生产管理中心细流程改3

1、生产管理中心细流程、控节点、定量化实施方案 第一部分机构设置生产管理中心下属物资储运部、生产部、质检部。综合管理部由公司直属 第二部分 职责 一、生产管理中心职责 （一）负责拟（修）订公司生产、物资采购、仓储、货运、工艺技术、安全及生产车间管理方面的有关规章制度、标准、操作规程、实施细则，并组织实施。 （二）生产计划管理与生产调度。 （三）生产物资的采购管理。 （四）产品生产工艺的技术管理。 （五）生产车间的管理。 （六）生产现场的管理。（七）生产设备的日常管理。（八）产品质量管理。（九）生产安全管理。（十）仓储管理。（十一）车辆及货运管理。（十二）人事、行政管理。（十三）资质、资料的管理。（

2、十四）接待与服务。二、部门职责 （一）综合管理部1、负责生产管理中心的人事、行政管理工作；2、生产管理中心制度的制订与完善；3、公司内外部关系的协调与维护；4、了解国家相关扶持政策，跟进落实相关项目的申报；5、公司客户及政府部门的考察接待；6、公司安排的其他工作； （二）物资储运部1、采购（1） 根据生产物料消耗情况制订合理的库存定量定额，提高资金利用率、保证供应；（2） 采购施行合同管理；（3） 做好物料物资的市场调研；（4） 采购物资的质量控制和成本控制；（5） 负责采购资金的安全；2、存储（1）各种原材料、配件及物料用品的验收、入库、出库及相关手续办理；（2）原材料、配件、物料、包装等库

3、位规划与整理及安全维护；（3）材料保管及个人使用工具的管制与帐务处理；（4）库存盘点与帐务核对提出相关建议；（5）按要求提供库存情况表；（6）仓库卫生管理；3、物料收发（1） 产成品、设备及主要配件按照订单组织发货并办理相关发货手续；（2） 按发（收）货单要求核对检查发货数量，确保发（收）货数量准确无误； （3）收发快件并登记统计；（4）按照相关部门审批的领料单发出相关材料及物资；（5）月底对账，按要求报出相关报表；（6）接收相关部门工作联系函，按联系函要求办理相关事宜；4、车辆调度（1） 根据发货单要求，合理及时调度车辆；（2） 车辆调度本着“降低公司和客户成本”原则，对比确定车辆；（3）

4、与运输方签订运输合同保证物资安全；5、资质维护（1）熟练掌握资质相关政策，按时对资质进行维护和年检工作；（2）建立证书管理登记制度； （3）随时关注相关网页，及时了解相关信息；6、公司安排的其他工作；（三）生产部1、根据生产计划制订生产调度计划，合理安排实施生产任务，实现生产、物料、设备和人员的有机配合，确保按时、按质完成生产任务；2、根据生产需要进行相应的人员、设备、材料配置，并对车间生产材料、半成品、成品进行协调与管理；3、按照生产计划对生产过程加以监控，严格控制各类产品的生产进度与质量；4、严格执行生产工艺操作规程，定期对生产过程进行分析，制定预防和纠正措施，防止发生质量事故；5、对生产

5、进度数据、各种产品的物料消耗数据、各种产品用工用电数据进行统计与分析，为生产决策提供依据；6、组织对生产车间生产机械设备、动力设备、消防安全设备的检修、维护和保养工作，确保设备正常运行；7、为生产操作人员提供生产设备日常保养的技术培训，监督生产操作人员对生产设备的操作，确保设备的完好运行；8、及时处理与动力系统有关的突发事件（如停水、停电、停气），保证生产用水、电、气的供应和相关设备的正常运行；9、对生产系统中安全管理制度的实施进行监控，防止安全事故发生；10、 规范员工的安全生产行为，强化生产过程中的劳动保护和人员健康管理、环境保护与污染防治工作；11、公司安排的其他工作；（四）质检部1、按

6、照技术标准和操作规程要求开展检测、试验工作；2、按照有关规定填写并妥善保管检测过程的原始记录，认真复验核对检测数据，确保试验结果准确可靠，并对检测数据的准确性负责；3、认真做好仪器设备的使用登记和维修、保养工作；按操作规程操作检测、试验仪器设备，按仪器设备的检定周期及时送标准计量部门检定；4、编制项目检测、试验工作计划并组织实施，起草项目检测、试验成果报告；5、样块的制备和包装，按照尺寸要求提供样品的尺寸和包装；6、为研发项目提供技术支持；7、来访客人接待和服务；8、公司安排的各项其他工作。三、部门员工岗位职责 （一）综合管理部1、 综合管理部主任：（1）主持综合管理部全面工作：（2）负责生产

7、管理中心制度的修订与完善；（3）生产管理中心人员的招聘、转正定级、晋升、解聘与绩效考核；（4）内外部关系的协调与服务；（5）政府扶持项目的咨询，申报工作；（6）公司安排的其他工作；2、行政专员：（1）负责生产管理中心人员和工程部在公司人员考勤；（2） 负责生产管理中心行政服务；（3）文件的接受，送达；（4）生产管理中心的安全保卫、卫生管理工作；（5）园地管理；（6）员工生活管理工作；（7）公司驻地车辆管理工作；(8)公司安排的其他工作；3、炊事员：（1） 负责员工一日三餐及内餐接待，控制成本、不得超支；（2） 餐厅卫生的清理；（3） 负责员工饮食、饮水安全；（4） 食品垃圾的处理；（5） 食材

8、的购买及复核；（6） 园地蔬菜的种植与管理；（7） 公司安排的其他工作；4、门卫：（1）坚守工作岗位，不得随意无故离岗、脱岗、空岗；（2）来访客人登记备案，送拉货车辆入门记录，货物出厂要收取出门单，确认后放行；（3）监督外出员工要把出厂时间、原因、返回时间一一登记清楚，正在上班人员必须有本部门主管领导签字方可放行；（4）封闭式管理，大门二十四关闭；（5）负责大门前卫生，厕所卫生及维护，保证其正常使用；（6）公司安排的其他工作；（二）物资储运部1、物资储运部主任:（1）制定部门日常工作计划，总结分析，以及对下属人员工作的考核、评价、激励；（2）及时传递公司管理制度及上级指示，并严格贯彻执行；（3

9、）负责生产管理中心物资采购，保证物资供应；（4）制定仓储作业标准、流程及相关制度，实施仓库的规范化管理并督查落实；（5）制订物资运输管理办法；（6）定期组织相关人员对仓库进行盘点并对盘点后盈亏情况进行分析上报；（7）各类报表的及时上报；报表、单据等的整理归档；（8）入库单、发货单等单据的审核工作；（9）组织做好仓库的安全、防火、卫生等工作；（10）车辆调度工作；（11）资质维护工作；（12）专利的申报与维护； (13) 相关费用的报批和办理；（14）公司交办的其他工作；2、物资储运部主管：（1）协助物资储运部主任完成储运部工作；（2）接收各部门下发的各类函件，完善手续，组织落实；（3）统计各类

10、数据，比如：月销售统计，各工地销售月、年统计明细 ，各工地主料桶的监督使用和回收；（4）公司材料物资的发出、资料整理和货物发出后的跟踪与服务；（5）函件的收发登记督办及跟踪服务；（6）办公室日常文案打印、复印、编辑、整理等工作； (7) 物资车辆入厂登记，出厂凭单；（8）来访客户的接待工作；（9）公司交办的其他工作；3、物资储运部保管员（1）熟悉所管货品的存放位置，堆放整齐、库容整洁 ；（2）熟练掌握物资材料名称及用途 ；（3）入库验收,出库校对,按“先进先出”原则发货 ；(4) 记录台账，仓库盘点，财务对账工作 ；(5) 做好仓库的安全、防火和卫生工作 ；（6）提报采购计划；(7) 各类报表

11、的校对、上报 ；(8) 来访客人的接待和服务 ；（9）公司交办的其他工作 ；（三）生产部 1、生产部主任：（1） 生产计划组织实施 ；（2）负责车间的生产活动及其他相关辅助工作，检查车间作业完成情况，根据生产进度调整人员休班或加班；（3）巡查生产现场，及时纠正生产和管理错误，处置各类生产故障、异常情况和紧急事件；（4）审核生产计划、指令，签批领料单，控制生产成本，评估车间及班组的投入产出效益；（5）监督车间班组人员执行工艺流程及设备维护、劳动安全、车间卫生 、文明生产及现场管理工作；（6）协调配合各部门工作，遇到矛盾或冲突时，及时上报裁决或协商处理；（7）监督有关人员做好车间各类生产原始资料的

12、收集、整理和归档工作；（8）负责出入库产品的装卸车安全； （9）指导、培训、监督车间人员的工作，提高业务水平，做好车间员工的绩效考核和奖惩工作；（10）管理产品技术及协调生产现场技术，协助工艺编制与审核；（11）负责所有材料产品的质量把控；（12）来访客人接待和服务；（13）公司安排的各项其他工作；2、生产部副主任：（1）协助生产部主任全面落实公司和车间的各项管理制度，组织落实车间各项生产计划，确保各项生产任务完成；（2）全面负责车间人员组织管理，做好车间建设工作，依据车间要求做好员工考核；（3）负责生产前的组织安排和相关技术、物料准备；（4）合理安排各道工序的生产，注意生产节奏的控制，保证按

13、时完成任务；（5）组织车间人员的技术传授和培训活动，提高整个车间人员的操作水平；（6）及时发现生产中出现的问题，协助车间主任制定解决措施，确保生产过程中各个环节的正常运转；（7）节约能源和辅料，降低产品成本；（8）严格按照生产三要素组织生产，对班组的产品生产质量、现场、劳动纪律和安全文明生产负全责；（9）全面负责车间卫生管理工作；（10）加强业务学习，熟练掌握产品知识和管理知识；（11）完成公司安排的其他工作；3、机电组长: （1）负责设备检查、维修和保养工作，促进生产设备管理体系的持续改进；（2）负责制订生产设备的更新改造计划，提高产品质量，降低能耗，提升企业生产技术水平； （3）建立公司设

14、备管理台账，并据此开展生产过程中设备的运行维护工作；（4）负责设备的使用、保养、维修，保证机电设备运行满足生产需要，并按时整理和上报各项记录表单；（5）指导生产工人掌握设备的操作使用；（6）负责公司用电安全，保证各部门电器设备正常运行；（7）负责公司内部的零星维修工作；（8）定期检查、改进设备的安全性能，排除安全隐患；指导培训操作人员熟练掌握安全操作规程，确保自身及使用人员的人身安全；（9）加强对相关业务的学习，积极参加公司、车间组织的各种培训和集体活动 ； （10）完成上级交办的其他工作。4、生产工人：（1）服从管理，听从指挥，遵守公司和车间的规章制度，按照生产计划实施生产，保质、保量地完成

15、生产任务；（2）服从技术人员的工艺指导，严格执行产品质量标准和生产工艺文件，遵守设备操作规程，不违章作业；（3）合理领用辅料，控制辅料的消耗，节约用电、用水，节能降耗，减少浪费，降低生产成本；（4）根据作业计划配合做好各项生产准备工作，做好生产自检工作，并协助其他工人自检，提高生产质量；（5）及时上报、解决生产过程中出现的问题，做到上道工序下道监督，保证产品质量。（6）每天认真检查、维护、保养好使用的生产工具和设备，合理使用生产工具，提高设备工具使用率；（7）严格按照安全生产要求，规范生产，杜绝安全事故发生。（8）搞好自已岗位设备和车间现场的卫生清洁，遵从现场的规范管理，实现文明生产；（9）加

16、强对相关业务的学习，积极参加公司、车间组织的各种培训和集体活动 ；（10）完成上级交办的其他工作。（四）质检部1、质检部主任：（1） 认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。 （2） 负责质检部内部日常运作的管理及部属员工的工作安排；（3） 负责对所有原材料、成品、半成品检验、退货产品检验的监督管理； （4） 负责质检检验规程、规则和部门管理规章的制订或修订、审核； （5） 协助各技术部门的实验工作；（6） 负责对产品留样的观察，（7） 制订宣传样块标准，对所有宣传样块质量负责；（8） 负责产品的使用和质量跟踪； （9） 负责完善制订本部门文件及文件及时修订工作；（10） 公司安排的其他工作

17、；2、技术员：（1）原材料与成品的检测，并记录原始数据记录，数据确保真实、准确；（2）样品的制备和包装，按照要求和尺寸进行裁切和包装样品；（3）所有实验仪器的使用、保养和维护，保证所有仪器正常工作；（4）定期跟踪和调研产品的使用情况，做好材料的技术支持；（5）所有实验数据和记录分类和归档； （6）为产品出具合格证和检测报告； （7）模型和检测样块的制备，按照要求和尺寸喷涂并制作； （8）参与公司接待工作； （9）公司安排的其他工作； 第三部分 标准工作流程 （一）综合管理部1、客户的接待（1）各部门有考察需求时，以工作联系函的形式通知市场管理中心，联系函内容应包括客户的单位，考察目的、接待标准

18、、联系人电话等内容，市场管理中心向生产管理中心下达考察工作联系函，生产管理中心收到接待任务联系函后，积极组织接待前准备工作，协调安排各部门人员落实接待任务； 2、公司车辆及油卡使用情况的管理（1）凭部门负责人签字批准的用车申请单领用车钥匙，行政专员陪同使用人检查交付车辆，使用人填写里程登记表车辆交回综合管理部后检查车辆是否正常（使用人在车辆使用期间对车辆负责）。 （2）用车申请单的签批，部门员工使用车辆由部门负责人签批，负责人使用车辆由中心经理审批，出县城使用车辆必须经由中心经理审批； （3）公司车辆使用规定油卡加油，加油时登记加油数量和行驶里程数；（4）采买车间用油，综合部人员负责油卡打油，

19、对油卡使用情况进行登记、打印费用明细表并办理入库单。（5）定期对公司车辆进行清洗，车辆及时保养和维修，保证车辆正常使用；清洗时车辆外部做到清洁无尘土、污渍，车厢内部干净整洁。3、卫生（1）经理办公室、门厅每天早晨进行清扫，保持接待设施干净整洁；（2）北楼展厅、培训教室每周两次进行卫生清扫（培训期间每日清扫），做到干净、整洁、无灰尘，办公室花草按时浇水，一周两次浇水； （3）北楼餐厅保持干净，内餐完毕后及时清理干净，所有用餐物品清洗干净并摆放到指定位置； （4）制订卫生评分标准定期组织对生产管理中心各部门进行卫生检查，规定检查时间为两周一次 ； 4、考勤（1）考勤数据与每天上午九点之前整理完毕，

20、日考勤表打印交由综合部负责人签字，通知当日迟到人员进行罚款的缴纳。（2）员工请假提前填写请假条并由主管领导签字后交由综合管理部，员工请假时间在两日内含两日的由部门负责人负责批准，两日以上的由部门负责人签批后报中心负责人，部门负责人两日内含两日由中心负责人批准，两日以上报公司批准，所有请假得到批准后方可离开公司，特殊情况不在公司的，电话、微信形式进行请假，并于上班后当日内补填请假条。（3）出现加班情况当日要统计加班人数及时间，填写加班统计表，次日上午由本人、负责人确认签字。（4）考勤表制作完成后由综合管理部主任、物资储运部主任、生产部主任三人审核签字后交中心负责人审核。每月考勤表与下月3号之前制

21、作完毕。5、人员管理（1）人员招聘，各部门提出招聘需求，综合部根据部门需求招聘人员；建立人员储备档案，便于人员招聘管理；凡招聘人员入职后3日内报人事管理中心报备；（2）新员工入职后考勤信息及时录入，入职档案（入职登记表、员工薪资单、证件复印件、守法证明、解除劳动合同证明、体检表、劳动合同、保密协议等）的整理、存档，所有新员工入职工作资料要在员工入职之日起3日内完成；（3）员工入职档案内容齐全后综合部将人员档案及档案明细表一同交由物资储运部，物资储运部负责确认核对，无误后签字入档，明细表交由综合部保存备查；（4）异动员工，填写异动表，确定人员岗位、薪酬等。异动员工的资料要在1日内办理完毕；（5）

22、员工转正定级，试用期员工在转正期到达前1周进行评定，确定员工是否转正，5日内办理完相关手续；（6）晋升、降级和工资调整：接到通知后3日内办理完相关手续；（7）辞退及离职：接到通知以后5日内办理完相关手续；（8）工程人员到达公司后，服从公司统一管理，由综合部根据公司情况协调安排；6、厨房管理（1）厨房所用食材必须是超市采购，拿超市发票复核重量、报销费用，每月5号之前核算完上月厨房费用；（2）每天上班前员工在订餐单上签字确认是否在公司用餐，订餐单在当日上午10点前报厨房；（3）蔬菜无变质、无发霉、无腐叶，炒菜之前所有蔬菜清洗干净，烹调菜肴时，必须烧透煮熟；（4）打餐结束后，卫生清扫完毕后离开厨房，

23、炊具、餐具及时清洗干净：饭锅清洗干净，无残渣剩饭；炒锅清洗干净，无残渣剩菜；（5）内餐接待完毕后清理接待餐厅，将接待用的餐具在客人用餐完毕后清洗干净放入橱柜；（6）冰箱内及时清理，确保冰箱内无污渍，无异味；冰箱内外部经常擦拭，确保无污渍。冰箱内不能存放私人物品；（7）厨房内用具摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、无蜘蛛网，地面无污水，无杂物；（8）垃圾倒入指定的垃圾桶内，餐厅外垃圾桶每天清扫，保持桶内干净整洁；（9）保证生产车间饮水的数量与质量，为生产车间提供充足的饮水。高温季节，水具必须一天清理两次，中午一次，下午下班前一次；白水一天清理一次。清理保温桶时需清洗干净，杜绝保温桶出现异味；（10）厨

24、房门窗、门帘擦拭干净；北楼西广场清洁无杂物；7、门卫管理（1）做好公司员工和外来人员出入登记。登记应如实填写各项信息，并确保信息准确，并于每日下班之后将外来人员登记表、员工出入登记表交综合管理部确认，运输车辆放行单交物资储运部核对。 （2）公司实行封闭式管理。无特殊情况大门实行24小时关闭，外来有车辆到公司应先由驾驶员到门卫说明到访原因并登记后才准进入。到访原因不明确的要及时报告综合管理部，不得随意允许进入。（3）不允许陌生人员在公司留宿。晚上休息前对宿舍留宿人员进行核查，非本公司员工住宿须经综合管理部批准，否则一律劝其离开公司。（4）门卫要到室外迎送外来人员，做到语言文明，举止热情大方，体现

25、公司良好形象。（5）定期清扫负责的卫生区，保持所辖卫生区域干净整洁；冬季每周一次冲刷厕所，夏季每周两次冲刷厕所，保持厕所地面卫生。（6）负责管理车棚交通工具、车位停车摆放。要求车棚内交通工具摆放整齐，发现随便乱放，应及时提醒纠正。（7）上班时间员工离开公司，凭借部门负责人签批的放行单并登记后方可放行，负责人出入公司经批准后必须亲自登记方可离开；次日由综合部负责人对公司人员出入情况审核确认；（8）运输车辆进出公司必须登记，运输车辆离开公司前必须出示由物资储运部发放的通行单，否则一律不准放行。（9）求职人员来访，门卫及时通知综合管理部。8、其他（1）每月了解政府部门政策项目内容进行筛选，熟悉文件内

26、容后提出建议报公司审核，沟通确认责任部门协调组织文件的办理。（2）对外资料各部门填写完成后，按照要求对资料进行汇总，格式调整，按规定要求进行上报。（3）部门负责人将日工作情况于当日晚8点30分前报生产管理中心核心群微信。（二）物资储运部1、 采购（1）结合物资实际需求情况，填写申购单，对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人签字审批，填写完成后上交物资储运部，储运部制定采购计划经上级领导审批后并按照时间要求进行采购。（2）询价、比价、议价：询价时对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的

27、原则，以追求物美价廉为目标。由物资储运部进行询价、比价统计。（3）起拟产品采购合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交生产管理中心总经理审批，合同签订好后递交复印件给物资储运部和财务部，作为采购和付款的依据并存档。（4）按照合同约定的支付方式，由物资储运部填写资金审批单，然后交主管领导、财务部以及总经理审批，审批完成后交给财务部付款。（5）供应商按照合同约定发货到公司后，将相应物资的发票（单据）交到物资储运部后到仓库办理入库，保管员结合申购单进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后检验货物无质量问题后填写入库单，入库单需保管员、送货人签名确认，手续完成

28、后，存根联、财务联由财务留存，对账联交物资储运部统计做账。 2、订单、联系函（1） 接到市场管理中心签批的订货单、联系函后，第一时间制作阅办单并由相关部门领导签字确认后按照订货单、联系函要求及时通知各部门，并督促跟踪工作执行情况，阅办单的办阅流程当日内完成。对于下班前半小时内接受的订货单、联系函的办理要在次日上班后2小时内办理完毕；如遇领导不在情况可进行微信签阅。（2）不论在岗与否时刻关注微信、qq、企业邮箱等网络工具，确保信息的沟通及时性。凡因文件、信息等接受不及时造成发货和事务办理延误，当事人承担相应责任。（3）3、工程部领料单（1） 接收到工程管理中心签批的领料单后，储运部主管审核领料单

29、内容是否与商品名称一致，在确保名称一致数量正确后，办理出库手续，物品按照要求发出。出现未按规定时间发出或发出物品出现差错的情况，相关人员承担责任。（待定）4、数据统计（1）每月截止到25号进行月销售统计，统计完毕后与市场管理中心核对当月销售数量确认无误后，28日上报储运部主任；29日上报公司；（2） 每月截止到25号统计各个项目当月的材料销售数量并将每个月的销售数量28日上报储运部主任；29日上报公司；（3） 每月截止到25号统计各工地每月的进料桶数，空桶回收数量，工地尚存空桶数以及当年工地应该回空桶数，28日上报储运部主任，29日上报公司；（4）所有报表按时上报；5、货物、快件的发出签收（1

30、）发货：按订单要求办理发货手续，储运部主管核对随货资料确认，填写收货确认单（由装车人员，保管员及司机签字确认数量及装车情况），签订运输合同，发放出门确认单并通知门卫，货物发出后及时跟踪货物情况，货物抵达目的地卸车后回收接货人签字后的收货确认单。（2）收货：原材料来料之后进行过磅，过磅之后卸料之前检查车辆铅封和随车资料内容是否一致，原料包装是否完好，确认无误后将原料放入指定位置，做好标识，中途发现任何异常情况及时上报主管领导。（3）快递接收：接发快递要对快件进行明细登记，对发出的快件及时跟踪并登记签收时间。接到各部门的快件及时登记后送达各部门，各部门需发出快件在下班前1.5h送至储运部，发班车快

31、件及时联系沟通保证按时发出；储运部人员按时发出快件，未按时间发出储运部人员承担责任，未在要求时间内送达储运部而影响快件发出，发件部门承担责任。主管领导对当日的快件收发和登记情况进行检查。 6、日常文案工作（1）材料的打印复印，根据资料要求合理安排打印复印用纸，规定订货单、联系函及工程领用单等资料使用旧三星打印机打印，阅办单、订餐单等部门内部单据打印使用二次利用纸打印，申报资料、资质以及其他对外资料使用新型打印机；（2）材料整理：当月的所有订货单、联系函和其他报表，在月底进行汇总、整理和归档，年底今行梳理总结。要求整理的订单和表格分类明确、完整无误，整理工作在每月30日前完成。（3）资料编辑：对

32、上报资料汇总，按照要求进行内容校对、格式调整、打印装订。在规定时间内完成材料上的上报。7、仓库物资（1）熟悉所管货品的存放位置，按品种、规格、型号结合仓库条件分门别类进行摆放；仓库物资应摆放整齐、货号明显、方便出、入库及盘点；（2）仓库卫生清扫，每日对仓库卫生进行清扫，主管领导不定期对卫生情况进行检查。（3）仓库物品进行维护和保养，仓库内的物品不应出现锈蚀（如枪嘴等）、损坏。（4）废品物资统一回收、单独存放、按照规定定期处理。8、出入库（1）入库验收：按有效入库单所列规格、型号、数量等项目与实物进行详细核对，并认真查验其质量后确认，若不符合或有质量问题，要做好详细记录并及时通知有关部门；对成品

33、入库前包装进行检查，包装桶符合出厂要求，否则保管员有权拒绝入库；对循环桶和胶桶入库前验收，按照擦桶的要求进行查验，不合格者责令整改并拒绝入库，验收合格后由车间主任进行二次验收，验收合格后入库，车间主任如发现不合格桶，追究验收人员责任，生产使用发现不合格桶追究生产主任责任。（2）出库校对：履行货物出库手续，对规格、型号、数量、实物进行核对，核对无误由负责人签字后确认后物品方可出库；（3）材料包装：发出货物包装必须干净、整洁，如发现出厂货物包装外观达不到出厂要求，保管员有权要求车间人员对出厂货物包装进行清洁，直到达到出厂要求；凡是对达不到要求的出厂货物包装不闻不问，保管员承担责任，提出要求后车间人

34、员不执行，车间人员承担责任。（4）记录与盘点：记录台账，确保仓库储存货物帐实相符，每月对仓库货物进行盘点，每天记录台账，部门负责人不定期抽查台账的记录。（5）车辆调度： 物资储运部在接到订货单后，3日内协调安排发货，如遇特殊情况市场管理中心至少提前2天通知备货，发货后于 1日内由物资储运部主管将发货信息传送至市场管理中心，由市场管理中心将发货信息反馈至营销管理中心/新商业模式合作中心/战略合作中心和工程管理中心。（6）空桶回收与验收：在发货时把项目空桶数量提前通知物资储运部，物资储运部根据实际情况联系车辆，储运部主管在项目完工时或至月底工程管理中心与物资储运部对项目进料与空桶回桶数量情况进行核

35、对，双方核对无误后，当月28日前上报储运部负责人进行复核，负责人签字确认后上报公司和财务资产管理中心，上报时间为30日前。空桶运回公司，仓库保管员对空桶进行验收，检查桶盖是否盖好、铁箍是否扣紧且无损坏，铁箍插销处是否为壁纸刀开封、随机抽桶（抽桶比例为15）开盖检查有无因工地搅料不均匀造成的胶乳沉淀，检查完毕后对桶的验收情况进行统计，次日通知工程管理中心；（7）日报：储运部人员填写日工作情况表，当日下班前报至部门负责人，负责人日报以微信形式于当日晚8点30分前报至生产管理中心核心群； （三）生产部1、生产任务下达（1）车间主任制订生产计划，按照日生产量下达生产任务单给车间，车间按照生产任务单要求

36、进行生产； 2、搅料（1）成品料灌装完毕，在成品桶内保存 15 天，必须进行搅拌，防止结皮。每桶搅拌时间大于5分钟；（2）搅料时打开桶盖，要观察成品料的状况。出现 结皮严重的情况要搅拌 10-15 分钟；3、循环桶擦洗（1）工地回收的旧桶运回公司要登记回收工地。（2）循环桶进行擦拭，主要清除外表面、桶盖、桶箍的料渍、水泥渍、泥土等；（3）擦拭时先用柴油或汽油在表面浸润一遍，再用油布进行擦拭，用稍微干净的布擦干净；桶表面清洁无沥青等污物。（4）桶的污染程度不同，擦拭时间不同。规定擦桶数每小时能完成 3 个；（5）擦桶时，注意地面清洁，可以在擦桶处垫上硬纸壳、塑料布等隔离材料，验收通过的桶必须放于

37、指定位置码放整齐，并把卫生清理好，清理要求地面干净无杂物，所有垃圾清理到指定位置，工器具放入工具箱；（6）汽油、柴油桶放入指定位置，所有油布集中放置，统一处理；4、胶桶清洗（1）上胶完毕用完后要立即盖好桶盖防止结膜；（2）空胶桶要清洗后才能灌装使用。清洗胶桶要将桶内胶液冲洗净并将水控干，将桶壁、桶盖的结膜清理干净。桶外壁结膜、尘土、外壁标签擦干净；（3）规定新擦洗C桶3个每小时，A桶2个每小时；（4）验收通过后，桶摆放至规定位置摆整齐，所有清理下来的胶膜要放入规定位置统一处理，擦桶期间注意节约用水，人走水停，杜绝浪费；（5）卫生清扫，清理工作区域的所有垃圾，并收集至指定位置；5、生产与罐装（1

38、）采用循环桶灌装前，开桶盖后首先要检查桶是否是B 料桶，将B料桶挑出集中放置，再次灌装前检查桶是否有外壁破损，若有及时挑出；（2）灌装根据公司生产计划安排进行，要事先检查设备、管道、存料数量等；（3）灌装前一要预热泵体，预热时间一般为30分钟;二要对储存罐中成品搅拌，时间为 30分钟；（4）灌装过程中要相互配合，保证正常进行。操作人员要注意把握设备运行状况，出现故障立即停机，防止出现意外。上桶人员负责挑桶，检查和更换垫圈，并及时监督灌装情况，发现问题及时停车；扣桶盖人员负责操作灌装的运行和灌装及扣桶盖工作，同时盯紧灌装枪的灌装，发现问题及时停车，防止灌装时材料溢出污染工作台面，成品搬运人员除搬

39、运下线的成品外，还要防止料桶在下线时滑倒，造成物料损失；（5）灌装后的成品桶要封好桶箍，排放在规定位置。成品摆放整齐，且同一天生产的相同产品集中放置；（6）生产当天完毕后，生产主任负责填写生产用原料和产品清单，控制材料投入产出比例；（7）关停设备，做好生产记录和设备运行记录。生产完毕灌装机复原，关闭所有阀门和瞭望口玻璃窗，停气、停电后打扫卫生；（8）生产期间上胶，胶桶内壁干净无结膜情况可直接使用灌装，有结膜情况的及时将桶盖盖上防止结膜，上胶时桶内无剩料，当天生产完毕后将空桶摆放至指定位置；（9）生产过程中使用叉车夹料时，叉车驾驶员要稳、慢确保物料的安全；6、发货与装车（1）接到发货通知单后，要

40、详细阅读发货数量、型号，落实发货批次；（2）进行罐体清理和罐箍封销、粘贴标签等准备，确保每个桶都进行封销，标签粘贴于指定位置（箭头位置下方），标签要端正，不准许标签倾斜不美观，无封销的情况；发货前保管员进行自检，发现未封销和标签粘贴出现问题情况及时处理纠正；（3）叉车驾驶员要检查车辆情况，保证车辆正常运行。装货时，叉车运行要稳重，确保货物安全上车，平地夹料运行叉车时，料桶高度不得超过地面1m，上车时再进行举高，凡出现装车过程中货物掉落，货物液料溢出造成损失等人为行为时，操作人员承担责任，并按照制度赔偿损失；（4）货车到达后，装车人员要检查货车状况，对存在问题的车辆提出整改建议。装车时要摆放整齐

41、，双层运输的要仔细检查上层罐体是否入扣，及时处理；（5）装车完毕，装车人员与驾驶员、保管员一起清点数量，监督驾驶员加固货物、封好遮盖篷布，装车完毕后签字确认；7、设备的维修和保养（1）定期对设备进行保养，叉车和空压机等按照使用小时数进行保养、其他设备根据使用情况和设备说明书上的要求进行保养；（2）设备出现故障需及时上报，提出解决方案，维修完毕后必须填写设备维修记录表；（3）主要生产设备使用要填写设备使用记录表。设备维修记录和使用记录填写规范，禁止混记；（4）长期不用的设备，保养好，存储好，确保下次使用时能够正常使用。8、工器具的保管和使用（1）车间所有领用的工器具由车间主任总负责，生产工具指除

42、生产设备和特种作业设备以外的工具。（2）维修工具（扳手、螺丝刀、钳子等）由机电组长负责保管，生产工具（油桶搬运车、提升机、台秤、搅拌器等）、桶清理工具（腻子刀、刷子等）、卫生清扫工具（扫帚、簸箕、拖把、吸尘器等）由有车间主任指定人员负责，实现车间工具管理责任制。（3）所有的从仓库领用的工具，本着谁用谁负责，用完即归还的原则。所有的领用物品必须有领用人签字。工具以旧换新时必须旧件归还，领用新件。（4）所有工器具责任人对工具定期进行保养清理，故意损坏、丢失要进行赔偿。（5）所有的领用物品必须有生产部副主任填写物品领用单，个人领用物品时必须告知生产部副主任所领用物品的用途，并得到许可后进行领用或借用

43、，否则库管有权拒绝借用或领用。（6）所有工具严禁公物私用。9、日报及报表（1）生产部主任对当日员工工作情况进行梳理和总结，生产部副主任在每天下班后晚8点前，以微信形式当日工作报生产部主任，其他车间员工（包括机电组长）不再单独日报。生产部主任每日晚8点30分前将日工作情况报至生产管理中心核心群；（2）所有的设备维修记录和使用记录表一月一整理，不定期抽查设备运行和使用记录，每月最后一天集中检查维修和使用记录整理情况。10、905生产（1）生产905时按照配方比例准备原料，生产桶使用前要进行检查，保证桶内干净无结块、颗粒，搅拌过程中注意观察产品的表观情况，如有气泡、小颗粒时适当延长搅拌时间，直到90

44、5表面细腻，才可放料。灌装按照规定重量进行灌装，灌装时保持包装外壁的清洁，入库成品包装必须干净。11、B组分生产（1）B组分原料要注意防潮，按照码放顺序领用原料，按照规定重量灌装，灌装的成品运至指定位置并码放整齐；生产完毕后，操作区地面打扫干净，垃圾清理到指定位置，并将未使用完的原料密封好。12、家装产品的生产（1）家装产品按照订单生产，乳液部分生产前要对反应釜进行检查和清洗，发现故障及时排除，生产时按照配比要求按次序添加原料，并按照规定时间进行搅拌，达到搅拌时间后进行放料；粉料生产前进行进行设备检查，确认设备正常后进行粉料生产，粉料生产时要按照配方按次序上料，搅拌达到规定时间后进行放料；粉料

45、和液料包装放置在包装桶内并进行密封。生产结束后，生产主任要对原料使用和产品产出情况进行记录。13、冬季存储 （1）冬季材料需要进行保温，进入冬季后及时关注天气情况，及时做好保温措施，保温前要对所有的保温设备进行检修，保温过程中生产部安排值班人员进行夜班保温值班。夜晚保证保温区各区域温度在10以上，详细记录各区域的温度值，每天清晨生产主任对夜间值班人员的值班情况和数据记录情况进行检查。（四）质检部： 1、质检（1）原材料到达后，取样后24h内进行检测，检测结果和数据要进行记录；检测方法按照沥青原材料测试方法进行检测；取样检测完成后，配置成成品后进行喷涂检测，喷涂过程中的析水情况，泵压，喷涂时间和

46、日期要记录详细，所有检测数据当日内报部门领导。（2）成品抽样和检测，凡车间进行生产时，必须到生产线上进行抽样并进行成品的喷涂检测，每10吨进行一次取样，取样公斤数值为7kg，检测项目为出厂检测的全部项目，检测步骤和时间要严格按照北方创信企业标准进行，原始记录和现场喷涂记录数据要准确全面，所有数据当日内报部门领导。 2、样品制作（1）样品的制作：样品分为宣传样品和送检样品；宣传样品的尺寸为7cm*7cm,送检样品的尺寸为30cm*30cm，50cm*50cm两种尺寸，针对材料特点所有宣传样品要达到较好的效果，须进行长期的养护，必须提前做好大量的样品喷涂和存储工作；喷涂的膜片必须厚度均匀规定厚度2

47、mm0.2mm；送检样品根据项目需求厚度喷涂，所有送检样品送检前必须进行检测确保所有样品在指标上100%合格；宣传样块库存存储量不低于3000个。（2）模型制作：按照设计的要求委托加工厂按照尺寸进行模型制作，模型制作完成后，对模型进行喷涂前处理，木质模型喷涂前必须涂刷905，所有细部处理完成后再进行喷涂，喷涂完成后要对模型进行养护，表面杜绝污染；（3）水泥砂浆的制作：按照规定要求每天进行一组砂浆样块的制作，人为原因间断，考核将进行扣分；3、质检报告（1）按照订货单或联系函的要求提供合格证和检测报告，检测报告内容准确无误，批次和批号与生产日期必须按要求填写，确保无误后交由主管领导审核签字。（2）

48、按照标准要求，定期对产品进行型式检测，按照要求抽样委托相关检测机构进行检测，获得产品质检报告。4、材料使用情况调研（1）定期对项目上材料的使用情况进行调研，了解材料的使用情况便于材料的改进，调研方式可采取工地走访和电话与项目经理进行沟通相结合的形式，调研时间每月进行一次，做好调研记录。5、设备使用与保养（1）喷涂设备的保养与维护，定期对喷涂机进行保养和维修，规定每周进行一次设备检查，每月进行设备保养，发现故障及时排除，确保喷涂机任何时候都能够正常使用，发现设备表面过脏或设备不能正常使用时，对责任人进行扣分。（2）所有检测设备使用前检查设备是否运行正常，按照仪器使用规范操作仪器，设备使用前后都应

49、填写设备使用记录表，部门负责人对仪器使用情况进行不定期抽查。 （3）当设备达到年检时间后，部门负责人在设备到达年检期前，与储运部进行沟通联系检测机构对设备进行年检；6、 支持与服务（1）协助其他技术部门对产品技术和工艺进行改进。其他技术部门下达协助实验任务联系函后，质检部按照实验步骤和要求以及规定的时间完成实验任务。 （2）对出厂产品的品质负责，配合工程部和技术应用中心做好材料的使用和售后服务工作。第四部分 绩效考核部门负责人负责对本部门员工日工作情况进行考核，部门负责人则由中心负责人对其考核；每日部门负责人对员工日工作情况进行评价，按照工作流程中的要求和考核评分标准对与员工日工作表现进行打分

50、，员工的月考核成绩为本月日考核分数的平均值，每月对员工的考核分数进行公示。另：周六、周日合并为一天进行考核。（一）部门负责人考核评分标准：1、部门负责人按照日考核标准对部门员工日考核，凡当天不考核的扣5分，考核后根据考核表内容完整度度进行1-5分的扣分；2、日报按照规定按时上报，当日内未完成上报扣5分；序号考核内容评分标准行政专员员工考勤日常登记不及时扣3分，日统计数据不准确扣3分；月考勤和加班情况统计不准确扣5分，日统计考勤情况当日统计，当日完不成扣3分，月考勤表上报时间推迟一天扣5分；员工生活与餐厅管理炊事员采购核实不准确一次扣3分，订餐人数不统计扣3分，生活费控制不力扣3分。落实督查厨房

51、卫生和用餐情况，不问不查扣5分；安全保卫外来人员控制不力出现问题一次扣3分，所负责门窗、电器等设施忘记关一次扣3分。 车辆管理车辆管理混乱扣3分，相关信息登记错误扣2分，不登记扣5分。定期车辆不清洗扣5分；车辆出入登记表和人员出入登记表的核查，核查记录不到位扣5分；卫生每日进行卫生清扫，干净整齐，打扫不到位一次扣2分；3、部门这工作按时完成，做到当日事当日毕，对部门主要工作进行抽查，未按时间节点完成的扣5分；4、日报内容应包括当日工作完成情况，未完成情况说明、明日计划等内容，根据日报的饱满度对负责人当日部门工作进行评价，扣分值1-10分；5、部门每天卫生进行清扫，部门负责卫生区打扫不到位、部门

52、的负责人进行2-5分扣分； （二）综合管理部考核内容及评分标准：考核工作 量分标准炊事员伙房管理炊具不及时清洗、摆放不整齐扣2分，伙房卫生不及时清扫、不整洁发现一次扣3分，门窗电器未关每次扣1分，不按规定（尤其内餐接待）擅自离开每次扣5分。烧水或煮饭时间脱岗发现一次扣5分，脱岗期间造成电壶、饭锅损坏或造成其他安全隐患扣10-20分；员工饮食 餐用食品不卫生发现一次扣5分，饭后剩餐过多扣5分，饭后所有炊具和食物不清理扣5分，忘记烧水扣5分；采购食材核对出现问题一次扣2分，生活费控制超额扣5分；卫生区卫生清扫及时，无垃圾。发现不达标每次扣3分 考核内容量分标准门卫考核内容记分标准储运部主管接收各部

53、门下发的各类文件，市场部订货单、工作联系函及工程部领料单，阅办单办理按照规定时间完成办理，规定时间完不成每项单据扣1分；推迟上报扣5分；统计各类数据，月销售统计，各工地销售统计明细 ，各项目进料数量、空桶存桶数、空桶回桶数等按规定时间完成数据统计，所有数据按照时间节点完成上报，延后一天扣5分，统计数据出现差错，每出现一笔错误扣1分公司材料物资的收发、资料整理签收和货物发出后的跟踪与服务按规定时间发货，发货期每滞后一天扣3分；发货物资出现问题扣5分；函件的收发登记督办及跟踪服务收发快件登记每出错1笔扣2分，不登记扣5分；办公室日常文案打印、复印、编辑、整理等工作节约用纸，人为原因造成打印失误造成

54、纸张浪视情进行1-5分扣分；来访客人的接待和服务确保积极、热情对待客户，影响工作进展的根据情况扣1-5分工作日报按时报日报，日报内容出现差错一次扣1分；迟报扣3分，不报扣5分卫生按照规定进行卫生清扫，打扫不到位进行1-5分扣分保管员仓库物品摆放及存放位置、安全、防火、防盗、防腐蚀等根据仓库物资存放检查情况给予1-5分扣分出入库物资出现差错每出现一次扣5分；记录台账，仓库盘点工作确保准确完成率100%；记账、盘点每次出现错误1笔各扣2分，每日台账记录不完整扣除1-5分，不记录扣5分；空桶回收与验收工作项目回收空桶，按照流程要求进行验收统计，统计数据不准确扣1-5分，不验收或缺少验收项扣5分；循环

55、桶和胶桶清洁完验收通过后，车间主任二次验收发现一个不合格桶扣5分；各类报表的上报工作报表按时上报，延迟一天扣3分，报表数据出现差错每出现一笔扣1分；卫生照规定进行卫生清扫，打扫不到位进行1-5分扣分；财产、物资安全因玩忽职守造成造成公司财产、物资损失视情况扣5-30分。员工出入登记登记及时准确。每出现出入不登记或登记不准确一次扣3分，当日员工出入登记表和车辆出入登记表下班后交综合部，当日不交扣5分,大门开关大门开关及时，出现无故开大门现象每次扣3分。厕所、辖区卫生情况厕所冬季每周冲洗一次，夏季每周冲洗两次，卫生区每日清扫清洁、无垃圾。发现不达标每次扣3分；外来人员管理外来人员无正当理由随意进入每人次扣2分，外来人员留宿发现一次扣3分。（三）物资储运部日考核内容及评分标准：（四）生产部考核内容及评分标准：考核内容评分标准生产任务的安排与分工生产部副主任负责任务的分配，并规定任务完成时间负责监督，在每日下班后以工作日报的形式报生产部主任，