆、车主、司机更换后， 各类原始记录不得销毁；非因工作需要和批准，严禁外单位或个人对档案、 资料进行查阅、复印、摘录、拍照、调取；任何情形下，不得外借档案； 各类档案、资料应做好及时入档、补充、更新内容，严禁延迟归档或丢失 资料。四、内调车辆自重核定工作制度一、内调车辆自重治理由质计、工区分管经理为组长，质计、 保卫、安全、工区、煤场五单位的负责人为成员的车辆自重治理领导组负 责，治理责任单位为质计组，责任人为质计组组长。二、内调车辆自重核定分为正常核定、非正常个别核定、违法违纪停 运核定三类情形。1、

23、正常核定：指公司组织的部分或个别自重核定，自重电脑系统故障 缘故需要个别或部分重新核定自重的情形；2、非正常个别核定：指车辆更新、车辆马槽修补、事故修理后自重与 原自重不符，需要重新核定自重的情形；3、违法违纪停运核定：指因违法犯罪、违规违纪被上级或本单位公安 保卫部门查处停运，删除自重，案件处理或停运到期后，需要重新核定车 辆自重的情形。三、自重核定的审批程序1、正常核定无需审批，由公司统一组织，按照对各车辆的通知依次按 时核定；2、非正常个别核定：车辆需要更新、修复、修补的，在更新、修复、 修补前必须向工区书面讲明情形，经同意后，方可更新、修复、修补；需 要核定自重时，由车主写出书面申请，

24、工区出据皮重核定审批单，依次经 工区、保卫、分管经理、质计组审批后，由质计组具体安排核定时刻；3、违法违纪停运启运后需要重新核定自重的，执行以下程序： 自重核定审批前，车主应出示集团公司综治保卫等部门无因该车违法 违纪对我公司追究处罚的书面证明，如对我公司有追究处罚，车主必须向 公司交纳同等数额的追究处罚金，否则，不予批准自重核定；无追究处罚 的，车主必须按照综治联责追究的有关规定，向公司综治部门交纳违法违 纪联责追究处罚款，交纳标准为 500 元/车次；审批时应出据下列证明：公司保卫部门的车辆启运通知书；被处 罚的罚款收据及证明（被上级公安保卫部门查处的，应出据上级公安保卫 部门的裁决书、决

25、定书或保卫处的处理通报、决定）；集团公司综治保卫 等部门无因该车违法违纪对我公司追究处罚的书面证明或文件；本单位 综治保卫部门出据的车主联责处罚收款收据；汾河运业出据的被辞退司 机上岗证回收证明，新录用司机上岗证和学习培训合格证明。由车主写出书面申请，工区出据车辆自重核定审批单，依次经工区、 保卫、分管经理、质计组审批后，由质计组安排核定时刻；各审核单位应认真对申请、证明、收据和有关通报（决定）进行逐项 审查、核实，缺一不可。四、自重核定工作职责分工1、质计组负责地衡完好，指定位置，数据储存等工作；2、保卫科负责 （煤场配合） 检查车辆是否有违规装置， 水箱是否达标， 有无夹带或放置重物或无用

26、物品（石头、配重、备胎等） ；3、安检科负责检查监督各单位人员是否到位，流程是否符合规定，数 据是否真实，车辆检查是否认真；4、汽运工区负责核对车架号，检查车辆、器材手续是否齐全，车辆刹 车灯光是否完好。五、内调车辆自重核定检查项目及标准1、承重梁横杠两端堵头打开，无穿插夹杂圆钢重物；2、水箱规格（直径60cm,长度80cm）合格，保持空箱；3、无“大檐帽”、挡板、暗箱、夹层等恶意留煤装置；4、车箱内底板及四壁、死角、车顶无浮煤,无余外焊接物, 油箱加满, 无带挂备胎；5、车身大梁、驾驶室各部位无夹带铁块、石块等重物；6、称重时严禁司机或他人在驾驶室、磅板上坐卧或站立。六、自重核定程序1、由保

27、卫人员（煤场配合）按照自重核定检查项目及标准检查车辆；2、工区核对车架号,检查车辆手续,标识牌、备胎、灭火器、刹车灯光；3、安检科对保卫、煤场、工区所检查的项目进行复核、监督；4、各项检查合格后,由安检科通知车辆上磅,并对过磅数据和人员操 作过程进行监督；5、质计科负责车辆停放位置恰当,抓拍车箱、前脸图像清晰,无人员 在磅板、驾驶室坐卧或站立,确保合格后方准储存数据；6、各项检查项目检查后,各单位人员应现场登记台帐并签字；7、自重数据储存后，质计组应打印自重过磅单，一式五份，由各单位 签字后分别储存，各单位及司机在相应台帐上签字认可。七、电脑自重数据库安全治理自重数据库由质计组设专人密码治理，

28、除治理员外，严禁任何人非法 进入数据库后台进行操作，数据库需要整理，规范，修理的有关人员必须 事先书面请示自重治理领导组，经批准后，方可操作；八、自重复查、监督、查处1、由安全科负责每月底组织综治、机电、调度通过称重查询系统对自 重数据、抓拍图像进行检查核对，发觉咨询题及时核实或移交保卫部门查 处；2、对自重库显现专门、异动情形的，责令责任人讲明情形，无正当理 由，视情节给予经济处罚，情节严峻的，追究法律责任。3、在内调车辆自重核定检查过程中，发觉有不符合检查标准的，应赶 忙停止自重核定，责令当场整改，有恶意留煤装置、有意夹带重物阻碍自 重的，送交保卫科按照有关规定进行处罚、追究。4、质计磅房

29、工作人员在日常卸车回皮工作中，发觉有车辆自重超过 300kg 误差时，司磅员应扣留票据，汇报调度室，调度员通知保卫科进行调 查处理，有盗煤事实或有意更换自重的按有关规定给予经济处罚，停车封 户，重新核定自重。5、公司内调治理领导组及督查小分队、自重治理领导组应不定时对自重情形通过各种方式进行核查，发觉专门情形的及时通知保卫部门查处。五、内调车辆防范检查制度一、内调车辆防范检查是指对调运车辆违规加装车身不应有的部 件、装置、重物，公司规定不承诺配带或夹带的部件、重物阻碍自重、计 量，有可能利用自重、磅差或其它隐藏形式偷煤、换煤的治安防范检查。二、检查项目及标准2、马槽车厢：后门焊死，无夹层、暗箱

30、、隔板、无大帽檐（长度10cm，高 5cm）。3、配件：除配带必要的工具外，不得带挂备胎等超重配件。4、大梁：无暗箱、空心、横杆，无私藏园钢等重物，两端堵头为开口 或有开孔（观看孔）。无放置铁器、石块等重物。5、驾驶室：无铁器、石块等重物，无私焊水箱或工具箱。6、标识牌：位置适当，柳钉固定，无私拆、私装、无伪造，车号清晰， 无污垢。7、车架号：与原档案登记和车辆手续编号相符，无私编私改、伪造痕 迹。9、其它应检查的项目。三、责任单位及检查方式内调车辆防范检查工作以保卫科为主，工区、安全小分队、内调督查 小分队、汾河运业、煤场两站为辅；即保卫科通过集中突击检查，门卫入 场检查，保证每月对所有车辆

31、进行一次全面检查，并做好台帐记录；工区 例检、两站煤场负责日常检查工作；汾河运业、安全小分队、督查小分队 负责日常抽查监督工作，发觉咨询题及时移交保卫科处理。四、查处 车辆违规处罚由保卫科按照公司有关规定给予相应处罚，各责任单位 在日常检查中发觉咨询题必须及时汇报或移交保卫科查处。六、内调车辆派遣工作制度为加大车辆统一治理，合理调度车辆拉运，保证调运秩序井然，科学 高效，保证不阻碍各矿生产，确保公司内调任务的完成，特制定本制度。一、内调车辆的调度派遣工作，由运销公司汽运工区负责，严格执行 按量派遣，合理调度，公平公平，科学高效的原则，严禁营私舞弊、私自 调度。二、派车程序：1、每天下午 16：

32、30 分前，由调度室向工区下达次日调运指令。2、工区按照调运指令的各矿的库存、运量、路线，合理调配，确定次 日各线路的调运车数和车号，要求当日 18 时前将拉运路线、时刻通知到各 车。3、次日 8：30 分前，工区负责将当日派车单传真到各矿，由工区 驻矿人员负责将派车单传送到矿方磅房、保卫等有关部门，并主动和 谐矿方，指挥车车辆执行派车单 。4、专门情形，需要对车辆调运线路做临时调整的，由工区按照实际情 形，临时调整拉运路线，并将临时调整打算报公司调度室，并及时通知各 车更换调运线路。各驻矿人员和谐监督执行。三、各内调车辆必须严格按派车单的指派拉运，拒不执行派车 单的，第一次给于警告，并处以

33、200 元罚款，仍不执行的，将给予停运， 删除自重。各调运车辆因交通事故、车辆故障修理、更新车辆等专门情形 不能拉运的，必须事先向工区调度汇报情形。四、未经工区和有关单位批准各车私自外出拉运，使用专用标识外运 私自拉的属私拉乱跑行为，凡私拉乱跑的，一经发觉赶忙停运处罚，因私 拉乱跑造成事故、违纪违法行为给公司造成不良阻碍或经济缺失的，一切 后果由车主自行承担。七、内调煤票据台帐治理制度一、内调煤使用的票据必须是由山西运管集团临汾有限公司统一印制、 编号、盖章的霍州矿务局（霍州、洪洞）内部调煤专用 （六联单），即 大票、第一联、存根、开票单位留存；第二联，为收煤单位过磅留存；第 三联，县（市区）

34、公司，为司机运费票；第四联，营运，地点煤焦站收取； 第五联，售煤单位，为调出方留存；第六联，承运单位，为提运回票。二、为方便票据传递和留存，各流程单位票据传递和查验统一使用磅 房出据的汾河运销公司运磅字即：小票，小票一式四份，煤场验收一 份，卸煤工一份，出场回皮一份，出场门卫一份。三、为配合地点政府开展煤炭销售和治超工作，调运车辆随车必须携 带调出方开据的准销票和非超物资运字 ，实行一车一单，由磅房负 责回收储存。四、由于装车时超装（超载） ，卸车减载后，造成车辆煤形异样，有卸 煤痕迹的车辆，必须持有监磅人员开据的超装卸煤单 ，（卸煤单）由磅 房留存备查。五、调运票据（指大票和小票）必须用电脑

35、打印，无专门情形，严禁 手工填写或涂改，严禁补打票据，严禁用非正规票据或有关证明代替调运 票据。六、各流程环节查验票据时，必须按规定对前期各流程环节的签字及 项目进行查验，凡有违规使用票据、又拿手工填写、涂改、伪造票据、签 字、验章缺少等，不符合本制度要求的，应赶忙扣留票据，及时汇报调查。 工区财务部门发觉上述咨询题的不予以结算运费，并报有关单位查处。七、各流程环节、岗位应对本班收回留存的票据，按序分矿别、分煤 种进行登记、汇总，并实行磅房、门卫、煤场三方对票制度，经核对无误 后，进行装订，并上交本单位统一储存，备查。八、磅房、门卫、煤场“三方”对票执行以下制度1、由磅房通知煤场、门卫结帐截止

36、时刻和截止车号。2、各单位自行核对，即：磅房自行核对、重车过衡和出场回皮车数， 门卫核对入场与出场车数，煤场核对卸车与清底车数。3、“三方”核对，由公司安全科组织核对，即：在安全科主持下，对 磅房、门卫、煤场登记的车数进行核对，核对无误后，三方对票人员在核 对台帐签字认可，同时在各自对票台帐上互相签字认可。4、对票过程中，发觉车数不符的，必须进行认真检查、核对，现场了 解，属正常专门情形的，在核对台帐上注明情形，核实不清或有偷盗等其 它违法违纪嫌疑的，必须及时汇报调度室，安排人员查处。九、各类票据的储存、保管由各单位设专人负责，统一保管，除公司 有关人员检查人员、核对、调取外，其它人员不经批准

37、，不得随意查阅、 翻看，严禁乱堆乱放、遗失或损毁票据的销毁，应严格执行公司档案治理 和有关规定。严禁私自销毁。十、各环节岗位使用的各类台帐表格，一律使用公司统一设计印制的 台帐表格，不得私自设计更换，其中对车辆的各项入场、快灰、塑封、卸车、出场检查、验收、开启登记台帐，实行活页登记，班班汇总核对，与各类票据一起装订上交本单位储存，不得连续或按月登记、核对或汇总上 交。八、内调车辆及驾驶员监督治理制度一、按照有关规定和内调车辆治理职责划分，汾河运业负责内调车辆 驾驶员的聘任、培训考试、上岗证办理，负责车辆标识和规范治理；汾河 运销公司负责车辆调运流程秩序监督治理，违规违纪、违法犯罪查处，上 岗证

38、办理监督审核以及使用查验工作。二、内调车辆规范标准1、车辆门字必须执行汾河运业统一标准，字迹清晰；2、标识牌为汾河运业统一制作的样式， 要求必须固定在挡风玻璃下方， 前脸格栅上方的区域内，用铆钉固定，未经承诺，严禁随意私自拆卸和更 换；3、标识牌必须保持清洁，字迹清晰可见，严禁有污垢或遮挡；由于事 故或其它客观缘故需要拆卸，更换标识牌的，必须事前汇报工区和汾河运 业，讲明情形，严禁伪造标识牌。4、严禁带挂备胎或私自加装油箱；5、严禁私自改装车厢或加焊夹层、挡板、暗箱、大帽檐等其它“恶意 留煤装置”；帽檐（即车厢前沿伸出部分）标准为：宽 20cm高5cm;6、车身各部位无私藏铁器、石块等阻碍重量

39、的重物；7、水箱统一标准为：直径60cm,长度80cm,不得私自加大，入场过磅 前放空水箱，冬季不得在水箱加水；8、大梁横杠两端堵头保持打开，无穿插重物；三、内调运输查验流程标准1、门卫入场塑封、证件、票据、水箱、煤形检查登记；2、磅房证件、票据、超时、亏吨检查过磅，快灰快速采样测灰，观看 煤形专门（卸煤痕迹）情形；3、煤场入场塑封检查、开启、登记；4、煤场证件、票据、水箱检查、指挥卸车，煤质目测查验，车底清理 检查签字；5、二次清底检查，登记，票据盖章；6、磅房空车回皮，观看车厢清理，自重比对，盖章；7、门卫出场检查车底、夹带煤炭情形检查，登记、盖章出场。四、驾驶员聘任及上岗证办理条件驾驶员

40、聘任及上岗证办理应同时具备以下条件：1、有有效身份户籍证明；2、有适合准驾车型的驾驶证；3、有正式核发的道路货场运输资格证 ；4、无在我公司辖区任何违规违纪和违法犯罪记录；5、有与车主签订的聘任协议书；6、有汾河运业出据的法制业务培训考试合格证明（即：汾河运业应对 新聘任司机进行许多于两个课时的法制业务培训，并考试合格，培训内容 要紧是有关治安、刑事法规，内调流程制度，交通运输法规，内调煤各类 制度文件）。7、其他应具备的条件。五、内调车辆规范标准及运输查验流程监督1、在日常调运过程中，内调流程及秩序治理领导组所属的“一办、六 祖、一队”，保卫部门、各流程岗位工作人员，工区督查、例检人员，公司

41、 安全小分队有权在各流程环节查验、车辆规范检查，有可疑专门情形的， 能够对证件、票、车辆进行扣押，保卫部门有权对专门情形进行调查，对 驾驶员进行询咨询，停车调查，要求讲明情形，各车辆驾驶员应主动配合， 不得拒绝或推拖。2、对有违规违纪、违法犯罪事实的，公司保卫部门应当对车辆、票据 等有关手续、物品进行扣押，对行为人（驾驶员）实施抓获（或操纵） ，有 权按照有关规定对行为人（驾驶员）进行经济处罚，责令赔偿缺失，对车 辆进行停运封户，删除自重，有权将案件、人员（驾驶员）移交（或送交） 上级公安保卫机关依法查处，有权对驾驶员责令辞退。3、对有违规违纪、违法犯罪事实的，公司保卫部门有权按照有关规定 进

42、行治安责任事故分析，对事故责任单位 （汾河运业 ）、车主、驾驶员进行职 责责任追究处罚。4、公司经营部门，应按同按照有关协议规定，对车辆违法违纪、违约 情形对汾河运业的治理费用进行考核扣减，对缺失进行索赔，有权按照综 治、保卫部门的规定，对车辆账户进行封户停止结算，扣除相应保证金、 运费。六、驾驶员聘任及上岗证办理监督 凡符合驾驶员聘任和上岗证办理条件的，汾河运业应监督车主与驾驶 员签订驾驶员聘任协议后出据驾驶员录用审批表到汾河运销公司 有关单位监督审核，具体监督审核程序如下 :3、综合监督审查：由公司内调煤流程及秩序治理领导组，对各项条件 进行综合审查，合格的，由汽运分管经理签字认可。不同意

43、的，拒绝其参 与内调运输。4、凡不经上述环节监督审查的，汾河运业不得为其办理驾驶员上岗 证，违规办理的， 工区有权拒绝其所驾车辆参与内调运输， 不予派车拉运， 各流程环节岗位，有权不予装车、过磅、入场、卸车。卸车，并追究车主和汾河运业的责任，对其进行考核处罚。 九、涉煤关键岗位人员治理制度 一、涉煤关键岗位人员指下列岗位工种：保卫科保卫人员；质计科监 司磅、票据治理人员；化验室采样、制样、化验人员；快灰室工作人 煤场煤炭验收、治理人员；汽运工区调度、驻矿和谐、例检、稽查、三、上岗证使用监督检查：各车辆驾驶员应随身胸挂上岗证，严禁用 其它证明代替上岗证，否则视为无证，内调煤流程及秩序领导组及所属

44、的 “一办、六祖、一队” ，各流程岗位的工作人员，公司安全小分队、保卫人 员、工区例检、督查人员，均有权对驾驶员上岗证的使用情形进行监 督、检查，发觉“人、车、证”不符、无证、伪造、用废旧过期上岗证， 或有劣迹人员参加调运的，有权对其车辆停止拉运，不予装车、过磅、入 场、磅、员；票据治理人员；洪洞站调度室调度员；其它各类在内调流程中的涉煤人员。二、涉煤关键岗位人员从业要求：1、拥护党的领导，热爱本职，现实表现良好；2、年龄 1850 周岁；3、初中以上文化程度；4、遵纪守法，无违法或其它严峻违纪记录；5、政审合格。三、涉煤关键岗位人员实行岗前政审，法制培训考试，持证上岗制度。1、政审由公司综治

45、办负责，基层单位，保卫，分管领导审批；2、法制培训考试：由综治办负责，要紧培训内容为治安、刑事、消防 有关法律法规，各级公司有关内调煤治理制度、文件；培训时刻许多于两 个课时，培训终止后进行考试考核。3、涉煤人员上岗证由公司综治办负责统一编号办理。四、涉煤关键岗位人员日常工作督查，由公司保卫、综治部门负责， 采取不定时的方式对各关键岗位人员岗位职责履行、规范操作、流程制度 执行进行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查记录。五、涉煤关键岗位人员不认真履行岗位职责，违规操作的，进行批判 教育，责令改过，写出保证，情节严峻造成不良后果的，责令下岗，重新 培训考核或调离原岗位，并给予经济处罚，有违法

46、行犯罪行为的依法追究 法律责任。位、十、内调煤流程及秩序督查制度 为加大内调流程及秩序治理，强化落实工作责任，切实指导各基层单 环节岗位按章操作，严肃工作纪律，制定本制度。组、一、督查工作由内调煤流程及秩序治理办公室（调度室）及督查工作 督查小分队负责。门） 工作质量、路途拉运违法违纪情形、其它需要督查落实的情形。三、各督查单位可按照需要联合督查或单独督查，督查人员可随时随 地进入各环节岗位进行督查活动、各单位（部门）人员必须进行配合。二、督查项目包括：各工作组（队）的工作落实情形、各流程单位（部 的工作落实及日常治理情形、各流程环节、岗位工作制度执行情形及四、督查活动要求每周至少进行两次。每

47、次至少四人以上，检查车辆 许多于十辆，时刻许多于一小时，检查岗位许多于五个岗位。五、对督查出的咨询题，要记录台帐，分类“三定” ，以书面形式通知 有关单位整改或处理，属违法违纪的咨询题，要及时通知保卫科查处、追 究，各类督查情形将一并纳入各单位月度考核。第二部分 调运流程工作制度一、工区驻矿和谐工作制度一、调运驻矿和谐工作由工区全面向各矿派专人负责，保证人 员 24 小时在岗，和谐有效，信息畅通。二、驻矿和谐职员作职责是：和谐解决与矿方的调运事务，和谐了解 调运路况，装车计量，车辆秩序等有关涉及车辆调运的咨询题。三、驻矿人员要实时把握了解矿方装车、调运沿路等情形，及时和谐 处理各类咨询题。四、

48、正常情形下，每天向工区调度汇报一次装车、调运，调运发觉情 形，遇有无法和谐的咨询题或显现堵路半小时以上的事故，应及时汇报， 工区应按照实际情形，适时调整车辆或拉运线路。五、驻矿人员每天应及时将派出单传递到矿方各磅房、门卫等部 门，组织和谐车辆有秩序入场装运，确保秩序井然，监督车辆严格按派 车单装运，必要时有权不安排装车、过磅。六、驻矿人员有权查验车辆标识牌、上岗证、车辆安全状况、调运票 据，对不符合规定或违犯调运秩序的车辆有权查扣车辆、票据、停止拉运。 有偷盗煤的，要及时汇报有关部门。七、驻矿人员应监守岗位，不随意离岗、脱岗、报空勤，因违反规定 阻碍调运的，将纪律处分，凡参与或组织偷盗煤活动的

49、，按照有关规定追 究法律责任。二、内调煤计量监磅工作制度一、内调煤矿方计量监磅工作由公司质计组派驻矿方磅房人员 负责，监磅工作应做到认真负责，坚持原则，不荀私情，公平公平。二、监磅员的工作职责是：对矿方的计量器具的完好情形进行监督，对矿方司磅员的过衡程序过程进行监督，对矿方运输大票、销售票的使用 情形进行监督，对车辆超装卸车情形进行监督，及时准确向公司调度汇报 当日拉运情形，做好各类台帐记录，并进行分类整理。三、在监磅过程中，发觉以下情形的，应要求矿方停止过磅，或责令 纠正，并及时汇报公司调度室和谐处理。1、矿方计量器具误差过大，器具不完好，阻碍煤炭重量的情形。2、矿方司磅人员不按操作规程司衡

50、，显失计量公平或有其它违犯运管 制度阻碍计量准确性的行为。3、违规使用运输大票、准销票， 手工填写或打印不规范 （缺项、涂改） 的情形。4、有偷煤嫌疑可能给公司造成缺失的行为。5、其它违规违纪行为，将会给公司造成不良阻碍，阻碍煤炭质量、重 量或经济缺失的行为。四、遇车辆超装卸车情形的，应向车辆开据超装卸车单 ，并注明首 次上磅时刻、重量、二次上磅时刻、重量、磅差、煤种、车箱卸煤位置， 及开单人姓名超装卸车单应留存存根并登记台帐、备查。六、监磅人员应在每天下午 16：00和凌晨 6：00 向公司调度室汇报车 辆过磅情形。做到及时准确，不拖延、不捏造。三、内调车辆出入场查验工作制度一、内调车辆（包

51、括地销煤车辆）出入厂区必须将车停在验车区（摄 像头下）进行查验；停电或显现专门情形不能监控检查时，必须打起车厢， 打开马槽进行检查。二、车辆入场检查项目为票据、塑封、上岗证、水箱、煤型、留煤装 置；出场检查项目为票据、车底清理、留煤装置。四、地销煤车辆出入门时必须持有指令单和磅房出具的过衡单，经查 验无误后，方可登记，签字，盖章放行。五、实行双人上岗检查制度，一人现场检查车辆，一人通过监控视频 检查车厢，查验票据，登记台帐，签字盖章，坚持先验车检查，后登记盖 章放行。内调煤台帐 无涂改。 当班与煤场、六、车辆检查登记台帐由检查人员现场检查登记。 由票据监控检查人员登记，做到字迹工整、清晰，项目

52、齐全、七、票据和台帐实行分矿别、煤种登记装订，班班汇总， 磅房票据台帐核对后，上交集中保管备查。八、严禁不经查验签字盖章或补盖印章，否则将追究责任。九、凡发觉车辆不符合本规定或有盗窃煤炭事实的以及被辞退司机， 赶忙扣留车辆，及汇报保卫科查处。四、内调车辆重车过衡工作制度一、重车过衡程序为：车辆停放证件票据检查台帐登记 过衡打票盖章放行。二、车辆停放：重车内磅前应确保衡器复位归零，车辆停放位置正确， 保证监控车号和车厢图像抓拍清晰全面；过磅时应保证驾驶室和磅上无人 员坐卧和站立。四、台帐登记：内调煤上站计量台帐 、准销票回收台帐 、专门台 帐填写要求字迹工整，无涂改，其中内调煤上站计量台帐要求分

53、矿 别，分煤种填写，准销票回收台帐要求一车一票。五、情形下， 人监督， 无误后， 磅过衡；过衡打票：过衡打票应在快灰采样终止后进行（东站在传灰分的 应在灰分结果传到称重系统，且数值合格后进行） ，过衡时要求一 一人操作，依次录入车号、矿别、煤种、司机姓名等信息，确认 储存数据，显现录入错误时，应赶忙停止操作，通知车辆重新上 票据打印时，应先打小票，再打大票，严禁倒置或私自补打票据。六、盖章放行：大（小）票加盖衡章前应对票据内容进行复核，确认 无误后，方可留存存根，加盖衡章后放行，盖衡章时应确保每一张票据都 加盖。七、显现下列专门情形时， 应及时向公司调度汇报， 填写专门台帐， 按调度指令处理：

54、 1、灰分超标； 2、亏吨 500公斤以上； 3、拉运超时； 4、 有卸煤痕迹，无卸煤票据； 5、大票，准销票，卸煤票不全或填写不规范有 涂改现象，验章签字不全； 6、上岗证、人、车证不符； 7、由于工作失误 或称重系统故障等其它缘故，需要二次上磅过衡的； 8、其它专门情形需要 汇报请示处理的。八、交接班前应将当班的报表，票据，台帐进行汇总核对，有专门情 形的必须在报表台帐上注明，确认无误后，由专人负责上报报表，票据及 车数按规定到安全科与门卫，煤场进行三方核对。九、司磅人员因工作失误，违规违纪造成不良阻碍或给不法人员可乘 之机的，将按有关制度进行追究处理；参与或组织违法犯罪活动的依法追 究法

55、律责任。五、快速取样测灰工作制度一、采样员必须熟悉把握采样机的构造和性能，经专业培训后方可上 岗操作，严禁非工作人员操作设备。二、接班前应对设备进行全面测试，确保电机运转正常，无异声，行 车运行灵活，取样杆上下活动灵活，操纵操作系统完好正常后方可投入正 常操作，严禁不经检测启动设备。三、选点采样时，应通过监控系统查看情形，确保车辆停稳，司机下 车，磅房储存数据后方可进行选点操作。四、选点数应按照要求选取，一样白天选一个点，夜间精煤选两个点， 上级有专门要求或规定时，按要求或规定执行。五、采点定位应采取无序选点法，即：按照车厢类型分框选点，从车 厢尾部至前部依次为 13（或 4）框，选点时，不得

56、连续两次以上在同一 框选取，不得采纳有规律性的选点，一车选点两个以上时，不得在同一框 内选取。不得选在车厢两帮或车厢内横杠等铁器上。确定选点无误后方可 启动采样机采样。六、发生故障或专门情形需要在特定位置采样时，应在取样员的指挥 下采纳手动定点采样，一样情形不承诺手动采样。七、灰分检测终止，待灰分数据传输到磅房称重系统后，方可开启磅 前栏杆，放车辆下磅；磅前电动栏杆只有在车辆下磅放行时开启，其余时 段应保持常闭状态。八、采样员在每车采样终止后，应及时填写自动采样登记台帐 ，台 帐填写应按照以下要求填写，2、1、字迹工整，帐面清洁，内容真实，逐车填写，不得有涂改现象。 台帐应注明时刻、矿别、煤种

57、、车号、采样点位、采样员姓名、取样测灰 员姓名和灰分。 3、时刻应同磅房储存数据时刻、实时录像时刻保持一致， 以便查询核对。 4、采样点位按实际采点填写，即：一框填“ 1”二框填“ 2” 依次类推。5、同一车因专门情形多次采样化验的，必须按上述要求填写每次采样 化验情形。 6、因专门缘故，上级通知不需要向磅房传输灰分数据或复原传 输数据时，应在台帐相应的位置注明。 7、台帐每页应按照矿别、煤种、共 计三个项目统计车数，以便统计。九、灰分超标或有煤质其它专门情形的要注明，并及时汇报公司调度 室请示处置。十、每班交班前应将台帐数据全面汇总，并同当班测灰数据电脑报表 进行核对，核对无误后填写汇总表，有专门专门情形的应在汇总表上注明。六、煤样专门观看登记制度一、东快灰煤样