国金汽车设备动力部设备管理制度20161118

1、国金汽车制造有限公司管理体系文件文件名称设备管理制度版本1页码23OF *文件编号生效日期2016年11月1日设备管理制度编制/日期：编制负责人：审核/日期：批准/日期：修订页编制/修订原因说明：因公司组织机构变更,原有设备管理体系文件不适应公司设备管理体系的发展，将原有Q/GA QP23-2016工装控制程序和QGJG CX024-2016-A设备控制程序进行合并、优化，并更名为QGJG CX025-2016-A设备管理制度，提升可操作性。原章节号现章节号修订内容说明备注编制/修订单位/人设备动力部/刘千友参加评审单位/人修订记录：版本号提出单位/人修订人审核人批准人实施日期备注1目的为了对

2、产品质量、环境和职业安全健康造成影响的各类设备因素进行控制，以保持设备的生产能力，满足生产需要和环境、职业安全健康管理的要求，确保设备满足生产工艺要求和生产过程安全运行以及使设备取得最佳的投资效果，提升寿命周期费用的经济性，充分发挥设备效率。2适用范围适用于山东国金汽车制造有限公司生产过程中的制造、检验及环境及职业安全健康的相关设备类固定资产。3职能职责3.1 设备动力部职责3.1.1 依据国家法律法规和集团总部以及公司的相关规定，建立健全公司设备管理制度；3.1.2 负责公司生产设备固定资产的管理和台帐的建立，定期进行设备盘点、核实，确保帐务相符；3.1.3 负责公司T类（特种设备）设备的注

3、册和检验，以及负责与国家质量技术监督部门的管理衔接( 安全管理部)；3.1.4 负责设备更新、大修、技改和设备新增项目的审核以及对项目的可行性进行认证后予以立项报集团相关部门审批；3.1.5 负责设备定期检修、维护保养、大修、技改规划项目的审核与管理；3.1.6 负责组织设备更新、大修、技改和设备新增项目的验收；3.1.7 负责设备日常管理工作的监督检查，管理活动的推进；设备维护保养的检查和考核；设备维修相关工作的协调与配合；故障的跟踪管理； 3.1.8 负责公司生产过程中的制造、检验及环境及职业安全健康的相关设备的调拨、报废以及备件申购的审核。3.2 设备使用单位职责3.2.1 设备维修班组

4、职责3.2.1 .1 按所管辖设备的年度、周期、日常及节假日检修计划，有效开展实施；3.2.1.2 负责维修班组备件备品的汇总统计，报到设备动力部申报；3.2.1.3 负责制定所管辖设备的安全操作规程和规章制度，并监督执行；3.2.1 .4 参照设备巡检管理规定，认真按时巡回检查；3.2.1.5 负责厂区及车间所有设备设施的巡查、保养的管理工作；3.2.1.6 负责厂区及车间所有设备维修任务，确保维修质量，控制维修材料； 3.2.1.7 统计日常维修的频繁故障点，并提出相应的维修或改造方案； 3.2.2 设备使用班组职责3.2.2.1 负责设备日常维护保养及记录管理、故障处理、假期设备维护保养

5、工作，保障设备安全正常运行；3.2.2.2 负责本部门大修、技改项目申报、实施及过程质量的监管工作；3.2.2.3 负责本部门设备操作人员的培训；3.2.2.4 负责本部门设备管理过程的记录性资料以及设备技术性指导资料的归档保存工作。 3.4 岗位职责3.4.1 设备操作人员职责3.4.1.1 严格遵守设备操作基准书，严禁违规操作，确保正确使用设备；3.4.1.2 改善设备工作的环境条件，改善设备的运行条件，控制设备的负荷和持续工作时间； 3.4.1.3 严格遵守设备点检/维护保养基准书，做好设备的日常维护保养工作并做好电子档记录；3.4.1.4 对所操作设备运行情况，工作性能进行检查和校验，

6、及时处理发生的各种问题，防患于未然，避免不应有的损失； 3.4.1.5 负责设备现场资料的管理，确保现场资料不遗失、不缺失；发现现场资料、标识遗失应立即通知本部门设备管理员或上级领导；3.4.1.7 积极参与并实施本部门组织的各项设备改善活动。3.4.2 设备专业维修技术员职责3.4.2.1 了解并熟悉各类设备的结构、性能及常用易损件的名称、作用和性能； 3.4.2.2 掌握拆卸、装配和修复零、部件的知识和技能；能够及时准确地判断分析发生设备故障的原因，并能及时排除故障，参加设备的抢修，使设备正常运转，遵守安全操作过程，严禁违章操作； 3.4.2.3 协助和指导设备操作人员正确操作和维护保养设

7、备，制止违章操作； 3.4.2.4 按要求做好巡检、周期检查，掌握辖区内设备运行情况和技术状态； 3.4.2.5 承担本单位一般设备的安装调试工作，协助外来的设备工作人员工作；3.4.2.6 负责各类设备保养检修工作并电子档记录；3.4.3 设备使用部门设备管理员（车间班组长兼职）职责3.4.3.1 严格执行设备管理流程，做好各项数据表格统计汇报和收集保存管理；3.4.3.2 检查班组设备基础管理工作，对班组设备日常管理进行指导、监督、考核； 3.4.3.3 每月末将设备开机数据汇总在设备月度实际开机时间统计表中，并在次月第一个工作日将部门汇总设备数据提交至设备动力部；3.4.3.4 负责本班

8、组的设备固定资产台帐的管理与更新，确保帐务相符；3.4.3.5 负责本班组设备相关制度、文件、设备记录性文件及流程的归档工作。4 内容4.1总则设备管理总体原则按照以下六个方面：前期管理、自主保全、专业保全、环境保全、品质保全、事务改善开展工作，实现全寿命周期设备管理。4.2 前期管理设备前期管理是指从设备需求提出直至设备采购，安装调试、验收投入使用的管理，它包含设备需求提出、设备调研选型、设备招标、签订技术协议和合同、设备到货开箱验收、设备安装、设备调试、设备终验收、设备交付等过程，同时取出相关资料交设备动力部保存。4.2.1设备需求的规划4.2.1.1 工艺技术中心负责新工厂布局、物料流动

9、、设施设备的策划。4.2.1.2 制造中心生产管理部负责每年10月份组织相关部门编制年度投资意向，提出年度设施、设备需求。4.2.1.3 设备动力部负责对生产线进行技术改造、新增、大修等评估确认。4.2.1.4 经评审通过后，由生产管理部项目负责人编制立项报告及技术文件，经总经理批准后实施。4.2.1.5 临时增加的设备设施由使用部门提出申请，制造中心设备动力部组织相关部门评审，经总经理批准后实施。4.2.2 设备购置的申请4.2.2.1 各设备使用单位根据固定资产管理制度要求及实际需求填写固定资产购置申请单。生产科、技术质量科等相关部门评审，经总经理批准后执行设备购置。4.2.2.2 采购科

10、依据固定资产购置申请单实施购置，具体执行固定资产管理制度 。4.2.2.3 项目负责人负责与供方签订设备购置技术协议，设备动力部设备科对技术协议的售后服务条款部分进行审查。4.2.2.4 设备动力部负责与供方签订设备购置商务合同，实施设备购置，并对制造厂合同履行情况进行跟踪检查。4.2.3到货验收内容4.2.3.1 依据购置技术协议规定对设备外包装和设备外观进行检查，重点查看设备外包装是否符合储存运输要求，设备外观有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、脏污、霉变等现象。4.2.3.2 依据购置技术协议及所附设备采购清单对到货设备的数量、规格型号、附（备）件、技术资料等进行核查，重点清查

11、备品备件、专用工具、图纸、说明书等是否与合同、装箱清单一致。其次重点检查设备标示的技术指标是否与设备招标文件及合同约定相符。4.2.3.3 依据购置技术协议对到厂设备或材料进行检验，若有不符合要求的作退货处理，直至到厂设备或材料合格为止。4.2.3.4 设备到货验收后，由设备安装单位或生产厂家应将设备原始资料、开箱单、验收单交由设备动力部综合管理员负责保管，后期统一汇总资料室存档。 4.2.4设备安装调试4.2.4.1 外购设备的安装调试由供货商或安装公司负责。设备安装应符合购置技术协议与设备安装技术协议的相关要求。设备动力部负责对其安装、调试过程进行过程监督或协助。4.2.4.2 设备调试设

12、备调试运转应按以下步骤进行：无生产负荷系统试运转的测试与调整调整组件单机运转部件系统联动试运转带生产负荷系统综合效能试验的测定和调整注：试运转过程中的测定应符合国家现行有关计量法规和检测规程的规定。4.2.5设备预验收4.2.5.1 设备安装、调试完毕后，设备动力部负责组织“招标采购工作组”、使用部门、设计部门、设备供应商等对设备进行“预验收”。具体验收时间以协议约定为准，协议未约定验收时间的，设备动力部根据设备的安装、调试进度安排验收。4.2.5.2 此阶段验收是对设备的性能指标进行全面验收，以确认设备正常运行时的各项性能指标是否与购置技术协议与设备安装技术协议约定的性能指标相符。若验收时设

13、备的各项性能指标达不到购置技术协议与设备安装技术协议要求，由设备动力部和使用部门负责汇总设备存在的问题，并由在场参与验收人员签字确认，要求设备供应商对问题项进行“限期整改”。4.2.6 设备终验收及移交4.2.6.1 设备“预验收”整改项目整改完成后，设备动力部负责组织“招标采购工作组”、使用部门、设计部门、设备供应商等对设备进行“终验收”，重点针对“预验收”存在的问题项逐条验收，若仍存在问题则令设备供应商对其整改，直至所有设备完全达到购置技术协议与设备安装技术协议要求为止。4.2.6.2 设备满足项目购置技术协议与设备安装技术协议规定的试运行3个月期满后进行终验收，验收程序同预验收，验收合格

14、后，由生产管理部向设备使用部门办理设备移交，填写设备移交使用单，双方签字确认方可投入正式运行使用，同时设备进入质保期。4.2.6.3 项目终验收必要时项目负责人还需编制详细的验收报告，验收单必须由项目验收小组的全体成员签名，及使用部门设备管理员确认方能生效。4.2.6.4 新设备办完移交手续后，设备管理员应及时做好登记、编号、建立设备技术档案，为设备后期管理做好准备。4.2.7设备质保验收4.2.7.1 根据设备购置合同中约定的质保期满后，由设备使用单位提出进行质保验收，对设备使用过程中的运行情况及设备隐患进行评审，合格后出具设备质保验收单。4.2.8设备的资产管理设备资产管理包括设备编号、设

15、备固定资产台帐管理。4.2.8.1 设备编号 GJ - X X - X XXX 设备顺序号 使用单位 分隔符 设备类别 设备级别要素说明 内部讨论设备编号命名规则GJ 为山东国金汽车制造有限公司 1）设备的顺序号：三位阿拉伯数字 2）设备类别：按拼音字母分类，即 G 机械设备，E 专用设备，T 动力设备，B 其它设备，Z 起重运输设备。 3）设备级别：按英文字母排列，即：A 级关键设备，B 级重要设备，C 级般设备。 4）使用单位：用阿拉伯数字表示，即：1、冲压车间，2、焊装车间，3、涂装车间，4、总装车间，5、仓储物流部，6、动力设备科，7、质量部，8、其它，9 备用。5）关键设备：是指对生

16、产和产品质量关系重大、使用危险性高且为当地安全监察部门监管的、价值大(尤其是高价进口设备)、精度要求高、维修困难列为关键设备，现场醒目位置做出标识，进行重点监控管理。6）重要设备：是指对生产和产品质量关系较大、使用危险性较高或为当地安全监察部门监管的、价值较大、有一定的精度要求、维修较困难或故障率较高的设备。7）一般设备：是指对生产和产品质量基本无直接影响、精度要求低、危险系数低、价值低、结构简单、易维修的设备。4.2.8.2设备固定资产台账管理1) 设备固定资产终验收后，由设备动力部根据固定资产管理办法对固定资产逐台进行编号，并建立设备固定资产台帐，由设备动力部设备管理员统一管理；各设备使用

17、部门设备管理员保管各部门所辖设备分台账，以便了解本部门设备概况，作为设备日常例行维护依据。设备固定资产台账编制完成由设备主管审核、分管领导批准后执行；同时报送一份副本至公司财务部备案。2) 各设备使用单位负责管理本部门的设备固定资产台帐和设备标识工作。3) 设备资产标牌必须清晰、牢固、耐久，标牌要订在设备的显著位置并尽可能地靠近设备铭牌。若标识牌遗失，由设备使用部门提出需求，设备动力部委外重新制作。图14) 设备编号标牌为铝质材料，采用55100MM铝板；字体采用宋体，字体大小比例以样板比例为准见上图（图1）。5) 编号数字制作,铝牌用字码冲制或用气动打刻机打印。6) 设备固定资产台账每年六月

18、底和十二月底更新一次，由设备动力部设备管理员将新增设备固定资产录入设备固定资产台账中；各设备使用部门的分台帐也应及时更新。7) 自制设备应具备完整的图纸和设计任务书、使用说明书、合格证等技术资料。自制设备使用三个月后，经设备主管部门鉴定合格，通过验收后办理建帐手续，正式投入使用。4.2.8.3主要设备技术档案管理范围a）设备说明书 b）技术图纸 c）合格证书 d）装箱单 e）移交验收单 f）设备大修任务书 g）设备故障维修记录 h）设备报废、更新记录 各类设备的技术资料应齐全完整（一式四份），一份设备的整套图纸由设备动力部档案室统一管理，并按公司规定时间移交至档案室。4.2.8.4设备用计算机

19、管理1) 设备用计算机是指属于设备与设备配套使用的、对设备起着运行控制、监控等作用的工控机、图形工作站，以及用于设备维修、调试、备份的编程器、笔记本电脑。2) 设备动力部对车间使用计算机进行编号统计，纳入设备用计算机管理台账，设备维修班组进行正常的使用维护3) 设备用计算机（工控机、笔记本、图形工作站）无法继续使用需报废时，由设备维修班组提出报废申请，设备动力部对报废申请进行状态审核，如需报废，则由设备维修班组先按照申购流程予以申报，在工控机采购到货后、使用部门办理出库领用手续，更换现场用工控机，设备动力部对新使用计算机进行编号，原有计算机由设备维修班组拆除可用部件后其余按照固定资产管理办法予

20、以报废。4) 设备用计算机每年六月份、十二月份安排两次盘点，由设备维修班组负责实施，设备动力部负责监盘。4.2.9设备分类管理设备在投产后根据不同的需求将设备分为A、B、C、T等类别：由设备使用部门申报新购设备原始数据并上报设备动力部审批。在投产中设备类别需要变更时，由设备使用部门填写AB类设备类别审批表并提交设备原始数据修改流程进行审批。 4.2.9.1 A类设备指公司内部在生产中至关重要设备。 1) 根据关键工序制定2) 根据设备在投产后的生产重要性制定出重点设备：在本工位具有不可替代性且具有生产唯一性；3) 根据设备本身精度维护要求制定：影响产品、设备精度的关键重点部位维护频次高于2次/

21、年；4) 设备原值超过100万元；4.2.9.2 B类设备:指公司内部在生产过程中主要的设备；1) 根据设备在投产后的生产重要性定制出主要设备：设备处于主要产品部件生产线中，在生产中起到主要作用的设备；2) 根据设备本身精度维护要求制定：影响产品、设备精度的关键重点部位维护频次要求1次/年的设备；3) 根据设备对环境的影响程度、对人身安全危害程度、对能源消耗的重要程度、职业健康防护的设备；4.2.8.3 C类设备:指公司内部资产价值较低，不对产品质量、生产效率产生影响的辅助设备；4.2.8.4 T类设备:指公司内部资产中所有国家名列规定的特种设备；1) T类设备由设备动力部负责新购设备的使用注

22、册上报工作、每年特种设备年审工作、负责国家特种设备的报废注销工作；2) 特种设备管理依据特种设备管理制度执行；4.3 自主保全自主保全即自己使用的设备自己管理和维护（点检、保养、简单维修等），进而延伸到自己工作场所内的所有事情由自己管理和维持，是一种自工位保证的理念。以设备操作人员为主，通过领导示范及节假日自主保全常态化参与，以阶段推进、循环、全员参与，最终达到改变工作环境、改变人的习惯及意识、改变企业体制、降低设备故障并提高生产效率、减少浪费，使员工懂设备并防止故障、实现人才培养。自主保全四阶段，即：第一阶段初期清扫；第二阶段发生源困难点对策；第三阶段点检标准修改，实现自主点检；第四阶段标准

23、化，实现自主管理。其中主要工作如下：4.3.1设备操作4.3.1.1 新设备投入使用前，由设备动力部制定设备安全操作指导书 、设备点检/维护保养基准书，组织厂家对现场操作人员及设备技术岗进行培训。4.3.1.2 设备实行定人定机管理，设备使用单位设备管理员制定设备定人定机台账，并报至各相应设备动力部存档，如有变动及时申报更改，保持与设备定人定机台账相符。4.3.1.3 设备使用单位根据实际需求提出操作者操作上岗技能鉴定计划，设备动力部对申报计划中的设备操作人员申报资格进行审核。4.3.1.4 设备使用单位对符合申报资格的设备操作人员进行设备理论和操作实践培训（培训内容需包含设备操作、设备保养、

24、设备点检等内容）。4.3.1.5 培训结束后，由设备维修班组和设备使用单位共同对设备操作者进行理论和实践操作技能鉴定。4.3.1.6 设备使用单位汇总设备操作人员理论考试和实践鉴定成绩，并将成绩明细表的电子及书面版和设备操作资格办理申请表签字版提交设备动力部审批。4.3.1.7 设备动力部对设备操作人员技能鉴定成绩进行审核，设备使用单位必须保留设备操作人员相关培训考试记录以备核实，经审核合格后方给予批准、备案。4.3.1.8 设备动力部对设备操作人员技能鉴定合格，掌握所使用设备的性能结构、安全操作规程和维修保养知识后，方可上岗独立操作使用设备。4.3.1.9 新员工岗位实习或发生岗位变动时，必

25、须经过设备操作岗前培训并合格后方可独立操作设备。4.3.1.10 由于工作需要调换同型号设备，须得到本部门领导准许，操作者不得擅自开动他人操作的设备和允许他人操作自己负责的设备4.3.2设备日常点检4.3.2.1 依据设备点检/维护保养基准书编制设备日常点检记录表，设备使用单位会签后，组织对设备操作人员培训、评估，并保留记录，由培训合格人员负责设备日常点检工作。4.3.2.2 车间设备管理员每月最后1个工作日（遇节假日提前）由设备使用单位把下个月设备日常点检记录表发放到每台设备，并于每月第1个工作日将上月设备日常点检记录表收集、留存。4.3.2.3 设备操作人员在开班前5分钟内完成所属设备设备

26、日常点检记录表内项目。4.3.2.4 设备操作人员严格按照设备日常点检记录表要求认真填写，发现设备问题、隐患，需记录，小问题点自主修复，不能自主修复的问题点及时报专业设备技术岗修理。4.3.2.5 设备维修技术员对设备操作人员填写的设备日常点检记录表中需要协助的问题进行处理、回复，不能及时处理的问题，需明确问题完成时间。4.3.2.6 设备使用单位对操作人员在设备点检过程中发现的发生源、困难点问题进行收集分类，填入设备点检遗留问题报告单，每月25日向设备动力部反馈。4.3.2.7 设备动力部每年7月组织一次对设备点检/维护保养基准书修订及会签，各设备使用单位于12月25日前将更改后的设备点检/

27、维护保养基准书电子档交给设备动力部存档。4.3.2.8 设备动力部按照设备点检管理规定每月对点检实施情况进行抽查。4.3.3 设备日常保养4.3.3.1 设备保养前根据设备点检/维护保养基准书保养安全注意事项，做好各项安全防护工作并组织对设备操作人员培训。4.3.3.2 设备操作人员应在每班的班前班后各5至10分钟对设备进行全面的清洁保养工作即设备“5S”：清理、清洁(油污、杂物、料屑、防锈、排污)、整理、整顿(工器具、连接管线、生产物料)和持续保持。4.3.3.3 设备使用单位针对保养过程中发现的问题进行汇总分类，能够自己整改的立即整改，需要协调整改的，向设备动力部提供问题清单，协调整改。4

28、.3.3.4 设备操作人员必须根据设备点检/维护保养基准书的规定和要求对设备（除关重设备外）进行润滑，保证润滑装置完好，保持润滑部位整洁、润滑状态良好。4.3.3.5 设备使用单位对日常保养工作开展进行自主核查，并形成核查记录和反馈表。4.3.3.6 设备动力部对设备使用单位日常保养工作进行核查，核查内容包括：员工保养技能及培训、保养执行情况、保养记录、问题点整改，并对保养开展效果进行评价。4.3.4 设备节假日保养4.3.4.1 各设备使用单位依据本单位设备特点及节假日长短编制本单位节假日保养计划，并反馈设备动力部审核。4.3.4.2 每次节假日保养前，依据年度计划制定保养执行计划，组织保养

29、人员和保养所需物资。设备保养前根据保养安全注意事项，做好各项安全防护工作，并组织对设备操作人员培训。4.3.4.3 设备使用单位依据节假日设备保养标准，组织开展设备保养（含润滑、紧固等工作），设备使用单位在节假日保养期间,原则上要求100%人员参加、100%设备保养、100%保养合格。4.3.4.4 设备使用单位各级管理人员应带头参与节假日保养活动，各设备维修班组对设备节假日保养活动提供技术指导，指导操作人员正确润滑、紧固等活动。4.3.4.5 设备使用单位对保养工作开展进行自主核查，未达到标准的立即整改，并形成核查记录，自查合格后上报设备动力部。4.3.4.6 设备动力部接到使用单位自查合格

30、通知后，组织人员依据节假日设备保养标准及评价标准对保养结果进行抽查确认、评价。4.4专业保全专业保全是以专业设备技术岗为主，通过设备的点检、分析、预知，利用收集的情报，早期发现设备故障停止及性能低下的状态，依据特定的针对性计划，凭借专业技术和工具，对设备进行保养、检查、更换、校准、恢复、改善等一系列活动。4.4.1设备预防性维修4.4.1.1 设备动力部在设备安装或改造完成后，开展设备点检/维护保养基准书编制或增补工作。4.4.1.2 设备点检/维护保养基准书应根据以下资料或要求进行编制及修订：设备随机资料、设备使用维护手册、产品说明书、设备验收大纲（或其他维护指导文件）；公司产品控制计划中对

31、设备特殊特性要求、特种设备国家标准等；设备实际使用频次及强度、故障率、重复性故障频次、重大故障预防整改措施；磨损规律和技术状态评估。结合上述因素确定合理的设备预防性维护的范围，维护部位、维护标准、维护方法、维护周期、维护责任人、维护需求、维护工时等项目。4.4.1.3 设备动力部依据修订的设备点检/维护保养基准书，组织相关人员针对标准的可实施性、合理性等进行验证。4.4.1.4 各设备动力部根据设备点检/维护保养基准书各项目的维护周期，将维护周期大于30个工作日的项目，纳入设备年度预防维修计划，合理安排实施节点，经设备部部长批准后由设备动力部会签生效。4.4.1.5 各设备动力部根据设备点检/

32、维护保养基准书各项目的维护周期，将维护周期小于30个工作日（含30个工作日）的项目，纳入设备周期性点检，合理安排实施节点，经设备科长批准后会签生效。4.4.1.6 由设备点检/维护保养基准书生成周期性点检时，由于同类设备具体型号或功能存在小差异的，应在周期性点检中体现差异内容。4.4.1.7 年度预防维修计划主要通过日常检修、节假日检修等日常生产间隙、周六日、节假日等停班时间实施。设备周期性点检主要按周期性点检表格的形式开展。4.4.1.8 检修完成后，三个工作日内将各项检修情况、工时消耗、备件消耗等录入相应的书面或电子过程记录。针对检修中发现的问题，需有相应闭环措施。4.4.1.9 日常检修

33、中涉及到可能会造成设备关键参数、精度变化的作业时，检修后应对相关数据进行测量确认、记录并及时通知相关工艺人员。与工艺无关的设备参数，由设备维护单位的专业技术人员进行修改或添加，并对相关的变动进行记录；对于与工艺相关的参数，按照公司的相关工艺文件的规定执行。4.4.1.10 维修计划和检修记录必须对应到具体的设备，设备编号不得以区间形式体现，针对数量较多的同种设备，如维护内容一致，维护时间基本处于同一时间段，进行维护的设备的设备编号可以用列表形式体现在一条维修计划和检修记录中。4.4.1.11 检修效果检查：针对修计划完成效果，维修组长需每日进行检查、维修班长每半月进行一次抽查，检查问题要有闭环

34、处理，同时检查结果纳入维修班组中。同时设备动力部对各设备维修班组预防维修、日常检修计划的开展情况每月进行核查及评价。4.4.1.12 各设备动力部每月需对预防维修开展情况进行总结、分析。4.4.2设备完好管理4.4.2.1设备完好率计算方式： 生产设备完好率=（主要生产设备完好台数/主要生产设备总台数）100%4.4.2.2设备动力部依据公司要求，对各设备使用单位的设备完好性进行检查、评估，为设备的大修、改造、报废、投资做好准备，以保证生产的正常进行。4.4.2.3部门设备技术岗依据设备完好性判断标准每月月末对AB类设备进行一次完好性检查，将检查结果记录在设备完好性检查表中。4.4.2.4车间

35、设备管理员在每月最后一个工作日汇总表单，并将不好完好设备记录在不完好设备统计表中，在次月第一个工作日将统计表提交设备动力部设备科。4.4.3设备巡检管理4.4.3.1 依据设备点检/维护保养基准书编制设备日常巡检记录表、设备周期点检表，设备动力部会签后，组织对设备专业维修技术人员培训、评估，并保留评记录，由培训合格人员负责设备日常巡检、周检工作。4.4.3.2 每月25日（遇节假日提前）由设备维修班组把下个月设备日常巡检记录表、设备周期点检表发放到每台设备，并于每月前3个工作日将上月收集、留存。4.4.3.3 设备专业维修技术人员按照设备日常巡检记录表及周期点检表频次完成各表内相关内容巡查。4

36、.4.3.4 设备专业维修技术人员严格按照要求认真填写，发现设备问题、隐患及解决措施过程详细记录。4.4.3.5 设备动力部按照设备点检管理规定每月对巡点检工作实施情况进行抽查。4.4.4设备故障管理4.4.4.1 设备故障的定义：设备或系统在使用中因某种原因丧失规定的功能、中断生产或降低效能的事件和现象4.4.4.2 设备故障停机率的计算依据：4.4.4.3 设备故障停机率=设备故障停机台时/（设备实际开动台时+设备故障停机台时）100%4.4.4.4 设备故障内部处理流程：设备操作人员提出故障维修要求设备使用部门下达故障维修跟踪单维修技术人员故障现场诊断与修理设备操作人员确认修理结果。4.

37、4.4.5 设备故障外部处理流程：设备使用部门提出设备委外维修申请，填写设备委外维修申请表由设备动力部设备科进行审批，委外维修金额在5000元至20000元之间须经过副总经理审批，委外维修金额在20000元以上须经过副总经理、总经理审批委外维修审批结束后设备使用部门下达委外维修跟踪单设备操作人员确认维修结果。4.4.4.6 设备故障排除后的管理：设备故障结束后由设备技术岗填写故障维修跟踪单，并将故障内容与操作内容做好相应的书面或电子过程记录，为以后设备的管理、大修、项修、更新或改造提供依据。4.4.4.7 对设备故障引起的生产线停线5分钟以上，设备使用部门须在设备故障解决后一个工作日内提交设备

38、故障停线分析表。4.4.4.8 各设备维修班组每季度对故障情况进行总结，统计重复性故障和重大故障信息，进行整理分析，制定相应的措施。并将故障信息反馈相关单位，在新建项目中规避此类问题的发生。4.4.5设备润滑管理4.4.5.1 设备动力部依据设备资料、使用说明书中的相应内容编制设备润滑标准/卡，电子档统一发送至设备动力部审核。4.4.5.2 出现新增设备时，设备维修班组应在30个工作日内编制设备润滑标准/卡,由设备动力部进行评审，合格后方可现场目视。4.4.5.3 设备润滑日常管理4.4.5.4 设备润滑工作一律按照“润滑五定”原则：定人、定时、定量、定质、定点。4.4.5.5 设备动力部润滑

39、员根据设备润滑标准/卡编制年度设备用油计划。4.4.5.6 设备维修班组每月15日前编制油品申报计划并将书面档、电子档反馈设备动力部；审核合格后由设备动力部将计划录入OA系统并提交至采购单位。4.4.5.7 设备维修班组负责油品到货入库前检查，对油品质量进行详细检查，发现油品不合格应立即通知设备动力部处理。4.4.5.8 油品入库后，设备维修班组填写领料单，经单位领导审核后到库房领取；4.4.5.9 新设备换油：新设备试机前必须将油箱内部彻底清擦后方可加油。首次换油后设备润滑标准/卡上填写，以后润滑按规定的周期进行；4.4.5.10 设备维修班组根据设备润滑标准/卡对储油量100L的单个润滑点

40、编制油品化验计划，设备维修班组每月15日前将油品化验/换油计划表、油品换油化验单、送检油样反馈至设备动力部。4.4.5.11 设备维修班组对储油量100L的润滑点按设备润滑标准/卡上的换油周期做好清洗换油工作，设备维修班组每月15日前报送设备动力部油品化验/换油计划表。4.4.5.12 设备维修班组所管辖范围内的设备，经设备换油而产生的废油，由设备维修班组按照公司废旧物资处理的流程和规定进行回收处理，填写报废申请并经设备动力部审核后方可报废，废油在运转过程中须做好环境保护措施，防止环境污染产生。4.4.5.13 设备动力部每年组织设备润滑油品厂家对各设备使用单位润滑员进行培训，设备维修班组负责

41、对新员工所操作设备的相关润滑知识培训。4.4.6节假日检修4.4.6.1 节假日检修计划来源于以下六个方面:1) 发生突发故障后，采用了临时性措施使设备暂时运转保证生产，但未能彻底解决的，需将其安排为节假日检修项目。2) 日常检修、以及周期性检查中发现的但未彻底解决的设备问题。3) 设备维修周期己到，需要按要求进行周期性检修的设备。4) 设备年度大项修、改造项目。5) 设备使用单位编写节假日检修跟踪单。6) 重复性故障发生频繁的设备。4.4.6.2 节假日检修计划的编制在节假日前1个月，根据计划的“六个来源”，并综合考虑实施条件是否成熟，由设备维修班组初步拟定设备节假日停产检修计划，并根据备件

42、、外委条件、放假时间等情况的变化，不断对计划进行调整，并由设备动力部审核后形成正式的设备节假日停产检修计划。4.4.6.3 节假日检修的实施：1) 在节假日前1个月：设备维修班组初步确定重点检修项目，并列出项目所需时间及排空需求；设备动力部依据这些信息与生产管理单位联系，并初步确定放假时间。2) 节假日前7个工作日召开设备检修协调会：设备使用单位对设备维修班组提出的时间、排空需求、以及设备检修调试用车身、制件的需求进行确认；设备部动能科通报节日期间的动能供应计划；生产管理部安全管理单位对检修期间安全施工要求、事故汇报流程等进行通报。3) 设备维修班组负责项目实施，设备动力部负责项目实施跟踪及过

43、程问题协调。设备维修班组在项目完成后，对设备进行调试及试运行，涉及到可能会造成设备关键参数、精度变化的检修项目时，调试时应对相关数据进行测量确认、记录并及时通知相关工艺人员。4.4.6.4 设备维修班组在开线生产后的3个工作日内，将各个项目的设备技术岗工时消耗、备件消耗、检修情况录入相应的书面或电子过程记录，并在3个工作日内将检修总结上交设备动力部。4.4.7设备大项修4.4.7.1 由各设备维修班组根据设备状态、设备运行数据和特种设备需求等信息，制定设备年度大项修计划，并注明需外委修理项目，报设备动力部。申报外委修理项目需符合以下要求：1) 设备正常使用劣化，造成性能下降，通过日常维修无法恢

44、复。2) 因技术、资质、工期自修无法满足而需实施外委修理或外委维保。4.4.7.2 项目申报信息需含此设备故障信息，维护费用及其他设备运行信息。4.4.7.3 设备动力部组织对各设备维修班组提报的年度设备大项修计划进行评审。4.4.7.4 设备动力部根据评审后的设备年度大项修计划，汇总年度设备外委修理费用预算，报财务部。4.4.7.5 财务部对设备年度大项修费用预算进行审核。4.4.7.6 各设备维修班组根据项目终评审结果，修订年度设备大项修计划，针对外委项目明确技术协议提交时间、启动时间，施工时间、验收时间和付款时间，设备动力部对计划的汇总、审核，并组织计划审批与会签。4.4.7.7 项目实

45、施：1) 各设备维修班组根据年度设备大项修计划启动项目，编制技术协议，项目技术协议中不得使用国家明令淘汰的设备技术、备品备件，应选择适用的符合国家法律法规及节能、环保要求的先进设备技术、备品备件。2) 设备动力部负责对各设备维修班组提报的技术协议进行评审。3) 各设备维修班组依据评审后的技术协议与供应商进行技术交流，确定实施方案。4) 各设备维修班组依据实施方案，修订技术协议。5) 采购单位负责项目的询议价工作。6) 各设备维修班组组织供应商草签技术协议，并将单位负责人审批的技术协议提交设备动力部进行会签，并由设备动力部提交采购单位。7) 采购单位根据上述材料组织项目商务谈判、定标工作。8)

46、各设备维修班组负责合同供应商依据公司相关制度办理施工手续工作，并与供应商共同制定项目施工方案及计划，报设备动力部备案。9) 设备动力部依据项目实施方案及计划，监督项目实施，并协助各设备维修班组推动项目问题的整改。10) 涉及软件变更的需要的需重新进行软件验证。4.4.7.8 竣工验收：1) 各设备维修班组在设备竣工验收后12个月，需要对设备外委修理效果（维修费用减少、效率的提升、产品质量改善等方面）进行跟踪、比较、评估，并填写设备大项修效果评估表，作为本项目总结。4.4.7.9 设备外委修理调整原则：1) 因停产时间不足等客观原因，导致项目无法按期实施的，由各设备维修班组在计划实施节点前12个

47、工作日，提出调整申请，并经单位负责人审批后提交设备动力部，经设备动力部核实、备案后，对年度设备大项修计划进行调整。2) 项目启动时，项目维修内容发生部分变更，各设备维修班组提交调整申请，经单位负责人审批后提报设备动力部，经设备动力部核实、备案后，对设备年度大项修计划进行调整。4.4.8设备软件程序/参数管理4.4.8.1 项目发起单位在项目安装调试完毕后，对设备涉及到的软件程序/参数，进行初始备份，设备维修班组建立设备软件程序/参数信息目录清单，确保所有设备软件程序/参数均能纳入目录清单。4.4.8.2 设备维修班组规范设备软件程序/参数备份、修改的人员管理，设备软件程序和参数修改应设立权限，

48、仅授权人员可进行修改操作，其他非授权人员严禁进行设备程序和参数修改作业，具备条件的应设置密码管理。并组织设备软件程序/参数备份人员技能培养，使其能够熟练进行设备软件安装及相关参数设定、修改、程序备份及程序上传下载等维修工作。4.4.8.3 设备软件程序/参数应采用多介质进行备份，选用本地备份和异地备份两种方式，也可以同时采用。4.4.8.4 本地备份主要针对含设备电脑的设备，在电脑其他硬盘分区进行备份。4.4.8.5 异地备份主要采用网上服务器、移动便携电脑、硬盘或移动硬盘、光盘等方式进行。4.4.8.6 每个设备软件程序/参数的备份介质不得少于两种。4.4.8.7 设备软件程序/参数备份设施

49、禁止作为其它用途，并妥善保管。以上设备程序/参数备份后必须进行标识（电子属性登记、贴标签、记号笔），明确备份设备名称、设备编号、备份程序名称、备份日期及备份原因描述、备份操作人、指导备份使用说明。4.4.8.8 下列情况应开展设备软件程序/参数备份工作,新增加设备安装调试结束后（包括新项目设备、转移设备等）、设备软件或程序升级后、设备程序修改后、其它原因导致设备软件/设备程序/参数发生变更的。4.4.8.9 设备维修班组应根据设备软件程序/参数备份工作的开展情况定期对设备程序备份及备份设施进行自查并记录，自查周期至少每季度开展一次，确保备份处于最新版本、备份设施（便携式电脑、硬盘、光盘等）能够

50、得到妥善的防护并能正常使用、设备技术岗能够及时获取并正确运用备份的设备软件程序/参数进行维修作业。4.4.8.10 设备动力部定期（6个月）对各设备维修班组设备软件程序/参数的管理、备份工作进行核查。4.4.9设备类废旧物资管理流程4.4.9.1 设备使用单位/设备维修班组需将待报废的设备类废旧物资进行集中存放，包括无法修复的设备备件，设备维修后产生的废料。不包括设备主体。4.4.9.2 大额备件（采购价格2000元）和其他备件、废料类分开进行报废处置，大额备件类处置需经判定是否可修复，如不可修复再进行报废。4.4.9.3 设备类废旧物资需处置时，相关单位需先填写设备报废申请技术鉴定单，写明申

51、请原因（附物资照片），大额备件还需判定人员在物资照片和申请原因处签字，经部门领导审批后交设备动力部进行现场审核。4.4.9.4 设备动力部现场审核，确认现场待报废物资与申请单所列物资是否一致，单据经登记后由设备动力部部门领导批准。4.4.9.5 财务部对设备报废申请技术鉴定单进行审核后，设备使用单位/设备维修班组对设备报废申请技术鉴定单上登记的设备类废旧物资送至指定位置进行报废处置。4.4.9.6 参照固定物资管理制度对物资处理完毕后所有单据复印件交设备动力部留存备案。4.5环境保全环境保全是指为消除危险作业、困难作业，消除任何可能引发灾害的各种隐患，创造适合人和设备的良好工作环境而开展的管理

52、工作。4.5.1设备隐患管理4.5.1.1 设备动力部制定设备隐患检查记录。4.5.1.2 设备维修班组按照设备隐患检查内容项目，并开展设备隐患检查，发现的隐患点向设备动力部反馈。4.5.1.3 设备动力部对现场设备进行抽查，抽查发现的设备隐患和设备维修班组反馈的隐患点共同整理，汇总成设备隐患检查记录。4.5.1.4 设备维修班组针对设备隐患点进行原因分析，组织全员培训，并对隐患点进行整改。4.5.1.5 设备动力部对隐患点整改情况进行抽查验证。4.5.2设备事故管理4.5.2.1 设备事故分类：设备事故分为特大事故、重大事故、一般事故4.5.2.2 设备事故发生后及时采取有效措施保持现场逐级

53、上报:员工需立即(事故发生5分钟内)通知设备使用单位当班负责人及设备维修班组当班负责人，维修单位必须在设备事故发生12小时内上报设备动力部，过时不报均按隐瞒事故处理，参考设备事故管理办法。4.5.2.3 由责任单位在事故发生后3个工作日内填写设备事故报告单并上交设备动力部，要求注明设备事故发生过程与原因分析及整改措施。4.5.2.4 设备动力部督促对责任单位制定的预防措施进行为期2个月的跟踪，直至预防措施全部闭环。4.6品质保全品质保全是指为消除由于设备精度、设备结构、加工条件所引起的品质不良所采取的维修和改善活动。4.6.1期间核查4.6.1.1 期间核查：针对关键测量过程的测量设备，在其有

54、效周期内，需进行自校准、比对等方法来获知测量设备状态是否满足计量要求。4.6.1.2 质量部每年组织设备使用单位、设备维修班组依据公司计量管理单位要求，结合质量管理需求，召开期间核查项目评审会，确定纳入/撤出期间核查项目。4.6.1.3 设备维修班组对核查结果进行判定（满足或不满足使用要求）。针对不满足使用时，由设备使用单位启动反应计划（产品风险评审、追溯等），另设备维修班组进行设备问题排查及修复。4.7事务改善事务改善是指间接部门的改善活动，包括生产管理、销售管理、行政后勤管理以及其他间接管理业务的改善活动，目的主要是消除各类管理损耗、减少间接人员、改进管理系统、提高办事或事务效率，更好地为生产活动服务4.7.1维修费用管理4.7.2.1 设备维修班组对日常维修费用、大项修费用等进行控制，通过合理领用备件物资、以修代换、修旧利废、漏油治理、及时预防维修、增加自修等措施，减少费用消耗，降低维修成本，合理控制维修费用发生。4.7.2.2 设备动力部对各维修单位费用使用情况开展过