乌龟图培训教材PPT学习教案

1、会计学1乌龟图培训教材乌龟图培训教材过程分析乌龟图培训2第1页/共19页过程分析乌龟图培训3第2页/共19页过程分析乌龟图培训4顾客顾客顾客导向过程输入输入输出输出管理过程支持过程顾客顾客第3页/共19页过程分析乌龟图培训5输入输出Step 1-Step 2-Step 3-Step N-输入输出第4页/共19页过程分析乌龟图培训6第5页/共19页过程分析乌龟图培训7Organization O I O I O O I I COP COP Support Process Support Process Management Processes Support Process Support Pr

2、ocess Support Process Support Process Support Process Support Process 第6页/共19页过程分析乌龟图培训83.术语定义术语定义(4) 由由谁谁进行进行?(能力能力/技能技能/资格资格)顾客导向过程顾客导向过程(C.O.P)输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?)输入输入(我们将收到什么我们将收到什么?)使用什么方式使用什么方式?(材料材料/设备设备/装置装置)如何作如何作?(方法方法/指导书指导书/程序程序/技术技术)关键准则是什么关键准则是什么?(测量测量/评估评估/绩效绩效/指标指标)第7页/共19页过程分析乌龟图培训

3、94.1 MS a)负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 b)负责乌龟图汇总并保存，作为QMS审核的工具之一。4.2 各部门 a)依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 b)部门经理应确保过程的评估准则/指标得以建立。 c)推进员负责整理绘制好的乌龟图并交MS存档。第8页/共19页过程分析乌龟图培训10 由由谁谁进行进行?(能力能力/技能技能/资格资格)过程过程 输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?)输入输入(我们将收到什么我们将收到什么?)使用什么方式使用什么方式?(材料材料/设备设备/装置装置)如何作如何作?(方法方法/指导书指导书/程序程序/

4、技术技术)关键准则是什么关键准则是什么?(测量测量/评估评估/绩效绩效/指标指标)3476251第9页/共19页过程分析乌龟图培训11编号详细要求1主要描述过程名称：COP过程/支持过程/管理过程。2应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 3涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 4应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 5应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、关键指标、月报等。 6对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、

5、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求 。7对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯 由谁进行?(能力/技能/资格)过程过程 输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程 1. 过程测量/评估考虑两方面： 有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期合格人数。 效率：投入与产出之比。 成果/

6、时间，质量/时间 2.包括定性/定量评估准则/指标第10页/共19页过程分析乌龟图培训12 a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件，有时包括保持记录。b) 而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是方框3的通过什么方式来完成过程.注意：与方框6输入有区别，输入也是要求， 填写输 入时应该考虑输入来源、数量、提供者、其他过程的关系 。c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指导文件所引用的表单)。注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、

7、设施、资金等资源要求。e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。 由谁进行?(能力/技能/资格)过程过程 输出(我们将交付什么?)输入(我们将收到什么?)使用什么方式?(材料/设备/装置)如何作?(方法/指导书/程序/技术)关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)过程第11页/共19页过程分析乌龟图培训13由谁进行?(能力/技能/资格)Audit lead/Auditors过程Internal AuditProcess输出输出(我们将交付什么我们将交付什么?) Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/输入输入(我们将收到什

8、么我们将收到什么?) Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/使用什么方式?(材料/设备/装置)Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeting room如何作?(方法/指导书/

9、程序/技术)SOP-XX Internal audit procedureSOP-XX Corrective action procedure关键准则是什么?(测量/评估/绩效/指标)1.Completeness rate of CAR2.Fulfillment rate of audit plan3.Nnumber of NC in external audit =03476251案例参考:第12页/共19页过程分析乌龟图培训14编号过程名称责任部门COP1合同评审 Sales/PMCCOP2过程设计和开发 PECOP3工程变更 PECOP4制造过程 MFGCOP5产品交付 Shipping

10、/PMCCOP6顾客沟通/反馈QA/PMCCOP7 顾客财产控制IE/MPE/PMCWhere is the key ?第13页/共19页过程分析乌龟图培训15编号过程名称责任部门SP1文件控制D.CSP2记录控制 D.CSP3基础设施维护 FESP4人力资源提供 H&RSP5采购 PUR/PMCSP6设备/工装控制QA/MPESP7来料检查QASP8产品/过程监视QA/MPE.SP9环境控制(ESD/3C)PCESP10不合格品控制QASP11产品防护/贮存C/W第14页/共19页过程分析乌龟图培训16编号过程名称责任部门MP1内部审核MSMP2纠正和预防过程 MSMP3管理评审/业务计划 MSMP4数据分析MS MP5持续改进MPE/PE/MSMP6顾客满意QA第15页/共19页过程分析乌龟图培训17乌龟图目录第16页/共19页过程分析乌龟图培训18过程类别顾客导向过程COP1COP2 COP3COP4COP5 COP6支持过程SP1SP2SP3SP4SP5.备注：“” 代表有关联，空白表示无关